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保山市水产工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政执法室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市共有水产养殖户1515户，水产养殖总面积14.59万亩，水产品总产量3.04万吨，渔业经济一、二、三产总产值8亿元。

1.突出资源特点发展水产养殖。根据县（市、区）实际，指导推动形成隆阳区池塘健康养殖、施甸县小龙虾特色养殖和藕田综合种养、腾冲市高端冷水鱼产业、龙陵县农文旅结合式稻渔综合种养、昌宁县常规鱼苗种繁育及大水面生态渔业的产业发展布局。以提质增效为目标，大力推广农文旅结合式稻渔综合种养。开展稻渔综合种养技术试验示范面积14500亩，核心示范区域测产单产达46kg/亩，亩均增收1000元以上。预计2024年全市水产品产量达3.1万吨，渔业产值达6.7亿元。

2.强化科技培训指导服务渔业生产。以渔业新品种引进、推广减量用药规范用药、设施渔业发展为重点，加强科技服务。全年共开展各类科技培训7场次，培训400余人，科技入户54人次，发放各类技术材料400余份。向养殖户宣传绿色健康养殖技术、高效养殖技术、水产规范用药知识、水产品质量安全知识及相关法律法规。年内共深入到养殖场300户次，为养殖户解决技术问题160余条。引进罗氏沼虾10万尾在柯街开展示范养殖，亩投放虾苗3.5万尾，亩产64千克，亩产值8960元，亩均增收5960元。引进澳洲淡水龙虾2万尾在龙陵开展试验，因养殖地点气候、放苗时间晚等因素影响，养殖增收效益不明显。

3.强化水生野生动物保护宣传助力土著鱼保种繁育研究。持续推进腾冲槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目工作，开展巡护7次，开展保护区培训3次、300余人次。开展水产苗种生产技术指导，加强优质品种苗种引进、推广。全市水产苗种产量达3亿尾，其中，福瑞鲤2号优质苗种达2000万尾以上。后背鲈鲤、保山新光唇鱼、保山裂腹鱼、怒江裂腹鱼等土著鱼类驯养繁育进展顺利，苗种年产能达70万尾，有效满足全市增殖放流需求。加强外来入侵水生动物防控和宣传。开展福寿螺调查、巡查指导和除螺工作3次，防控宣传培训4场次，培训200余人次，发放宣传册1000余份。

4.统筹做好渔业行业监管保渔业平安。深入推进渔业安全生产专项整治三年行动，共排查600户次，提出整改建议51条。强化水产品质量监管，开展水产品快速检测250批次，合格率98.4%；开展例行抽检40批次，合格率95%；开展全国产地水产品（草鱼）抽检4批次，全部合格；开展国家水产品质量安全监督抽检15批次，全部合格。持续开展“渔政亮剑”系列专项执法行动。开展专项行动5次，出动执法车辆11台（次），执法人员42人（次），收缴网具2套，宣传教育群众80人，发放宣传资料200余份。

5.加快产业化进程促渔业现代化发展。主动为保山市阳田渔业、龙陵象达渔业、腾冲槟鲲中智农业科技有限公司、曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场、腾冲荷花鲟鱼庄园等渔业龙头企业服务3次以上，帮助腾冲荷花鲟鱼庄园通过省级良种场评审，带动实现渔业规模化发展，加快产业化进程。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市水产工作站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市水产工作站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市水产工作站2024年度收入合计7729903.30元。其中：财政拨款收入3514903.30元，占总收入的45.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4215000.00元，占总收入的54.53%。

与上年相比，收入合计增加4506216.66元，增长135.82%。其中：财政拨款收入增加375360.66元，增长11.96%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加4095000.00元，增长3412.50%。主要原因一是由于人员晋级调资等工资福利支出、养老保险等支出随之增加，人员经费收入较上年度收入增加70242.50元，日常公用经费收入减少483.84元。二是2024年项目支出收入为415282.00元，较上年增加305602.00元，其中：2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金27528.00元；农业科技教育经费10800.00元；长江禁渔与水生生物资源保护经费140000.00元；2024年中央成品油价格对调整渔业补助资金128790.00元。渔业渔政及技术推广经费收入减少1516.00元。三是其他收入增加4094000.00元，主要是本年收入槟榔江生态补偿资金4215000.00元，来源为云南保山槟榔江水电开发有限公司拨入，主要用于槟榔江生态补偿项目增殖放流及执法软件建设。

二、支出决算情况说明

保山市水产工作站2024年度支出合计3551295.30元。其中：基本支出3099621.30元，占总支出的87.28％；项目支出451674.00元，占总支出的12.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加327608.66元，增长10.16%。其中：基本支出增加69758.66元，增长2.30%；项目支出增加257850.00元，增长133.03%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是由于人员晋级调资等工资福利支出、养老保险等支出随之增加，人员经费收入较上年度支出增加70242.50元，日常公用经费收入减少483.84元。二是2024年项目支出为451674.00元，较上年增加257850.00元。主要是：财政拨款收入项目较上年增加305602.00元，其中：2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金27528.00元；农业科技教育经费10800.00元；长江禁渔与水生生物资源保护经费140000.00元；2024年中央成品油价格对调整渔业补助资金128790.00元。渔业渔政及技术推广经费收入减少1516.00元。非财政拨款项目支出项目较上年减少47752.00元，其中：槟榔江生态补偿项目经费支出3088.00元，较上年增加3063.00元；2023年三区科技人才项目资金支出33304.00元，较上年减少50815.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市水产工作站机构正常运转的日常支出3099621.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2939252.21元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160369.09元，占基本支出的5.17％。办公费、水电费等单位运转经费人均8909.39元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出       451674.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市水产工作站中央成品油价格调整对渔业补助资金150000.00元，支出128790.00元，全部用于稻鱼综合种养苗种采购。主要工作任务：完成稻鱼综合种养面积1000亩。按照方案计划和技术路线在施甸县姚关、龙陵县镇安、昌宁县田园等开展稻渔综合种养技术试验示范项目，通过开展稻渔综合种养试验示范、推广和运用综合种养技术，达到技术推广、示范带动、模式创新的目的。

2.保山市水产工作站2024年“三区”科技人才项目资金80000.00元，支出27528.00元，用于开展“三区”科技人才项目指导、服务及培训产生的差旅费3708.00元，培训费22000.00元，其他交通费1820.00元。主要工作任务：培训360人次，购买渔用物资4批，4名科技人员计划到挂钩点服务、指导。按照服务内容开展法律法规宣传、养殖技术培训和技术咨询服务，通过开展渔业科学技术及种养殖技术培训，普及了渔业科学知识、种养殖知识，提高了服务对象和农户养鱼技术、种养殖技术水平。

3.保山市水产工作站2024年省级农业发展专项资金（农业科技教育）20000.00元，支出10800.00元，用于福寿螺等外来入侵物种防控宣传材料印刷费6000.00元，购买灭螺材料专用材料费4800.00元。主要工作任务：开展福寿螺等外来入侵物种防控宣传三次，印宣传资料一批，购买灭螺材料一批。开展宣传、发放宣传资料，结合外来入侵水生动物调查以及日常工作，大致掌握了外来入侵水生动物分布种类、范围等，通过宣传、培训和指导，大部分群众对外来入侵水生动物有了正确认识，少部分群众能够总结自己的防控经验与技术人员交流，为全市一体推进防控工作打下了群众基础。

4.保山市水产工作站2024年省级食品安全监管专项补助资金10000.00元，支出10000.00元，其中用于开展农产品监督抽查采样任务产生的差旅费8000.00元，购买水质监测耗材专用材料费2000.00元。主要工作任务：完成省水产品例行抽检4批次，40个样；配合完成农业农村部2024国家水产品例行监测抽检；购买水质监测耗材支出，通过项目实施，加强了水产品质量安全监管，落实了国家产地水产品兽药残留监控计划，持续开展产地水产品兽药残留专项整治行动，保障了水产品质量。

5.保山市水产工作站2024年省级农业发展专项资金（长江禁渔与水生生物资源保护）140000.00元，支出140000.00元，主要用于开展水产品抽检差旅费25936.00元，购买抽检样品、试验耗材等专用材料费88464.00元，购置快检设备办公设备购置25600.00元。主要工作任务：到五县市区开展水产品场地快速抽检，共抽检250个样品，水产品质量安全快检任务完成率100.00%。通过项目实施，对保山市水产品快速抽检对行业进行了摸底。此次抽检摸清了行业重点问题，找准了问题症结，这对加强监管、提升养殖户责任意识、改善养殖环境，以及最终提高我市水产品的质量安全水平，进而提升保山市水产品质量安全水平有着重要意义。

6.保山市水产工作站2024年渔业渔政及技术推广项目经费100000.00元，支出98164.00元，主要用于开展渔业渔政工作及技术推广工作差旅费45764.00元，专用材料费52400.00元。主要工作任务：渔业执法监管、土著鱼类繁育保护、稻渔综合种养试验三大重点内容。通过开展渔业渔政执法及技术推广科技服务，渔业安全生产大检查、电站库区汛期渔业安全生产执法检查、重点水域渔政执法检查，确保渔业生产安全；到板桥示范园开展土著鱼的保种培育及新品种养殖试验示范。

7.保山市水产工作站2024年信创资产购置经费16000.00元支出14900.00元，主要用于购买信创资产，办公设备购置14900.00元。主要工作任务：完成2024年信创资产购置的目标任务。通过购买两台/套国产电脑及电脑软件，保障单位机构运转。

8.保山市水产工作站2023年三区科技人才项目资金35881.00元，支出33304.00元，用于开展“三区”科技人才项目指导、服务及培训产生的差旅费8676.00元，培训费9700.00元，专用材料费9000.00元。主要工作任务：依托专项计划的组织实施，以基层援助单位向周边养殖户辐射开展技术培训和推广工作，通过科技人员与水产养殖户的深入沟通，选择良种、良法，因地制宜选择适宜自己的养殖方式，及时调整养殖结构，获取更高的水产养殖效益，使养殖户深刻认识到科技在促进养殖业的重大意义，并主动投入到学技术、用技术活动中来，采取科学的养殖技术和病害预防控制措施，降本增效，增加收入。

9.保山市水产工作站槟榔江生态补偿项目增殖放流经费3681016.05元，支出438.00元，用于到槟榔江查看苗种繁殖情况支出差旅费438.00元。主要工作任务：在腾冲市在槟榔江胆扎河、天堂河、三草坝河、轮马河进行南方裂腹鱼等苗种，通过增殖放流核心区保护鱼类资源量上升，种质资源得以保存；公众保护水生生物意识得到提高。项目资金未支出原因：由于收到项目资金时间较晚，无法实施该项目，且该项目实施年限至2031年，需要按照实施方案分年度实施，下一步，我站将根据实施方案实施项目。

10.保山市水产工作站槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目经费592185.70元，支出2650.00元，用于交流学习差旅费2650.00元。主要工作任务：与全国其他保护区进行经验交流和学习，通过向大学和科研机构的进修或者系统的专业知识学习，提高管理人员的学历和丰富其知识结构，更好的管护好保护区。项目资金未支出原因：由于收到项目资金时间较晚，无法实施该项目，且该项目实施年限至2031年，需要按照实施方案分年度实施，下一步，我站将根据实施方案实施项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出3514903.30元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加375360.66元，增长11.96%,完成年初预算的129.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于市场监督管理事务支出10000.00元，其中：食品安全监管10000.00元。造成预决算差异的主要原因是此项为省级项目，故年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出27528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，年初无此项预算。用于开展“三区”科技人才项目指导、服务及培训产生的费用。造成预决算差异的主要原因此项为省级项目，故年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出475421.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%，完成年初预算的156.13%。主要用于行政事业单位养老支出331380.16元，其中：事业单位离退休支出6600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出314333.92元、机关事业单位职业年金缴费支出154488.03元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为297900.00元，决算为314333.92元，由于人员晋级调资、养老保险基数调整等，养老保险支出随之增加；机关事业单位职业年金缴费支出154488.03元，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出248954.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的107.82%。主要用于行政事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出248954.97元，其中：事业单位医疗142027.76元、公务员医疗补助99273.96元、其他行政事业单位医疗7653.25元。造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗年初预算为129800.00元，决算为142027.76元；公务员医疗补助年初预算为93600.00元，决算为99273.96元；其他行政事业单位医疗年初预算为7500.00元，决算为7653.25元。由于人员晋级调资、医疗保险基数调整等，医疗保险支出随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2751038.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%，完成年初预算的126.50%。主要用于农业农村支出其中：事业运行2373284.38元、科技转化与推广服务108964.00元、农业生产发展140000.00元、渔业发展128790.00元。造成预决算差异的主要原因是事业运行年初预算为2074800.00元，决算为2373284.38元，由于人员晋级调资、奖励性绩效工资未纳入年初预算等原因，人员经费增加289415.29元，购买信创资产14900.00元未纳入年初预算；渔业科技转化与推广服务年初预算为100000.00元，决算为108964.00元，由于农业科技教育经费10800.00元为省级项目，农业生产发展（长江禁渔与水生生物资源保护经费）140000.00元，未纳入年初预算；渔业发展（2024年中央成品油价格对调整渔业补助资金）128790.00元，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于在职职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是：年初未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为25355.89元，完成年初预算的93.91%；支出决算较上年减少2548.35元，下降9.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24735.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.55%，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.45%，完成年初预算的31.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1858.35元，下降6.99%；公务接待费支出决算较上年减少690.00元，下降52.67%；具体是国内接待费支出决算620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少690.00元，下降52.67%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为25355.89元，完成年初预算的93.91%，支出决算较上年减少2548.35元，下降9.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24735.89元，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为620.00元，完成年初预算的31.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是

1.公务用车购置及运行费支出较上年减少1858.35元，由于本年未下达省级资金（农产品监督抽查任务、农产品种植业专项监测任务专项资金）公务用车运行维护费支出，故公务用车运行维护费较上年减少。

2.公务接待费支出较上年支出减少690.00元，由于上级检查工作等情况减少，公务接待费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1858.35元，下降6.99%；公务接待费支出决算减少690.00元，下降52.67%，具体是国内接待费支出决算620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少690.00元，下降52.67%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.公务用车购置及运行费支出较上年减少1858.35元，由于本年未下达省级资金（农产品监督抽查任务、农产品种植业专项监测任务专项资金）公务用车运行维护费支出，故公务用车运行维护费较上年减少。

2.公务接待费支出较上年支出减少690.00元，由于上级检查工作等情况减少，公务接待费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业技术推广、渔政执法及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。保山市水产工作站日常工作开展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于上级单位检查指导工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市水产工作站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位，无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市水产工作站资产总额5289690.63元，其中，流动资产4283788.49元，固定资产1003067.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2834.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4135703.95元，其中固定资产增加37100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额43735.89元，其中：政府采购货物支出18000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25735.89元。授予中小企业合同金额32000.00元，其中：授予小微企业合同金额32000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600401111