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保山市保山猪研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担地方畜禽遗传资源保山猪的保护、选育与繁育研究、试验示范及推广利用工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务室、生产组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

做好保山猪的保种保护，在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，培育推广保山猪新品系，示范带动广大养殖户，培训养殖技术，促进农户增收脱贫。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市保山猪研究所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市保山猪研究所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市保山猪研究所2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市保山猪研究所2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市保山猪研究所2024年度收入合计1748783.19元。其中：财政拨款收入1090236.67元，占总收入的62.34%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入538546.52元，占总收入的30.80%；无附属单位上缴收入；其他收入120000.00元，占总收入的6.86%。

与上年相比，收入合计增加4651.03元，增长0.27%。其中：财政拨款收入减少157348.13元，下降12.61%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入增加81999.16元，增长17.96%；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加80000.00元，增长200.00%。主要原因一是本年省级农业发展专项资金和动物防疫补助资金减少，故财政拨款收入减少157348.13元；二是本年售猪收入增加，故经营收入增加81999.16元；三是本年施甸县工业信息商务科技局拨入施甸县乡村振兴科技创新县项目资金，故其他收入增加80000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市保山猪研究所2024年度支出合计1715633.80元。其中：基本支出471626.67元，占总支出的27.49%；项目支出739594.00元，占总支出的43.11%；无上缴上级支出；经营支出504413.13元，占总支出的29.40%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2989.73元，增长0.17%。其中：基本支出减少458.13元，下降0.10%；项目支出减少67018.00元，下降8.31%；上缴上级支出无增减变化；经营支出增加70465.86元，增长16.24%；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是保险经费支出减少，故基本支出减少458.13元；二是本年省级农业发展专项资金和动物防疫补助资金支出减少，故项目支出减少67018.00元；三是本年养殖量增加，饲养成本增加，故经营支出增加70465.86元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市保山猪研究所机构正常运转的日常支出471626.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466226.67元，占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5400.00元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市保山猪研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739594.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保山市保山猪研究所中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）经费项目80000.00元，主要用于采购一批消毒药品、疫苗进行非洲猪瘟等重大动物疫病防控，疫病净化。

2.保山市保山猪研究所重大动物疫病防控省级配套资金项目30000.00元，主要用于采购一批消毒药品、疫苗对保山猪强制免疫、非洲猪瘟等重大动物疫病防控，疫病净化。

3.保山市保山猪研究所省级农业发展专项资金项目460000.00元，主要用于采购饲料保障保山猪种猪的营养生长，保障保山猪保种繁育工作延续性；采购兽药一批、疫苗，保障出场产品合格率。

4.保山市保山猪研究所2024年信创资产购置经费项目资金8000.00元，主要用于购置电脑1台。

5.保山市保山猪研究所2023年及2024年上半年公益岗补贴3个经费项目合计40610.00元，主要用于公益性岗位工资发放，保障部门正常运转。

6.保山市保山猪研究所建设施甸县乡村振兴科技创新县项目资金112096.00元，主要用于购买一批消毒药等疫病防控物资，技术培训。

7.保山市保山猪研究所上年结转2023年云南省科技计划第五批项目资金8888.00元，主要用于开展养殖技术培训以及按约定时间到受援单位进行养殖技术指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市保山猪研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出1090236.67元，占本年支出合计的63.55%。与上年相比减少157348.13元，下降12.61%，完成年初预算的259.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出195943.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.97%，完成年初预算的126.09%。主要用于事业单位离退休支出5400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149933.07元；就业补助40610.00元，其中：其他就业补助支出40610.00元。造成预决算差异的主要原因是本年增拨2023年及2024年上半年公益岗补贴经费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出894293.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%，完成年初预算的338.24%。主要用于农业农村894293.60元，其中：事业运行324293.60元、病虫害控制110000.00元、农业生产发展460000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年人员工资支出增加及增拨省级项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算较上年无增减变化；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位为差额补助事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算较上年无增减变化，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动，主要原因是我单位为差额补助事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市保山猪研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市保山猪研究所资产总额3402452.46元，其中，流动资产843648.09元，固定资产2556261.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2542.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少531946.30元，其中固定资产增加19686.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8000.00元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601401111