监督索引号53050000232600601000

保山市土壤肥料工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科研试验示范推广室、化验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）开展耕地质量保护与提升工作

一是积极完善耕地质量监测网络，持续开展耕地质量监测点的建设及维护。全市共建有耕地质量监测点50个，包括国家级2个，省级3个、市级6个、县级10个、补充调查点29个，目前全部完成监测任务，土壤样品已完成分析化验，准备录入系统上报；2024年新增一个县级监测点，正在完善建点的相关材料。二是开展耕地质量调查与评价工作。全市建立耕地质量长期定位调查点498个，开展等级调查与评价工作，2024年度已按要求完成田间调查、土壤采集、样品化验工作，2023年度已完成耕地质量等级评价，全市耕地质量等级评价5.20等，比2022年提高0.02等。三是落实耕地质量技术措施。2024年增施有机肥314.60万亩，种植绿肥17.33万亩；持续推进绿肥种植还田、深耕深松等用地养地措施，着力提升耕地地力。

（二）稳步推进实施科学施肥增效项目

一是指导腾冲市建设“三新”集成推行县。打造界头镇和曲石镇等为主的10个千亩方和2个万亩片，构建了“氮肥后移技术+缓释肥+侧深施肥+机收”和“测土配方施肥+中微量元素水溶肥+无人机喷施”2种“三新”技术模式，辐射带动县域内粮食作物15万亩以上。二是开展粮油作物“三新”集成技术示范4057亩，强化肥料新产品、施肥新技术和施肥新机具的“三新”集成，在龙陵县实施水稻样板3057亩、昌宁县水稻样板1000亩，经过组织专家测产，样板区水稻亩产531.90千克，较非样板区亩产增71.10千克，增15.43%，比目标产量增31.90千克，增6.38%。三是统筹开展田间肥效试验20组，为优化肥料配方和施肥方案提供支撑，其中组织实施肥料利用率试验5组、水肥一体化试验5组、“三新”试验2组、有机肥料试验2组、肥效校准试验3组，新型肥料试验1组、中微量元素单因子试验2组，其他试验2组，计划在小春实施3组，正在进行大春的田间试验数据和试验报告的汇总上报。四是开展农户施肥情况调查。聚焦粮油作物和高原特色作物，在全市范围内开展了508户开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测，超额完成任务，比任务470户增38户。五是开展科学施肥技术、“三新”技术、化肥减量增效技术、肥料登记管理技术等培训61期，培训技术人员及农民5480余人，发放宣传资料17450份，引导农户采用科学施肥技术，减少化肥使用量。

（三）扎实抓好第三次全国土壤普查工作

认真贯彻落实《云南省人民政府关于开展云南省第三次全国土壤普查的通知》精神，组织保山市第三次全国土壤普查外业采样技术培训1期，培训人数130人，组织保山市第三次全国土壤普查内外业验收技术培训1期，培训人数70人，组织专家开展剖面样点省级反馈问题整改培训1次，培训人数15人；严格把控好外业调查采样质量和内业监督检查质量，组织专家现场指导采样及质控15余人次，组织专家持续指导施甸县开展剖面调查采样5人次，组织对昌宁县和施甸县土壤样品风干场所进行检查质控2次，参与对中标的制备实验室和检测实验室进行现场质控1次；组织专家开展表层样点外业调查采样验收1次，组织专家开展剖面样点外业调查采样验收1次。隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县均已落实成果编制单位。目前，保山市样品流转进度、制样进度、检测进度均达到100%。

（四）加强肥料市场监管

一是对全市辖区内所有肥料生产企业进行部分实地走访调查，重点对肥料生产登记证情况、肥料生产登记有效期情况进行核查，全市登记在册的肥料生产企业16家，2024年正常生产经营12家。二是受省农业农村厅委托到五县（市、区）共同完成20个肥料样品的抽样任务，此次肥料质量监督抽查对象是保山市所有肥料生产企业和部分肥料经营门市，采取随机抽样抽查的方式，共抽查肥料生产企业5个，肥料经营门市14个，抽取肥料样品20个，其中有机肥样品5个、复合肥料10个、大量元素水溶肥料4个、微量元素水溶肥1个，任务数完成率为100%；抽查反馈结果是市场销售的微量元素水溶肥料不合格1个、复合肥料不合格1个，移交农业执法部门，已处罚整改。三是联合保山市市场监管局开展2024 年度肥料“双随机、一公开”联合抽查，对云南德坤生物科技有限公司和龙陵县勐糯复肥有限责任公司进行实地检查，主要检查肥料产品包装标识，肥料生产、经营台账，肥料生产企业管理制度的建立与运行情况等。四是按时上报肥料信息调度14期、肥料就位情况调度表4期、肥料价格调查表16期。五是2024年开展肥料企业考核3家，通过1家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市土壤肥料工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市土壤肥料工作站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市土壤肥料工作站2024年度收入合计3042231.52元。其中：财政拨款收入3042231.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加273424.05元，增长9.88%。其中：财政拨款收入增加273424.05元，增长9.88%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因是财政拨款增加，其中基本支出减少99496.56元（人员经费减少103392.10元，公用经费增加3895.54元），项目支出增加372920.61元。

二、支出决算情况说明

保山市土壤肥料工作站2024年度支出合计3042231.52元。其中：基本支出2124860.09元，占总支出的69.85%；项目支出917371.43元，占总支出的30.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加273424.05元，增长9.88%。其中：基本支出减少99496.56元，下降4.47%；项目支出增加372920.61元，增长68.49%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是项目支出增加372920.61元，其中农业生产发展项目增加55711.50元，死亡抚恤项目增加198602.80元，事业运行项目增加23250.00元，耕地建设与利用项目增加100000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2124860.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2016403.73元，占基本支出的94.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108456.36元，占基本支出的5.10%，人均9859.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917371.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市土壤肥料工作站2024保山市第三次全国土壤普查项目补助经费支出95356.31元，项目用于第三次全国土壤普查外业调查技术培训；调查成果审核及抽检；科技人员下乡指导；宣传报道等。

2.保山市土壤肥料工作站2024年第三次全国土壤普查市级资金100000.00元，主要用于按照全市土壤普查实施方案，开展第三次全国土壤普查工作，完成耕地质量等级评价报告1个。

3.保山市土壤肥料工作站2024年化肥减量增效资金78816.00元，主要用于开展化肥减量增效示范工作任务，完成田间试验20组，农户施肥调查470户。

4.保山市土壤肥料工作站2024年省级农业发展专项资金262564.32元，主要用于举办三新技术示范样板2000亩；开展土壤肥料田间试验15组；开展科学施肥技术培训20期；开展农户施肥调查500户。

5.保山市土壤肥料工作站2024年信创资产购置经费23250.00元，主要用于2024年信创资产购置。

6.保山市土壤肥料工作站粮油等重点作物绿色高产高效生产保障资金158782.00元，主要用于开展田间肥料试验、化肥减量增效示范、技术培训等工作。

7.保山市土壤肥料工作站2024遗属生活困难补助资金11352.00元，主要用于2024年遗属生活困难补助发放。

8.保山市土壤肥料工作站2024年追加遗属生活困难补助经费60.00元，主要用于追加2024年遗属生活困难补助经费。

9.保山市土壤肥料工作站一次性抚恤金和丧葬费经费187190.80元，主要用于发放一次性抚恤金和丧葬费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出3042231.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加273424.05元，增长9.88%，完成年初预算的145.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出522811.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%，完成年初预算的215.10%。主要用于行政事业单位养老支出324208.68元，其中：事业单位离退休3600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出212484.48元、机关事业单位职业年金缴费支出108124.20元；抚恤198602.80元，其中：死亡抚恤198602.80元。造成预决算差异的主要原因是年底追加抚恤金及丧葬费187190.80元。

9.卫生健康（类）支出173499.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的99.77%。主要用于行政事业单位医疗173499.15元，其中：事业单位医疗98280.53元、公务员医疗补助69962.68元、其他行政事业单位医疗支出5255.94元。造成预决算差异的主要原因是工资调整，相应各类保险费有所增加。

10.节能环保（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2343960.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%，完成年初预算的140.00%。主要用于农业农村2343960.89，其中：事业运行1648442.26元、农业生产发展500162.32元、耕地建设与利用100000.00元、其他农业农村支出95356.31元。造成预决算差异的主要原因是事业运行、农业生产发展、耕地建设与利用等项目资金均不纳入年初预算申报。

13.交通运输（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于发放购房补贴。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29500.00元，决算为27623.53元，完成年初预算的93.64%；支出决算较上年增加3923.60元，增长16.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24958.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.35%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2665.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.65%，完成年初预算的59.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4123.60元，增长19.79%；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降6.98%；具体是国内接待费支出决算2665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降6.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29500.00元，支出决算为27623.53元，完成年初预算的93.64%，支出决算较上年增加3923.60元，增长16.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24958.53元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2665.00元，完成年初预算的59.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位能够严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加4123.60元，增长19.79%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降6.98%，具体是国内接待费支出决算2665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降6.98%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用频次增加，公务用车故障率增加，导致公务用车运行维护费增加4123.60元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作及田间试验、下乡调查指导、专业技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市土壤肥料工作站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市土壤肥料工作站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市土壤肥料工作站资产总额1359595.60元，其中，流动资产681325.32元，固定资产60648.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4833.31元（净值），其他资产612788.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18719.33元，其中固定资产增加14619.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额51743.46元，其中：政府采购货物支出36250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15493.46元。授予中小企业合同金额43406.00元，其中：授予小微企业合同金额43406.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市土壤肥料工作站不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600601111