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保山市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承办上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置78个内设机构，包括：21个职能部门，即党办、院办、医务处、护理部、门诊部、科教科、感染管理科、人事科、总务处、财务处、保卫科、审计科、信息科、质控部、药学部、采购管理办公室、医保科、纪检监察室、国有资产管理办公室、联盟管理办公室、老干管理科；45个临床科室，即：骨外一科、骨外二科、普外一科、普外二科、普外三科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、口腔颌面外科、耳鼻喉科、眼科、麻醉科、消化内科、心内科、肾内科、呼吸与危重症药学科、神经内科、肿瘤科、康复科、感染病科、内分泌科、新生儿科、儿一科、儿二科、儿三科、血液内科、急诊内科、急诊外科、重症医学科、中医科、皮肤科、口腔医学中心、临床营养科、疼痛科、全科医疗科、小儿外科、老年医学科、创面修复中心、儿科门诊、精神科、风湿免疫科、中医骨伤科、临床门诊部；10个医技科室，即超声科、检验科、输血科、药剂科、CT室、放射科、核医学科、病理科、体检中心、消毒供应室；其他科室2个，即120车队、洗浆房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市人民医院作为二级预算单位纳入保山市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员806人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员806人。

我单位2024年末其他人员1395人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1395人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员369人（离休0人，退休369人）。年末遗属1人。

车辆编制22辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，保山市人民医院坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕建设滇西边境医疗中心，打造滇西一流医院的目标，积极开展新技术新项目，加强重点专科建设，加强人才引进和培养，推进医疗质量持续整改，补齐医疗短板，为全市人民健康保驾护航。

一是抓好党的二十大、二十届三中全会精神学习。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加强干部职工思想政治教育，坚定理想信念，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以党的二十大精神为指导，围绕医疗质量、医疗安全、学科建设、人才队伍建设、基层党建巩固提升等各项工作，抓好工作落实，提升内涵建设，全力推进医院各项事业取得新成效，实现新突破。

二是加快人才培养与引进。积极做好博士等高层次人才引进工作，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍。

三是加强重点学科建设。以省级重点专科建设、专家工作站和临床医学分中心建设为抓手，着力推动医院重点学科建设发展。

四是加快建立现代医院管理制度。制定引领发展、维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院章程，着力提高医院管理水平。

五是加强医疗质量管理。严格按医疗操作规程标准开展医疗活动，严格执行医疗事故防范措施，着力保障医疗质量安全。

六是提升科研教学水平。进一步加大科研教学投入，改善基础设施，加强师资队伍建设，着力提高科研教学质量和水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市人民医院2024年度无一般公共预算安排的“三公”经费收入支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民医院2024年度收入合计1644684150.60元。其中：财政拨款收入44909387.84元，占总收入的2.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1599774762.76元（含教育收费0.00元），占总收入的97.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少148114614.08元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少191943927.19元，下降81.04%；上级补助收入无增减变动；事业收入增加43829313.11元，增长2.82%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因是：

1.财政拨款收入减少191943927.19元，主要为就业补助金减少692246.53元，新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助经费减少198120100.00元，重大传染病补助资金减少607800.00元，公立医院改革补助资金减少2816828.00元，医疗服务与保障能力提升补助资金增加3052800.00元，卫生健康人才培养增加2146847.34元，新型基础设施建设资金增加5000000.00元，医务人员临时性补助增加93400.00元。

2.事业收入增加43829313.11元，主要为医疗收入增加43361401.75元，科教收入增加3244035.00元，债务收入增加1023400.00元，经营收入减少71450.05元，租金收入减少3728073.59元。

二、支出决算情况说明

保山市人民医院2024年度支出合计1546392060.99元。其中：基本支出1122445846.65元，占总支出的72.58％；项目支出423946214.34元，占总支出的27.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少248353107.58元，下降13.84%。其中：基本支出减少21062275.88元，下降1.84%；项目支出减少227290831.70元，下降34.90%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是：1.增加了医疗服务与保障能力提升补助资金3052800.00元，其他卫生健康支出2146847.34元，新型基础设施建设资金5000000.00元，突发公共卫生事件处理93450.00元，债务还本付息支出3321700.00元；2.减少了就业补助金692246.53元，新冠疫情补助资金198120100.00元，重大公共卫生补助资金607800.00元，其他医院公立支出2816828.00元，东西两院基本建设30415000.00元，设备购置8253600.00元，2024年医院对各科室进行了各项成本支出控制21062275.88元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人民医院机构正常运转的日常支出1122445846.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出340936094.72元，占基本支出的30.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781509751.93元，占基本支出的69.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423946214.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.保山市人民医院2024年公立医院综合改革补助资金1597027.00元，主要用于更新和添置必要的检测治疗仪器设备等，努力为患者提供更好地医疗检查手段以及更为精准的检查数据。

2.保山市人民医院重大传染病防控项目经费10550476.00元，主要用于对未治疗感染和病人进行相关随访、监督服药等工作经费以及化验室检测试剂耗材款、放射科放射胶片等，通过提高居民健康保健意识和健康知识知晓率，将传染病等尽量控制在源头。

3.保山市人民医院新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补助经费3321000.00元，主要用于疫情防控期间医务人员临时性工作补助。

4.保山市人民医院进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金1227880.00元，主要用于购置心电图机、心肺复苏机、救护车、X线检查车等以及传染病医院项目款，用于疫情防控期间的检查，同时便于移动和运输，降低到医院检查感染的风险，使得大量微轻感染者得到及时发现，及时救治，及时阻断疫情的传播及发展。

5.保山市人民医院医疗服务与保障能力提升（人才发展培养培训）补助4293307.14元，主要用于科研设备购置、专利申请、著作出版以及对医护人员的培训、科学技术进步奖奖励、购买检验室科研试剂，从而提升基层医疗结构卫生技术人员的临床服务能力，培养高层次医疗人才。

6.保山市人民医院公益性岗位社保补贴经费595037.70元，主要用于单位按规定招聘公益性岗位人员，并按时足额缴纳其社会保险费，即使医院的人力得到补充，缓解社会就业压力，又获得政府补贴，减少医院压力，推动共同富裕和医院正常发展。

7.保山市人民医院医疗服务与保障能力提升-职业病诊疗康复机构能力提升补助3126400.00元，主要用于购置职业病诊疗医疗设备,确保职业病诊疗康复机构可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，达到预期指标。

8.保山市人民医院第四批省级新型基础设施建设项目资金5000000.00元，主要用于医院基础设施建设、更新改造，完善医院其他功能，为患者提供更好的服务，提升医院形象和满意度。

9.保山市人民医院自有资金325750411.17元，主要用于医院债务还本付息。

10.保山市人民医院自有资金34815998.95元，主要用于医院东西两院区建设支出。

11.保山市人民医院自有资金33381116.38元，主要用于医院建设设备购置支出。

12.保山市人民医院大理大学医疗培训联合工作经费237560.00元，主要用于教师劳务费、学员社会实践补助等，使到院实习学员完成理论实践学习，进行临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训。

13.保山市人民医院缺血性脑卒中为表现的特鲁索综合征患者的影像特征和预后分析课题经费50000.00元，主要用于研究缺血性脑卒中为表现的特鲁索综合征患者在影像学上的典型表现，通过收集患者的临床资料进行研究，为制定个体化治疗提供参考。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出44909387.84元,占本年支出合计的2.90%。与上年相比减少191943927.19元，下降81.04%,完成年初预算的210.95%。主要原因是就业补助金减少692246.53元，新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助经费减少198120100.00元，重大传染病补助资金减少607800.00元，公立医院改革补助资金减少2816828.00元，医疗服务与保障能力提升补助资金增加3052800.00元，卫生健康人才培养增加2146847.34元，新型基础设施建设资金增加5000000.00元，医务人员临时性补助增加93400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算，主要用于组织事务120000.00元，其中：一般行政管理事务120000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增省委组织部牵头省人才发展专项资金120000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出14374132.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.01%,完成年初预算的103.08%。主要用于行政事业单位养老支出13953960.00元，其中：事业单位离退休315740.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13618000.00元、其他行政事业单位养老支出20220.00元；就业补助402172.70元，其中：其他就业补助支出402172.70元；抚恤18000.00元，其中：死亡抚恤18000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增离退休人员29人，离退休人员经费增加27048.00元；2024年就业见习人员补助资金增加402172.70元。

9.卫生健康（类）支出25415255.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.59%,完成年初预算的346.05%。主要用于公立医院7117672.00元，其中：综合医院5520645.00元、其他公立医院支出1597027.00元；公共卫生12777976.00元，其中：重大公共卫生服务10550476.00元、突发公共卫生事件应急处置2227500.00元；行政事业单位医疗1226300.00元，其中：行政单位医疗140000.00元、事业单位医疗69200.00元、公务员医疗补助1017100.00元；其他卫生健康支出4293307.14元，其中：其他卫生健康支出4293307.14元。造成预决算差异的主要原因是新增2024年“兴保英才培养计划”医疗卫生人才专项经费72865.00元，2024年新冠病毒防控补助资金2321380.00元；2024年公立医院改革财政补助资金1197027.00元；2024年重大传染病预防控制补助经费10251998.74元；2024年健康云南考核以奖代补资金2000000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%,年初无此项预算，主要用于资源勘探工业信息等支出5000000.00元，其中：工程建设及运行维护5000000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增第四批省级新型基础设施建设专项资金5000000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。保山市人民医院2024年无财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人民医院资产总额2722016627.89元，其中，流动资产923383821.40元，固定资产1659403887.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程117191926.82元，无形资产22036991.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30500856.07元，其中固定资产增加42341732.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7566.42平方米，账面原值34114874.56元，实现资产使用收入3078689.60元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119339697.76元，其中：政府采购货物支出54770064.70元；政府采购工程支出10745274.93元；政府采购服务支出53824358.13元。授予中小企业合同金额64534836.29元，其中：授予小微企业合同金额15746919.16元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    保山市人民医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故未填报2024年决算报表F03机构运行信息表中“公务用车保有量（辆）”数据信息。保山市人民医院实有车辆22辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000536100101111