监督索引号53050000232601201000

保山市动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

履行《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法职责，负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作；受保山市农业农村局委托，履行兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰行政执法职责；负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫监管股、饲料兽药监管股、票证信息股、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来保山市动物卫生监督所紧紧围绕畜牧业高质量发展主线，根据《保山市农业农村局关于做好2024年动物卫生监督工作的通知》（保农便签〔2024〕123号文件）要求，按照“规范化、法制化、信息化”思路，严格贯彻执行疫病防控分区管理政策，强化了基层动物卫生监督站点规范化和信息化建设，抓实了“产地检疫和屠宰检疫”两端，守牢了疫病防控安全底线，确保了不发生区域性重大动物疫情和重大动物源性农产品质量安全事故，有力地保障畜牧业持续健康发展。重点工作主要为：一是抓实党建、党风廉政、意识形态等工作，保障动监工作统筹推进。二是深入开展基层站点规范化建设，为动物检疫工作提供有力保障；2024年省级下达完成动物检疫申报点规范化建设任务数8个，市级完成补助10个，完成省级下达任务的125.00%；截至2024年底，全市共完成动物检疫申报点规范化建设49个，占比59.76%，完成比例位居全省前列。三是强化动物产地检疫和屠宰检疫，严防染疫动物和动物产品流入市场；2024年全市共完成畜禽产地检疫201.44万头（只、羽），完成屠宰检疫94.70万头（只、羽），完成产品检疫检验4.44万吨，屠宰环节检出病害猪422头，对检出的病害畜禽均按规定进行了无害化处理。四是抓检疫信息化建设，推进畜禽及其产品疫病防控闭环管理；2024年规范检疫出具电子检疫合格证明共493279份，全市病死畜禽无害处理67697头猪（包含其它畜禽折合生猪单量），利用“牧运通”微信小程序严格动态管理备案畜禽运输车辆，筹集资金388940.00元，为全市检疫检验提供充足的物资保障。五是抓实畜牧业投入品和畜禽产品质量安全检测抽样，保障畜产品质量安全；2024年完成饲料兽药抽样送检110批次，产品抽样144批次；完成瘦肉精监督抽检和企业自检共16928批次。六是扎实开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治工作；2024年开展5期畜禽产品安全培训，共培训1019人；组织行业相关日常排查，共排查生产经营主体等7大类4706个次，累计发现隐患281个次，促改281个次；加强行业经营主体检查指导90个次；发放各种宣传资料150余份，印发口袋书50册；参与部门联动专项整治检查到五县（市、区）开展肉类产品违法犯罪专项整治联合检查。七是严格落实安全生产监管责任，确保畜牧兽医行业生产安全；紧盯畜禽屠宰场（点）、病死畜禽无害化处理厂、动物诊疗机构等重点场所，紧紧围绕重点工作内容，扎实开展日常督促指导工作。八是开展官方兽医培训，提升履职能力和服务水平；2024年组织全市的412名官方兽医按照农业农村部和省农业农村厅的要求，完成7580学时的培训；组织38名官方兽医参加保山市动物检疫技能培训及竞赛活动；在腾冲市举办了全市生猪屠宰质量管理规范暨安全生产培训班，共计53人参加培训；组织52名官方兽医从“任职条件、持证上岗、实施免疫、出具检疫证明、管理出证账号和证章标志、作风和纪律”开展集中整顿培训。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市动物卫生监督所2024年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和使用国有资本经营收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市动物卫生监督所2024年度收入合计2718883.74元。其中：财政拨款收入2718883.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19896.53元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少19896.53元，下降0.73%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因一是单位本年度项目减少，项目收入减少44767.26元；二是单位退休人员增加，单位基本收入增加24870.73元。

二、支出决算情况说明

保山市动物卫生监督所2024年度支出合计2718883.74元。其中：基本支出1775698.24元，占总支出的65.31％；项目支出943185.50元，占总支出的34.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19896.53元，下降0.73%。其中：基本支出增加24870.73元，增长1.42%；项目支出减少44767.26元，下降4.53%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化，主要原因一是单位本年度项目减少，项目支出减少44767.26元；二是单位退休人员增加，单位基本支出增加24870.73元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1775698.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1690198.93元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85499.31元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市动物卫生监督所完成特定工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出943185.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：

1.保山市动物卫生监督所2023年中央农业防灾减灾资金支出300000.00元，主要用于采购检疫用专用材料，其中订购42万根禽塑料卡环式检疫验讫标志及购猪耳标185万枚、牛耳标7.4万枚、羊耳标5万枚；保障检疫合格畜禽全部佩戴标识标牌，促进动物检疫与防疫工作。

2.保山市动物卫生监督所2023年重大动物疫病防控省级补助经费支出65052.70元，主要用于对全市辖区内生猪定点屠宰场开展日常监管6次；开展全市官方兽医检疫及技能比赛集中培训1期，培训38名官方兽医；购买动物检疫用滚筒印章等专用材料。

3.保山市动物卫生监督所2024年重大动物疫病防控省级配套资金支出284476.80元，主要用于列支基层10个动物检疫申报点规范化建设部分补助资金；组织生猪屠宰管理规范及安全生产培训1期，53名生猪屠宰企业负责人及官方兽医参加培训；购买动物检疫（产品B）、大小标签以及完成上级抽样任务；筑牢疫病防控底线，确保不发生区域性重大动物疫情，资金使用无重大违纪事项，受益对象满意度达85.00%以上。

4.保山市动物卫生监督所第二批省级农业发展专项资金支出150000.00元，主要用于列支基层10个动物检疫申报点规范化建设部分资金补助，与2024年重大动物疫病防控省级配套资金一并按照省级补助34400.00元/个标准进行补助；推进基层检疫站点标准化建设，为动物产地检疫工作提供基础保障。

5.保山市动物卫生监督所其他运转动物卫生监督项目补助经费支出99536.00元，主要用于开展外出学习防检联动业务和日常动物卫生日常监管差旅费；购买动物卫生监督所需专用材料费，保障动物卫生监督工作正常开展；保障单位公务用车正常运行。

6.2024年省级食品安全监管项目经费支出20000.00元，主要用于完成国家、省例行监测抽检任务，列支抽样样品费、耗材费用及差旅费。

7.单位2024年信创资产购置经费支出24000.00元，主要用于购置信创资产电脑3台；保障单位日常办公正常开展。

8.2024年追加单位遗属生活困难补助经费支出120.00元，保障单位遗属的生活困难补助按时足额发放至遗属手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出2718883.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19896.53元，下降0.73%，完成年初预算的152.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算。主要用于食品安全监管；造成预决算差异的主要原因是年中上级下达2024年省级食品安全监管专项补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出284819.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，完成年初预算的132.16%。主要用于行政事业单位养老支出261995.86元，其中：事业单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出182612.48元、机关事业单位职业年金缴费支出78783.38；抚恤22704.00元，其中：死亡抚恤22704.00元；造成预决算差异的主要原因一是单位本年度新增2名退休职工；二是年度遗属补助调标。

9.卫生健康（类）支出134685.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的100.66%。主要用于行政事业单位医疗支出134685.29元，其中：事业单位医疗支出81087.89元、公务员医疗补助支出48962.59元、其他行政事业单位医疗支出4634.81元；造成预决算差异的主要原因是本年度医保基数调标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2277418.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%，完成年初预算的158.61%。主要用于农业农村支出2277418.59元，其中：事业运行1378353.09元、病虫害控制649529.50元、农产品质量安全99536.00元、农业生产发展150000.00元；造成预决算差异的主要原因一是单位病虫害控制项目和农业生产发展项目支出增加；二是单位新增事业绩效工资年底部分经费和单位新增3台信创资产电脑购置经费，导致单位事业运行支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出1960.00元，其中：购房补贴1960.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为42816.84元，完成年初预算的89.20%；支出决算较上年减少24262.28元，下降36.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39835.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.04%，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2981.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.96%，完成年初预算的37.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19243.28元，下降32.57%；公务接待费支出决算较上年减少5019.00元，下降62.74%；具体是国内接待费支出决算2981.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5019.00元，下降62.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为42816.84元，完成年初预算的89.20%，支出决算较上年减少24262.28元，下降36.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39835.84元，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2981.00元，完成年初预算的37.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位能够严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少19243.28元，下降32.57%；公务接待费支出决算减少5019.00元，下降62.74%，具体是国内接待费支出决算2981.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少 5019.00元，下降62.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实市委、市政府关于过紧日子的相关要求，厉行勤俭节约，降低了公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市动物卫生监督所日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市动物卫生监督所日常工作开展、工作协商对接、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市动物卫生监督所不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市动物卫生监督所资产总额192080.80元，其中，流动资产836.46元，固定资产191244.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29359.23元，其中固定资产减少30192.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值132998.00元，实现资产处置收入278.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55385.84元，其中：政府采购货物支出34550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20835.84元。授予中小企业合同金额55385.84元，其中：授予小微企业合同金额55385.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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