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保山市畜牧工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.科技兴牧显成效。一是通过开展业务知识和技能培训、进村入户进行技术指导等方式指导应用新技术，提升广大养殖场（户）的科技养殖水平。二是推广优良品种，运用生产良法，增加养殖效益。三是进行试验研究解决技术难题。开展畜禽养殖技术课题研究，探索适宜的技术方案指导生产。

2.科研平台出效果。一是与中国科学院印遇龙院士及其专家团队达成合作，支持保山市开展黑猪品种培育、养殖技术、市场化开发利用等研究。二是与中国农科院储明星教授及专家团队、云南省畜牧科院邵庆勇研究员及专家团队合作，对龙陵黄山羊开展种质资源创新利用研究。三是与云南农大鲁绍雄教授及团队合作，对明光小耳猪开展种质资源研究和开发利用。四是与云南农大杨亮宇教授及团队合作，对腾冲雪鸡开展种质资源创新利用研究。五是与兰州大学、云南省草地动物科学院合作，联合申报国家草地利用科研项目。

3.队伍和能力建设有提升。2024 年单位职工获聘正高级职称3人，获评正高级职称1人，有9人技术职称晋级，引进高层次人才硕士研究生1人。单位获云南省科技进步二等奖1项，1人获奖。申报实用新型专利3项，申报制定市级地方标准3项，已获批发布一项，在国家和省级期刊发表论文13篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市畜牧工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市畜牧工作站2024年度收入合计2950403.78元。其中：财政拨款收入2950403.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少348384.21元，下降10.56%。其中：财政拨款收入增加41615.79元，增长1.43%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少390000.00元，下降100.00%。主要原因是本年无储明星专家工作站及特派员经费。

二、支出决算情况说明

保山市畜牧工作站2024年度支出合计2982901.78元。其中：基本支出2631683.28元，占总支出的88.23％；项目支出351218.50元，占总支出的11.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少283388.21元，下降8.68%。其中：基本支出增加92922.29元，增长3.66%；项目支出减少376310.50元，下降51.72%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是人员工资增加及公用经费增加，故基本支出增加92922.29元；二是本年无乡村振兴科技经费；储明星专家工作站项目资金、三区科技人才支持计划中央补助资金及重大动物疫病防控项目资金减少，故项目支出减少376310.50元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市畜牧工作站机构正常运转的日常支出2631683.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2474924.78元，占基本支出的94.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156758.50元，占基本支出的5.96%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351218.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保山市畜牧工作站2024年储明星专家工作站项目资金支出33503.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个，黄山羊新品系核心群数量达1000只以上，羊成活率85.00%以上，繁殖率170.00%以上，研发具有自主知识产权并可供转化成果2项，在核心期刊发表论文3篇。

2.保山市畜牧工作站2024年三区科技人才支持计划中央补助资金支出32236.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于科技人员技术指导16批次。

3.保山市畜牧工作站2024年省级农业发展遗传资源专项资金支出38237.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于保山1个遗传资源品种影像拍摄工作，志书、汇编资料和档案资料制作等费用10000.00元，落实遗传资源普查中接待费用3237.00元。

4.保山市畜牧工作站2024年省级农业发展专项资金支出54949.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展畜牧养殖技术培训150人次，开展畜牧技术推广，政策宣传，技术指导84人次，车辆运行维护费，其他交通费，接待省级专家工作、技术指导。

5.保山市畜牧工作站2024年市直事业单位引进高层次人才经费支出20000.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于支付引进硕士研究生每月5000元工作生活补贴。

6.保山市畜牧工作站保山市畜禽养殖综合技术推广项目经费支出99953.50元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展集中畜禽养殖综合技术培训6场次，科技人员到场到点开展现场技术指导10人次，选择多个牧草和饲料作物在全市不同地区进行试验，筛选出适合保山的优质高产抗病性强的饲草品种在面上推广利用。

7.保山市畜牧工作站重大动物疫病防控省级补助经费支出39842.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展防疫相关技术培训 250人次以上，开展畜禽养殖技术指导服务，落实畜牧技术推广、动物疫病防控技术指导和政策宣传工作过程中其他车辆运行维护。

8.保山市畜牧工作站云南科技计划第一批项目资金支出5000.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展养殖技术指导30次。

9.保山市畜牧工作站云南省储明星专家工作站项目资金支出24895.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个，黄山羊新品系核心群数量达1000只以上，羊成活率85.00%以上，繁殖率170.00%以上，研发具有自主知识产权并可供转化成果2项，在核心期刊发表论文3篇。

10.保山市畜牧工作站云南省科技计划第四批项目资金支出2603.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展科技人员技术指导20批次，培训300人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出950403.78元，占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加41615.79元，增长1.43%，完成年初预算的124.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出65739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，年初无此项预算。主要用于技术研究与开发33503.00元，其中其他技术研究与开发支出33503.00元；其他科学技术支出32236.00元，其中其他科学技术支出32236.00元；造成预决算差异的主要原因是本年增拨省级项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出351127.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%，完成年初预算的132.35%。主要于行政事业单位养老支出351127.37元，其中事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出273142.08元、机关事业单位职业年金缴费支出74985.29元；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增1名职工。

9.卫生健康（类）支出208400.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算的107.26%。主要用于行政事业单位医疗支出208400.72元，其中事业单位医疗支出122351.32元；公务员医疗补助支出79417.40元；其他行政事业单位医疗支出6632.00元；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增1名职工。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2323176.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%，完成年初预算的121.51%。主要用于农业农村支出2323176.69元，其中事业运行支出2090195.19元；科技转化与推广服务支出193139.50元；病虫害控制支出39842.00元；造成预决算差异的主要原因是本年人员工资支出增加及增拨省级项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。年初无此项预算。主要用于住房改革支出1960.00元，其中购房补贴支出1960.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增1名职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为43237.00元，完成年初预算的144.12%；支出决算较上年增加6993.40元，增长19.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.95%，完成年初预算的140.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为8237.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.05%，完成年初预算的164.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5521.40元，增长18.73%；公务接待费支出决算较上年增加1472.00元，增长21.76%；具体是国内接待费支出决算8237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1472.00元，增长21.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为43237.00元，完成年初预算的144.12%，支出决算较上年增加6993.40元，增长19.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的140.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为8237.00元，完成年初预算的164.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增拨省级项目资金。其中公务用车运行维护费支出比年初预算增加10000.00元，原因为公务用车已使用15年，本年开展养殖技术指导及培训工作频繁，车辆磨损大，所以费用增加；公务接待费支出比年初预算增加3237.00元，原因为本年开展培育龙陵黄山羊肉羊新品系工作，专家调研次数增多，所以费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加5521.40元，增长18.73%；公务接待费支出决算增加1472.00元，增长21.76%，具体是国内接待费支出决算8237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1472.00元，增长21.76%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是项目增多，业务工作开展频繁，车辆磨损大，故公务用车运行维护费用比上年增加；二是开展培育龙陵黄山羊肉羊新品系工作，专家调研次数增多，故接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展下乡科技服务、技术培训等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展遗传资源普查、项目检查验收、开展试验示范发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市畜牧工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市畜牧工作站资产总额1332507.68元，其中，流动资产389074.26元，固定资产933265.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10167.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41701.65元，其中固定资产增加19800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67000.00元，其中：政府采购货物支出32000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601301111