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保山市种子管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织种质资源普查、鉴定、利用；负责种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训；救灾种子储备；品种试验监管与跟踪评价；承担上级安排的新品种试验示范；参与品种审定、登记、鉴定评价；种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合编制种子发展规划。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设7个内设机构，包括：大春作物室、小春作物室、办公室、检测中心业务室、检测中心检测室、信息统计室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全面完成新品种区域试验示范展示。一是承担云南省农作物统一区域试验31组。其中：玉米试验12组、水稻试验12、马铃薯1组、小麦试验3组、油菜2组、蚕豆1组，完成任务的100.00%。二是完成云南省粮食主产区优质品种展示示范项目，展示点2个，展示167个品种，超计划67个。三是全覆盖开展主要农作物各种渠道试验监督检查。检查云南省玉米联合体试验96组、特殊用途品种自主试验13组、国家绿色通道及国家联合体试验23组、稻品种多渠道试验18组。

二是种子质量监督抽查成效凸显。一是2024年春季种子抽检种子253个，合格率99.60%，与2023年同期比提高了1.46%；秋季抽样11个，合格率100.00%；冬季抽样11个，合格率100.00%。二是玉米品种田间种植纯度鉴定40个，合格率100.00%。三是完成经营备案1596个次，种子备案数量达225万公斤；检查门店337户次，备案品种627个；春、秋两季检查种子企业（代理商）724户次，出动检查人员1052人次，提出整改意见建议54条。

三是农业转基因生物安全监管工作得到加强。一是对全市杂交玉米制种基地、两用核不育系水稻繁殖基地进行全覆盖取样检测（快速检测）。杂交玉米制种基地抽取182份样品，检测全部为阴性；水稻亲繁基地抽取107份样品、全部为阴性。二是对辖区内的农作物试验基地进行抽样检测，抽取120份样品，全部为阴性。三是对辖区内开展的转基因品种试验全程监管，从种植到收获进行全程监管，所有副产物进行现场深埋。

四是农作物制种面积增长较快。2024年全市备案制种面积44715.8亩，比2023年34957亩增加9758.8亩，增27.9%。其中玉米制种涉及30个种业公司，组合（品种）90个、制种面积41121亩，比2023年29386亩增加11735亩，增39.9%；两用核不育系水稻繁殖点49个、涉及20个种业、品种101个、水稻亲繁面积2709.8亩，比2023年4491亩减少1781.2亩，减少39.7%；常规水稻制种品种10个，制种685亩，比2023年1080亩减少395亩，减少36.6%；大豆制种面积200亩。

五是救灾备荒种子储备工作有序开展。2023-2024年度市级储备玉米备荒种子30000.00kg，储备资金600000.00元，补助资金45000.00元，11月份完成验收；2024-2025年度储备玉米备荒种子30000.00kg，储备资金600000.00元，补助资金60000.00元，12月份入库。

六是农业安全生产宣传培训全面深入。组织单位职工开展法律法规专业学习培训10场次，到种子企业开展宣传培训3场次、培训150多人次，到挂钩村开展培训3场次、培训150多人次，到乡镇集市开展宣传2次，发放宣传资料1万余份。

七是撰写科技论文5篇，申报专利1项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市种子管理站2024年度无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2024年度收入合计3317446.08元。其中：财政拨款收入3317446.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加501163.33元，增长17.80%。其中：财政拨款收入增加501163.33元，增长17.80%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是本年度单位新增一笔抚恤金收入244021.20元；二是本年度项目数量及金额均增加，项目收入增加262920.16元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2024年度支出合计3317446.08元。其中：基本支出2384368.48元，占总支出的71.87％；项目支出933077.60元，占总支出的28.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加501163.33元，增长17.80%。其中：基本支出增加214643.17元，增长9.89%；项目支出增加286520.16元，增长44.31%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是主要原因一是本年度单位新增一笔抚恤金支出244021.20元，导致基本支出增加；二是本年度项目数量及金额均增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市种子管理站机构正常运转的日常支出2384368.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2288744.62元，占基本支出的95.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95623.86元，占基本支出的4.01%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出933077.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级农业发展专项资金支出162434.00元，用于完成云南省种子管理站安排的农作物新品种试验7组：小麦试验3组、春马铃薯试验1组、蚕豆试验1组、油菜试验2组；大麦新品种展示示范20亩。

2.农作物种子质量监管项目经费支出23953.50元，用于完成农作物种子质量春季、秋季、冬季抽查3次；种子质量抽查样品275份，其中：春季抽查253份、秋季抽查11份、冬季抽查11份；种子转基因抽查409份；检查种子门店724户。

3.市级救灾备荒种子仓储管理项目补助经费支出60000.00元，用于按文件保农通〔2020〕53号市级救灾备荒种子储备管理办法规定，完成市级救灾备荒种子储备3万公斤玉米种子，每公斤补助2.00元仓储管理费（储备贴息、仓储费用、转商补贴、仓储自然损耗补贴等）。

4.农业科技教育项目经费支出20087.00元，用于完成农业转基因抽检数量24个；制种基地品种覆盖率≥90%；组织1次转基因技术培训；培训转基因业务人员50人次。

5.现代种业发展项目经费支出585255.30元，用于完成31组区域试验，其中：玉米试验12组、水稻试验12组、马铃薯试验1组、小麦试验3组、油菜试验2组、蚕豆试验1组；完成云南省粮食主产区优质品种展示示范，展示点2个，展示167个品种，超计划67个。

6.“三区”科技人才补助资金支出45397.80元，用于完成开展培训2场次，培训150人次，指导新品种引种10个。

7.2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出5850.00元，用于发放肥料物资补助。

8.信创资产购置资金支出30100.00元，用于采购国产电脑4台及配套国产电脑软件4套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出3317446.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加501163.33元，增长17.80%，完成年初预算的177.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出51247.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出51247.80元，其中：“三区”科技人才补助资金支出51247.80元。（字体格式）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出727276.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%，完成年初预算的349.65%；主要用于一是行政事业单位养老支出483255.02元，其中：事业单位离退休支出10200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出195192.80元、机关事业单位职业年金缴费支出277862.22元；二是抚恤支出244021.20元，其中：死亡抚恤支出244021.20元。造成预决算差异的主要原因是本年度单位新增退休人员2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；本年度1名退休干部死亡，死亡抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出187945.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的101.92%。主要用于行政事业单位医疗支出187945.94元，其中：事业单位医疗支出90648.02元、公务员医疗补助支出90518.86元、其他行政事业单位医疗支出6779.06元。造成预决算差异的主要原因是本年度单位调出1人、调入2人、新增退休2人、退休死亡1人，人员变动导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2349016.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%，完成年初预算的159.58%。主要用于农业农村支出2349016.12元，其中：事业运行支出1490786.32元、科技转化与推广服务支出20087.00元、执法监管支出23953.50元、农业生产发展支出814189.30元。造成预决算差异的主要原因是年中下达省级农业发展专项资金685000.00元，截至2024年12月31日，已支出585255.30元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出1960.00元，其中：购房补贴1960.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时该项目不纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为30281.43元，完成年初预算的108.15%。支出决算较上年增加3008.77元，增长11.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为28194.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.11%，完成年初预算的112.78%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2087.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.89%，完成年初预算的69.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3260.77元，增长13.08%；公务接待费支出决算较上年减少252.00元，下降10.77%；具体是国内接待费支出决算2087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少252.00元，下降10.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为30281.43元，完成年初预算的108.15%，支出决算较上年增加3008.77元，增长11.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为28194.43元，完成年初预算的112.78%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2087.00元，完成年初预算的69.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省级农业发展专项资金685000.00元，需完成水稻、玉米、小麦、大麦、蚕豆、马铃薯、油菜等农作物新品种的区域试验及生产试验，因项目任务大幅增加导致公车使用频次及里程、用油量增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为28194.43元，增长12.77%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2087.00元，下降30.43%，具体是国内接待费支出决算2087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较预算减少913.00元；国（境）外接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是年中下达省级农业发展专项资金685000.00元，需完成水稻、玉米、小麦、大麦、蚕豆、马铃薯、油菜等农作物新品种的区域试验及生产试验，因项目任务大幅增加导致公车使用频次及里程、用油量增加，公务用车运行维护支出增加；二是我单位认真贯彻厉行节约原则，公务接待支出降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场监督检查、试验展示示范、转基因抽查、种质资源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监督检查、省级试验展示示范项目检查、转基因抽查检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市种子管理站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市种子管理站资产总额1984871.72元，其中，流动资产1283652.41元，固定资产695469.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5749.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1572.87元，其中固定资产减少2685.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额146694.43元，其中：政府采购货物支出45100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101594.43元。授予中小企业合同金额129100.00元，其中：授予小微企业合同金额129100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市种子管理站不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000232600201111