监督索引号53050000373400101000

保山市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市图书馆是公益性文化事业单位，负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、数字图书馆部、活动推广部和采编流通部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出政治引领，强化学习教育，以“学习引导”促进“素质提升”。一方面突出政治引领。发挥理论学习带头作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神等，每月学好一《条例》，把学习贯彻《条例》与学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、加强纪律建设的重要论述结合起来，模范遵守纪律、严格执行纪律，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，营造热爱学习的氛围，不断提高支部党员的理论知识素养，加强政治忠诚教育，引导党员干部不断提高政治判断力，政治领悟力、政治执行力。另一方面深化理论武装。注重把学习习近平总书记系列重要讲话作为第一议题，坚持读原著、学原文、悟原理，认真学习领悟，做到学有所思、学有所悟、学有所得。2024年组织集中学习10次，研讨交流8次。

2.持续推进四项便民服务。一是持续开展积分信用制借还，切实减轻读者负担。二是“您阅读 我买单”活动自开展以来得到了广大读者的认可，目前共6万余元的图书由读者自选。三是通借通还实施三年来，极大的方便了南北城区群众借还书，目前共有1800余册图书流动。四是“入校办证”促阅读活动持续开展，通过与全市中小学对接，在不断新增师生读者的基础上，进一步推进了书香社会建设。截至12月11日，市图书馆总流通104094人次、流通外借7259人次（1读者为1人次） 、外借书刊32507册次、新增读者证844个、累计办理读者证18205张，接待读者咨询一千多人次。完成了6192册书刊的采购、验收、整理、编目、加工、签到、上架、流通工作及2025年报刊征订工作。同时完成了云南省图书馆下发一万两千多册图书的收录、下发、外借工作。

3.馆内业务达到预期目标。一是认真做好图书、报刊、各种文献资料的分类编目、流通、管理等工作，完成了各书库、阅览区域书刊报的日常排架、倒架、剔旧下架工作。二是完成好微信公众平台、图书馆网站的信息更新、新书荐读、活动预告，积极向广大读者推广宣传数字资源的使用。三是充分利用图书馆各空间功能，开展综合性文化交流、展览、讲座等共计69场次（其中：线下48场、线上21场）。四是完成了2023年智慧图书馆项目建设结项工作。其一是基础数字资源建设，以数字化手段记录高黎贡山其生物多样性结构形成、物种分布等形成综合性的多媒体资源数据库；其二是知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，主要完成1万条建设任务。2024年10月底两个项目已完成验收结项工作，项目资金已全部支付。

4.积极开展线上数字相关活动一是为满足全市广大读者的阅读需求，使图书馆成为全市人民的大书房，每天完成好微信公众平台的信息更新、新书荐读、活动预告，积极向广大读者推广宣传数字资源的使用；二是以传统节日、安全宣传日、“4.23”世界读书日、国家安全日等为契机，举办线上主题展览18场次，如：《知于心 守于行——宪法宣传主题展》、《老骥伏枥，志在千里——老年人追梦事迹展》、国庆红色书籍展、中国“最”有范主题展、爱国语录展、《共和国年轮——中华人民共和国成立75周年大事记》展、《为国砺剑——新时代科技强军路上的领跑者》展、“七一”建党节《“红色宝藏——革命文物背后的党史故事”》展等；线上活动3次，如：1.礼赞辉煌75载，开启华夏知识打卡奇妙游！2.月兔跑酷奇遇记，快来集月饼得红包！3.【有奖活动】移动图书馆第三届最美图书馆摄影大赛；线下展览3场次，共计参与人数约15000人。

5.保山市图书馆学会阅读推广志愿服务队。为进一步激发公共图书馆阅读推广效能，推动全市公共文化服务高质量发展，践行文化志愿服务使命，我馆积极引入社会各界力量志愿加入到阅读推广的队伍中来，于2023年5月30日正式成立保山市图书馆学会阅读推广志愿服务队。成立至今短短半年时间，队伍便迅猛发展，截止目前已发展了涵盖全市文旅部门、教体部门、医疗卫生部门、各企事业单位、文化培训机构、本土文化名家以及社会文化爱好者等200余名队员。自成立起，各阅读推广人都积极彰显自己阅读推广引领的价值，在各自区域内不断开展着形式多样的阅读推广活动。如：在青华海实验小学及智源小学分别开展的“春日芳菲 书香至远”全民阅读暨亲子阅读比赛，参与人数近4000人；在青华海实验小学及智源小学分别开展的“以书为媒 共享阅读”的家庭阅读大赛，5000余人参加。

6.创文工作。市图书馆作为保山市创建全国文明城市示范点单位，严格按照创建示范点要求做好馆内及馆外创文点位建设，准备补充各项创文台账资料，积极配合创文办做好各项检查。

7.安全生产工作。保山市图书馆建立了以支部书记、馆长为第一责任人，各部室具体落实的安全生产主体责任体系。不定期召开班子会及职工会，学习上级政策及要求、部署安全生产相关工作，由办公室持续健全安全生产规章制度和操作规范、完善安全提示、警示标识和安全防护设施，全体职工切实履行安全生产岗位职责，不断提升馆内安全水平和能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市图书馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市图书馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市图书馆2024年度收入合计3745187.53元。其中：财政拨款收入3745187.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加63370.37元，增长1.72%。其中：财政拨款收入增加277370.37元，增长8.00%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少214000.00元，下降100.00%。主要原因是一是项目支出增加，导致财政拨款收入增加；二是本年度没有收到其他部门补助经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市图书馆2024年度支出合计3866646.77元。其中：基本支出2543784.26元，占总支出的65.79％；项目支出1322862.51元，占总支出的34.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26516.76元，增长9.22%。其中：基本支出减少30643.75元，下降1.19%；项目支出增加357160.51元，增长36.98%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是人员薪酬调整导致人员经费减少；二是图书报刊购置经费、公益岗补贴、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市图书馆机构正常运转的日常支出2543784.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2473671.55元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70112.71元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1322862.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3745187.53元,占本年支出合计的96.86%。与上年相比增加277370.37元，增长8.00%,完成年初预算的149.66%。

1.图书报刊购置项目经费193500.00元，主要用于采购读者阅读所需的纸质图书、杂志、报刊等。

2.保山市少年儿童图书馆年费开放（中央级）补助项目资金103428.28元，主要用于少年儿童图书馆图书馆的免费开放工作，购买少儿阅览桌椅，为少儿读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

3.保山市少年儿童图书馆年费开放（省级）补助项目资金30380.00元，主要用于少年儿童图书馆的免费开放工作，购买少儿阅览桌椅，为少儿读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

4.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—品牌阅读活动项目经费85163.00元，主要用于开展“您阅读 我买单”活动。

5.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金59500.00元，主要用于用于采购读者饮用水、茶叶、清洁和消毒用品，学雷锋志愿服务站所需用品，以及采购图书馆内绿植、美化馆舍内阅读环境等。

6.保山市少年儿童图书馆年费开放补助项目资金121459.24元，主要用于少年儿童图书馆图书馆的免费开放工作，购买少儿阅览桌椅，为少儿读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

7.2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金327620.60元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

8.2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助（第二批）资金95958.19元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

9.2023年下半年公益性岗位补贴资金69330.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

10.2023年上半年公益性岗位补贴资金45500.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

11.2023年度公益性岗位社保补贴资金40218.42元，主要用于支付公益性岗位人员保险。

12.2022年下半年公益性岗位补贴资金4098.32元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

13.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金上级补助结转资金10092.55元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

14.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金上级补助结转资金35101.75元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

15.2023年公共图书馆免费开放补助资金上级补助结转资金6716.16元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

16.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金上级补助结转资金13596.00元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

17.2023年全国智慧图书馆体系建设资金上级补助结转资金81200.00元，主要用于促进图书馆智慧化服务能力，搭建保山市公共图书馆资源共享平台一个，补充一部分数字资源。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3072312.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%,完成年初预算的150.07%。主要用于文化和旅游2892353.67元，其中：图书馆2223556.14元、其他文化和旅游支出668797.53元；其他文化旅游体育与传媒支出179959.00元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出179959.00元；造成预决算差异的主要原因是新增保山市少年儿童图书馆中央免开资金以及省级免开资金。

8.社会保障和就业（类）支出444141.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%,完成年初预算的173.22%。主要用于行政事业单位养老支出284995.24元，其中：事业单位离退休6533.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出278461.44元；就业补助159146.74元，其中：其他就业补助支出159146.74元；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资、保险等金额增加。

9.卫生健康（类）支出221872.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的111.61%。主要用于主要用于行政事业单位医疗221872.88元，其中：事业单位医疗121092.00元、公务员医疗补助90999.60元、其他行政事业单位医疗支出9781.28元；造成预决算差异的主要原因是是工资变动，医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的0.00%。主要用于住房改革支出6860.00元，其中购房补贴支出6860.00元，主要用于发放在职人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，决算为2081.00元，完成年初预算的32.02%；支出决算较上年增加637.00元，增长44.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2081.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.02%。

因公出国（境）费决算较上年无增减变动；公务用车购置费决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年增加637.00元，增长44.11%；具体是国内接待费支出决算2081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加637.00元，增长44.11%；国（境）外接待费决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，支出决算为2081.00元，完成年初预算的32.02%，支出决算较上年增加637.00元，增长44.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2081.00元，完成年初预算的32.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，合理开展接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费决算较上年无增减变动；公务用车购置费决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加637.00元，增长44.11%，具体是国内接待费支出决算2081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加637.00元，增长44.11%；国（境）外接待费决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是接待次数较上年增加一次，接待人增加5人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省图书馆工作调研、督导及其他县区图书馆交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市图书馆为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市图书馆资产总额11247572.38元，其中，流动资产333201.42元，固定资产10485097.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产429273.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60220.39元，其中固定资产增加102573.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值186225.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额208216.00元，其中：政府采购货物支出139101.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69115.00元。授予中小企业合同金额86886.00元，其中：授予小微企业合同金额86886.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373400101111