中国共产党保山市委员会老干部局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

3.加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。

4.贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。

5.贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好全市老干部活动中心的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。

9.完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党保山市委员会老干部局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）离退休干部政治引领有力有效。始终坚持政治引领，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神一以贯之、一体推进，持续筑牢离退休干部思想政治根基。一是采取学习辅导、专题讲座、关注微信公众号等多种形式组织离退休干部开展常态化学习，实现学习全覆盖。二是开展送学上门活动，结合日常走访、节假日慰问将党的创新理论书籍和《保山市离退休干部情况通报》等送学上门，“送书上门、送学上门”1632人次，发放学习资料4000余册，让离退休干部全面学习党的政策理论，全面了解保山经济社会发展情况，引导离退休干部在常学常新、真学真信中坚定理想信念，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是认真落实按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，组织离退休干部参加重要会议13次，组织召开情况通报会7场次，组织离退休干部学习考察8次。四是将收听收看全国离退休干部网上专题报告会和“云岭银潮之声”大讲坛与保山“云”霞课堂直播培训结合起来，与每月集中学习结合起来，与党支部“三会一课”、主题党日结合起来，集中收听收看与个人收听收看结合起来，在不增加离退休干部负担情况下，尽量增加离退休干部收听收看全国离退休干部网上专题报告会和“云岭银潮之声”大讲坛的人数，形成浓厚学习氛围。

（二）离退休干部党建工作有形有魂。深入贯彻落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委、市委《实施意见》精神，推进离退休干部党组织规范化标准化建设，有效推动全市离退休干部党组织建设整体提升、全面过硬。一是离退休干部党委（党工委）、党总支、党支部工作经费分别按照10000元、8000元、6000元保障到位。将离退休干部党组织书记工作补贴按每人每月300元的标准，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴按每人每月150元的标准纳入财政预算。二是全市共选派各级党建联络员176名，实现党建工作指导全覆盖。三是本着利于活动、便于管理、应建尽建的原则，合理优化设置离退休干部党组织，2024年新建9个离退休干部党支部。四是在市直单位和5县（市、区）分别举办离退休干部党支部书记示范培训班各1期，参训学员累计340余人次，全面增强了离退休党务干部抓离退休干部党建工作的能力。同时，选好配强党支部书记，将在职期间党务工作经历丰富、退休时间不长、身体相对健康的退休干部党员选配到党组织书记队伍中来。五是深入推进“五项行动”，擦亮离退休干部党建工作品牌。着力推进“组织扩能”行动，拓宽党组织的有形覆盖和有效覆盖；着力推进“忆峥嵘岁月”行动，增强离退休干部的荣誉感和使命感；着力推进“活动提质”行动，严肃规范党组织生活；着力推进“为流动党员找家”行动，以昆明“永昌红色驿站”、隆阳“永昌红色驿站”为抓手，对县（市、区）长期在昆明市、隆阳区居住的460多名退休党员进行有效管理；着力推进“党性教育基地建设”行动，创建了5个“传承红色基因党性教育基地”、2个省级红色教育现场教学点。六是认真落实《云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）》，紧扣党纪学习教育目标要求，印发离退休干部党纪学习教育《学习提醒》，组织全市离退休干部采取多种形式参与党纪学习教育，各县（市、区）举办离退休干部党纪学习教育读书班各1期。在保山老干部局微信公众号增设“以学正风”栏目，并在各级各单位老干部微信群每周一、三、五定时向全市离退休干部推送党纪学习教育相关内容。按照党纪学习教育常态化、长效化的工作要求，不断把党纪学习教育成果转化为实际成效，多措并举引导离退休干部思想常新、理想永存、保持晚节。

（三）离退休干部服务保障精准精细。一是认真落实《中共云南省委老干部局关于在全省离退休干部中开展遍访工作的通知》，完成对全市2万多名离退休干部走访全覆盖。深化推进精准服务“一人一策”，在完善联系走访机制（“四联五知六访”机制、领导联系同职级退休干部制度）、医疗保障机制（医疗专家联系老干部机制、就医绿色通道、提高住院床位费和因病护理费标准）、排忧解难机制（特困帮扶机制、离休干部居家养老服务、养老“幸福通道”）的基础上，协调有关部门陆续提高各项生活待遇，不断推动离退休干部生活待遇提标提质。二是进一步完善离休干部医疗保障政策，与市医保局、市财政局联合印发了《关于做好全市离休干部有关工作的通知》，将市本级离休干部医疗费奖励标准从4000元提高至20000元。三是新修订《市直单位离退休干部及离休干部遗属特困帮扶办法》，扩大帮扶范围，明确帮扶标准，严格帮扶条件，严格帮扶审批，实现了应帮尽帮、不漏一人。全市共帮扶特困离退休干部及离休干部遗属68人，累计发放特困金14.7万元。四是根据生活不能完全自理离退休干部及离休干部遗属反映比较集中的“出门难”这一实际困难，联合残联及卫健部门为51名生活不能自理的离退休干部及离休干部遗属开通了“爱心通道”，提供上门评残认定、协助申领辅具适配、建立健康巡诊机制、开展暖心志愿服务等“一站式”上门服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会老干部局（本级）2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局（本级）2024年度收入合计4086857.84元。其中：财政拨款收入4086857.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加69729.70元，增长1.74%。其中：财政拨款收入增加69729.70元，增长1.74%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因是人员工资调整，全年共3人晋升级别工资、10人晋升级别工资档次、2人晋升岗位工资档次、1人职务变动、2人职级变动合计增加36555.81元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局（本级）2024年度支出合计4086857.84元。其中：基本支出2588660.23元，占总支出的63.34％；项目支出1498197.61元，占总支出的36.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加69729.70元，增长1.74%。其中：基本支出增加17901.24元，增长0.70%；项目支出增加51828.46元，增长3.58%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是人员工资调整，全年共3人晋升级别工资、10人晋升级别工资档次、2人晋升岗位工资档次、1人职务变动、2人职级变动合计增加36555.81元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局（本级）机构正常运转的日常支出2588660.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2304732.84元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283927.39元，占基本支出的10.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1498197.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.离退休干部春节慰问经费支出192648.60元，主要用于离退休老干部春节慰问费用支出，2024年共计慰问183人(人次、家)。

2.离休干部公用经费、特需经费支出36000.00元，主要用于对市直单位离休干部和中华人民共和国成立初期参加革命的部分退休干部共计36人进行走访。

3.2024年遗属生活困难补助经费34056.00元，主要用于发放3名遗属生活补助，改善遗属生活状态。

4.老干部特困金经费21000.00元，主要用于给予市直单位8名特困老干部补助支出。

5.离休干部公用经费、特许经费65900.00元，主要用于离退休就地休养支出，按照保组通〔2017〕22号文件转发云组通〔2016〕97号文件的规定2024年共发放特需费人数28人。

6.离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费支出735086.00元，主要用于发放离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴相关办公费、差旅费生活补助支出，2024年发放市直离退休干部党支部副书记、委员工作补贴122人，发放市直离退休干部党组织书记工作补贴47人，补助离退休干部党工委1个、离退休干部党支部55个，加强离退休干部政治建设思想建设和党组织建设。

7.离退休干部生活待遇经费支出121127.75元，主要用于省外走访慰问易地安置离休干部、开展离休及县处级以上退休干部日常服务管理、开展厅级退休干部学习及住院看望、开展老干部健康体检、开展为离休干部送生日祝福和联系厅级退休干部相关办公费、差旅费、生活补助及医疗费补助支出，2024年省外走访慰问易地安置离休干部2人、组织老干部健康体检42人、为80岁以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福92人，离退休干部生活得到保障。

8.离退休干部政治待遇经费支出292379.26元，主要用于厅级离退休干部参观考察、征订离退休干部报刊、举办老干部读书班、云南省离退休干部教育基地工作交流、贯彻执行干部荣誉退休相关制度发生的办公费及劳务费支出，2024年组织厅级干部学习活动4次、征订报刊400余册、举办读书班1次及制作荣退指导手册600余册，离退休干政治待遇得到落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会老干部局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出4086857.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加69729.70元，增长1.74%,完成年初预算的95.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出315548.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,年初无此项预算。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务315548.60元,其中:其他委办公厅（室）及相关机构事务315548.60元。造成预决算差异的主要原因是春节慰问经费、老干部特困经费及离休干部公用经费、特需经费为科室预留资金，未纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3586761.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%,完成年初预算的87.63%。主要用于行政事业单位养老支出3552525.94元，其中：行政单位离退休1800.00元、离退休人员管理机构3304038.74元、机关事业单位基本养老保险缴费支出246687.20元；抚恤34236.00元，其中：死亡抚恤34236.00元。造成预决算差异的主要原因是原计划组织厅级退休干部赴省外调研，后调整为市内调研，导致离退休干部政治待遇项目经费未支付完。

9.卫生健康（类）支出176140.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的94.55%。主要用于行政事业单位医疗176140.35元，其中：行政单位医疗105585.78元、公务员医疗补助64471.04元、其他行政事业单位医疗支出6083.53元；造成预决算差异的主要原因是单位职工调走一人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8406.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出8406.95元，其中：购房补贴8406.95元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴年终追加，未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为29351.36元，完成年初预算的26.68%；支出决算较上年减少1567.60元，下降5.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为25609.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.25%，完成年初预算的24.39%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.75%，完成年初预算的74.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少471.60元，下降1.81%；公务接待费支出决算较上年减少1096.00元，下降22.65%；具体是国内接待费支出决算3742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1096.00元，下降22.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为29351.36元，完成年初预算的26.68%，支出决算较上年减少1567.60元，下降5.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为25609.36元，完成年初预算的24.39%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3742.00元，完成年初预算的74.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约公务接待批次、人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少471.60元，下降1.81%；公务接待费支出决算减少1096.00元，下降22.65%，具体是国内接待费支出决算3742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1096.00元，下降22.65%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约公务接待批次、人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送离退休老干部、送离退休干部生病就医、离退休干部慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省上、外地老干部工作调研和各地州到保山学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会老干部局（本级）2024年机关运行经费支出283927.39元，比上年增加12407.43元，增长4.57%,主要原因是创文工作给永昌社区工作经费。单位机关运行经费主要用于办公费37450.03元、差旅费4968.00元、公务接待费3742.00元、工会经费55000.00元、公务用车运行维护费25609.36元、其他交通费用155358.00元、其他商品和服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会老干部局（本级）资产总额849582.29元，其中，流动资产429053.89元，固定资产420528.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93913.57元，其中固定资产减少134905.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值555760.00元；报废报损资产3项，账面原值6008.12元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36490.67元，其中：政府采购货物支出6800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29690.67元。授予中小企业合同金额33842.25元，其中：授予小微企业合同金额33842.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。