监督索引号53050000232600301000

保山市农业农村投资项目管理中心2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕41号）及《关于调整保山市农业农村投资项目管理中心职能职责的批复》（保编办〔2021〕73号）文件精神，保山市甘蔗科学研究所更名为保山市农业农村投资项目管理中心，属公益一类正科级单位。主要职责：承担农业农村投资项目区农业技术集成示范推广，高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广；参与高标准农田建设立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：项目管理室、办公室、财务室，人员编制9名，其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓好高标准农田建设2个平台的管理工作，指导各县（市、区）按时完成项目录入、月调度等工作，按照省厅和市局要求及时完成数据审核、上报。二是积极配合做好2024年高标准农田建设项目申报、市级评审及批复，加强在建项目的检查指导服务，确保年度建设任务圆满完成。三是配合开展2025年高标准农田建设项目储备，建设项目储备库，为农田建设项目和资金的争取奠定基础。四是按照省级要求和市级部署，配合职能科室开展各种巡视巡察、审计反馈问题以及项目建设质量排查问题的整改。五是争取项目持续开展示范样板创建，做好农业技术推广的示范带动工作。六是参与探索和落实逐步将永久基本农田全部建设成为高标准农田的实施方案编制。七是配合做好固定资产统计工作。八是持续推进农科人员下基层服务。九是完成好局党组交办的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业农村投资项目管理中心2024年度收入合计1856097.88元。其中：财政拨款收入1856097.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加624810.47元，增长50.74%。其中：财政拨款收入增加624810.47元，增长50.74%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是人员增加5人工资福利支出增加41.28%，抚恤金支出增加208437.20元。

二、支出决算情况说明

保山市农业农村投资项目管理中心2024年度支出合计1856097.88元。其中：基本支出1834243.88元，占总支出的98.82%；项目支出21854.00元，占总支出的1.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加624810.47元，增长0.74%。其中：基本支出增加679154.47元，增长58.80%；项目支出减少54344.00元，下降71.32%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。支出增加主要原因是人员增加5人工资福利支出增加41.28%，抚恤金支出增加208437.20元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市农业农村投资项目管理中心机构正常运转的日常支出1834243.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1770046.04元，占基本支出的96.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64197.84元，占基本支出的3.50%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市农业农村投资项目管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21854.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农业农村投资项目管理经费6954.00元，其中：差旅费3814.00元、培训费1300.00元、其他交通费用1840.00元，主要用于高标准农田建设、高效节水灌溉、千亿斤增粮计划项目监管服务、推进农业农村投资项目规范化建设所需的差旅费、人员培训等。

2024年信创资产购置项目经费14900.00元，其中：办公设备购置11500.00元、无形资产购置3400.00元，主要用于购置国产电脑2台及相应配套软件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业农村投资项目管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1856097.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加624810.47元，增长50.74%，完成年初预算的158.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出398045.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%，完成年初预算的320.75%。主要用于行政事业单位养老支出398045.84元，其中：事业单位退休人员支出6000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费183608.64元、死亡抚恤金208437.20元；造成预决算差异的主要原因是4月份乡村振兴局转入5人支出相应增加及抚恤金增加208437.20元。

9.卫生健康（类）支出152282.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%，完成年初预算的137.07%。主要用于行政事业单位医疗152282.96元，其中：事业单位医疗80781.97元、公务员医疗补助67441.72元、其他行政事业单位医疗支出4059.27元；造成预决算差异的主要原因是4月份乡村振兴局转入5人支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1297929.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.93%，完成年初预算的138.24%。主要用于农业农村支出1297929.08元，其中：事业运行1290975.08元、行业业务管理6954.00元。造成预决算差异的主要原因是4月份乡村振兴局转入5人支出相应增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出的住房补贴7840.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为11835.32元，完成年初预算的43.83%；支出决算较上年增加3242.00元，增长37.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为10671.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.17%，完成年初预算的42.69%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1164.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.83%，完成年初预算的58.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2704.00元，增长33.94%；公务接待费支出决算较上年增加538.00元，增长85.94%；具体是国内接待费支出决算1164.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加538.00元，增长85.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为11835.32元，完成年初预算的43.83%，支出决算较上年增加3242.00元，增长37.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为10671.32元，完成年初预算的42.69%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1164.00元，完成年初预算的58.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出比年初预算减少14328.68元，接待费支出比年初预算减少836.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加2704.00元，增长33.94%；公务接待费支出决算增加538.00元，增长85.94%，具体是国内接待费支出决算1164.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老旧维修费用增加2704.00元，二是接待人员数比上年增加费用增加538.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展高标准农田建设技术指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展高标准农田建设业务接待1批次8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业农村投资项目管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市农业农村投资项目管理中心资产总额38074.41元，其中，流动资产0.00元，固定资产35241.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2833.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3256.74元，其中固定资产增加1575.88XX元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23771.32元，其中：政府采购货物支出16400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7371.32元。授予中小企业合同金额7371.32元，其中：授予小微企业合同金额7371.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市农业农村投资项目管理中心2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000232600301111