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保山市社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行省、市关于建立独立于企业事业单位之外统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策；负责市直各类企业、私营个体户、灵活就业人员养老、工伤保险基金的筹集、拨付等事务；负责市直养老保险待遇计发工作；负责对市直企业退休人员实行社会化管理工作，以及市直参保离退休人员的生存认证工作；负责市直养老保险、工伤保险的扩面工作；负责对市直参统单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记工作；负责市直参统离退休人员待遇领取资格一年一度的认证工作；负责市直参统人员个人权益记录单的邮寄工作；负责指导各县（区）基本养老、工伤、被征地农民养老保险、城乡居民养老保险业务工作，以及各项基金的监管；负责全市基本养老保险、工伤保险各项基数核定工作；负责向市政府、上级主管部门及相关部门定期或不定期的报告全市养老、工伤、被征地农民养老、城乡居民养老保险工作开展情况；负责编制全市基本养老保险基金、工伤保险基金、城乡居民养老保险基金的预算、决算编制及上报工作；负责市直机关事业单位基本养老保险及职业年金的具体业务经费经办，及对县、市、区政策业务指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务统计科、城乡居民养老保险科、失业保险科、稽核科、信息档案管理科、社会化服务科、企业职工养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、职业年金管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年省级下达的10项社保任务指标执行情况总体良好，有8项已超额完成。全市基本养老保险参保185.56万人，完成省级任务182.08万人的101.91%，其中，参加城镇职工基本养老保险35.4万人，完成省级任务35.19万人的100.6%，参加城乡居民基本养老150.16万人。参加工伤保险人数26.79万人，完成省级任务26.55万人的100.89%；参加失业保险人数12.98万人，完成省级任务13.26万人的97.90%；社保卡持卡人数达261.10万人，申领电子社保卡人口覆盖率63.09%，完成市级任务65%的97.1%。城乡居民养老保险实际缴费人数占比为97.89%，完成省级任务90%的108.77%；城乡居民养老保险选择最低档次（200元）缴费人数占比为84.19%，超过省级任务目标（<88%）3.81个百分点；城乡居民养老保险选择500元以上档次缴费人数占比为7.66%，超过省级任务目标（>5%）2.66个百分点。保山市《社会保障托起群众幸福生活》作品被《中国社会保障》评为“美好社保”精品影像作品。保山市《建立部门协作机制养老保险扩面增效》做法被《中国社会保障》杂志选编采用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会保险中心2024年度收入合计92775960.49元。其中：财政拨款收入92775960.49元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5364752.39元，增长6.14%。其中：财政拨款收入增加5364752.39元，增长6.14%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因：一是24年市本级机关事业养老和企业养老退休人数同比增加，多发放统筹外退休待遇5192444.04元；今年新增退休1人，办理退休人员职业年金记实新增缴费90087.13元；基本支出增加。二是24年新增社保基金财务审计项目经费59900元，失业保险交由我中心经办，社会保险系统运行及维护经费同比2023年增加23177.96元，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

保山市社会保险中心2024年度支出合计92775960.49元。其中：基本支出92495523.8元，占总支出的99.70％；项目支出280436.69元，占总支出的0.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5364752.39元，增长6.14%。其中：基本支出增加5281674.43元，增长6.06%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因：一是24年市本级机关事业养老和企业养老退休人数同比增加，多发放统筹外退休待遇5192444.04元；二是今年新增退休1人，办理退休人员职业年金记实新增缴费90087.13元；基本支出增加。项目支出增加83077.96元，增长42.09；主要原因：一是24年新增社保基金财务审计项目经费59900元；二是失业保险交由我中心经办，社会保险系统运行及维护经费同比2023年增加23177.96元；项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市社会保险中心单位机构正常运转的日常支出92495523.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92043999元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费451524.8元，占基本支出的0.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280436.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保险系统运行及维护经费150736.69元，主要用于2024年全市企业职工养老保险、机关事业养老保险、工伤保险、失业保险网络运维费，社保经办业务系统上线后对全市系统运用及业务经办培训支出，对下级社保业务经办进行系统运用业务指导经费，向上争取工单处理经费，系统软件开发工程师对我市社会保险系统开展不定期现场运维服务工作支出，新系统上线设备购置等费用。

2.个人权益记录单邮寄经费69800.00元，主要用于社会保险参保人员待遇发放短信提醒及日常短信发放费用，预算执行率99.71%。全部为邮电费。

3.社会保险财务审计项目经费59900.00元，主要用于对市本级和施甸县开展社会保险基金财务审计，预算执行率99.83%。全部为办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出92775960.49元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加5364752.39元，增长6.14%,完成年初预算的89.34%。主要原因是一是24年市本级机关事业养老和企业养老退休人数同比增加，多发放统筹外退休待遇5192444.04元；今年新增退休1人，办理退休人员职业年金记实新增缴费90087.13元；基本支出增加。二是24年新增社保基金财务审计项目经费59900.00元，失业保险交由我中心经办，社会保险系统运行及维护经费同比2023年增加23177.96元，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92406446.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.60%。主要用于人力资源社会保障管理事务4359177.95元，其中：社会保障经办机构4359177.95元；行政事业单位养老支出88047268.48元，其中：行政单位离退休8400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出475387.84元、机关事业单位职业年金缴费支出154091.16元、其他行政事业单位养老支出87409389.48元。

9.卫生健康（类）支出356413.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政事业单位医疗356413.26元，其中：行政单位医疗202503.25元、公务员医疗补助142101.76元、其他行政事业单位医疗支出11808.25元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出13100.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出13100.80元。其中：其他城乡社区支出13100.80元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为2664.92元，完成年初预算的29.61%；支出决算较上年减少2064.19元，下降43.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为2664.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.61%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少2064.19元，下降43.65%；具体是国内接待费支出决算2664.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2064.19元，下降43.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为2664.92元，完成年初预算的29.61%，支出决算较上年减少2064.19元，下降43.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算较上年无增减变动；公务用车购置费支出年初预算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算较上年无增减变动；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为2664.92元，完成年初预算的29.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年上级调研次数减少2次，公务接待费同比去年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少2064.19元，下降43.65%，具体是国内接待费支出决算2664.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2064.19元，下降43.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年上级调研次数减少2次，公务接待费同比去年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待玉溪市人社局一行5人工伤认定交叉检查组费用676.00元，接待昌宁县社保中心一行7人社保基金管理交叉检查接待费693.92元，接待丽江社保基金交叉检查组一行5人费用564.00元，接待省人社厅一行4人开展社保基金重大要情终结评估现场检查费用731.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会保险中心2024年机关运行经费支出451524.8元，比上年减少11150.82元，下降2.41%,主要原因是23年我单位开展党建长廊广告制作，公用经费同比减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费和劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市社会保险中心资产总额458338.80元，其中，流动资产8885.89元，固定资产440670.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8782.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282852.02元，其中固定资产减少107680.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16980.00元，其中：政府采购货物支出16980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000531600101111