监督索引号53050000536100501000

保山市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、急性传染病预控科、艾滋病性病预控科、慢性病预控科、寄生虫病预控科、地方病预控科、综合卫生科、检验科、免疫规划科、健康教育科、预防医学门诊、皮防康复科、慢性非传染性疾病预控科、质量控制办公室、财务后勤科、消毒和病媒生物防制科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作。

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作。

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施。

4.慢性非传染性疾病防制工作。

5.健康教育和健康促进工作。

6.切实抓好五大卫生工作。

7.做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作。

8.做好质量管理、生物安全工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市疾病预防控制中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市疾病预防控制中心2024年度收入合计30834411.21元。其中：财政拨款收入27457882.07元，占总收入的89.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3126282.14元（含教育收费0.00元），占总收入的10.14%；无经营收入、附属单位上缴收入；其他收入250247.00元，占总收入的0.81%。

与上年相比，收入合计减少13236935.26元，下降30.04%。其中：财政拨款收入减少16389889.40元，下降37.38%；上级补助收入无增减变动；事业收入增加3126282.14元；经营收入、附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加26672.00元，增长11.93%。主要原因是：上年卫生机构新增发放了2020年至2022年疫情期间一次性绩效和2022年“两个允许”奖励性绩效，疾病预防控制机构资金收入较上年减少2541774.21元；重大公共卫生服务项目资金收入较上年减少了10000775.58元，因此本年收入较上年减幅较大。

二、支出决算情况说明

保山市疾病预防控制中心2024年度支出合计32030556.51元。其中：基本支出18181564.33元，占总支出的56.76％；项目支出13848992.18元，占总支出的43.24％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12100555.65元，下降27.42%。其中：基本支出减少40615.64元，下降0.22%；项目支出减少12059940.01元，下降46.55%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是上年发放了2020年至2022年疫情期间一次性绩效和2022年核增“两个允许”奖励性绩效，本年发放的绩效工资较上年减少1964205.68元，因此基本支出较上年减少；重大公共卫生服务项目资金支出较上年减少了10000775.58元，因此项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出18181564.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15396934.90元，占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2784629.43元，占基本支出的15.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13848992.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省委组织部牵头省级人才发展专项资金60000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补助。

2.省级食品安全监管专项补助资金169694.00元，主要用于食源性疾病样品采集、检测等支出。

3.公益性岗位补贴资金34060.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资及社保缴费。

4.遗属生活补助资金22824.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

5.医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、提升）结算补助资金1215910.00元，主要用于疾控机构能力建设提升及卫生健康人才培养。

6.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金25843.00元，主要用于医疗服务保障与能力提升等工作。

7.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金28458.00元，主要用于遏制丙肝攻坚行动工作开展。

8.皮防康复休养员物资采买及院民补助经费120000.00元，主要用于麻风病人生活救济和基础设施修缮。

9.单位资金收入安排设备采购等支出经费272080.00元，主要用于单位办公设备及家具采购。

10.“兴保英才培养计划”医疗卫生人才经费10000.00元，主要用于发放兴保人才特殊生活补贴。

11.免疫规划及急性传染病防治经费34625.00元，主要用于规划内免费疫苗转运和急性传染病处置等各项支出。

12.预防性健康体检和放射检测经费500000.00元，主要用于健康体检办证试剂耗材费支出。

13.防治艾滋病市级补助资金70000.00元，主要用于购买艾滋病检测试剂耗材等支出。

14.基本公共卫生服务项目经费848179.21元，主要用于开展地方病防治、职业病防治、食品安全标准监督管理和健康素养的督导、宣传及检测支出。

15.卫生健康事业发展省对下专项结算资金126318.50元，主要用于用于地方病、寄生虫病防治督导和检测等支出。

16.重大公共卫生服务项目经费9903566.97元，主要用于开展扩大国家免疫规划、滋病防治、结核病防治、包虫病防治、慢性非传染性疾病防治及新冠肺炎等重点传染病监测的督导、宣传、处置及检测支出。

17.省级人才发展专项资金45433.50元，主要用于报恙虫病流行病学调查、疾控专干综合能力提升工作的开支。

18.全省应对大规模疫情防控（设备采购）中央补助资金362000.00元，主要用于用于购买基因测序仪设备、新冠肺炎病毒核酸检测试剂、基因测序试剂和耗材等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出27457882.07元,占本年支出合计的85.72%。与上年相比减少16389889.40元，下降37.38%,完成年初预算的181.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出229694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于用于组织事务支出60000.00元，其中：一般行政管理事务支出60000.00元；市场监督管理事务支出169694.00元，其中：食品安全监管支出169694.00元。造成预决算差异的主要原因是中央及省级拨付的项目经费没有在年初预算中体现出来，年中收到省级食品安全专项资金和省级人才发展专项资金229694.00元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2129859.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的148.74%。主要用于行政事业单位养老支出1538965.65元，其中：事业单位离退休27600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1366371.20元、机关事业单位职业年金缴费支出679,004.23元；就业补助34,060.00元，其中：其他就业补助支出34060.00元；抚恤22,800.00元，其中：死亡抚恤22,800.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加养老保险、医疗保险等支出。

9.卫生健康（类）支出25065848.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%,完成年初预算的183.39%。主要用于公立医院支出25843.00元，其中：其他公立医院支出25843.00元；公共卫生支出22294944.46元，其中：疾病预防控制机构11206050.78元、基本公共卫生服务848179.21元、重大公共卫生服务10094885.47元、突发公共卫生事件应急处置126200.00元、其他公共卫生支出19629.00元；行政事业单位医疗支出1136346.68元，其中：事业单位医疗627363.68元、公务员医疗补助460603.54元、其他行政事业单位医疗支出48379.46元；其他卫生健康支出1608714.5元。造成预决算差异的主要原因是中央及省级拨付的项目经费没有在年初预算中体现出来，年中收到重大公共卫生服务中央补助资金10094885.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出32480.00元，其中：购房补贴支出32480.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴经费是年中收到的，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，决算为224614.68元，完成年初预算的88.08%；支出决算较上年减少330387.10元，下降59.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为225000.00元，决算为216979.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.60%，完成年初预算的96.44%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为7635.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.40%，完成年初预算的25.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8250.10元，下降3.66%；公务接待费支出决算较上年减少22137.00元，下降74.36%；具体是国内接待费支出决算7635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22137.00元，下降74.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，支出决算为224614.68元，完成年初预算的88.08%，支出决算较上年减少330387.10元，下降59.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为225000.00元，决算为216979.68元，完成年初预算的96.44%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为7635.00元，完成年初预算的25.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央、省、市有关规定，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8250.10元，下降3.66%；公务接待费支出决算减少22137.00元，下降74.36%，具体是国内接待费支出决算7635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置了1辆公务用车，今年的公务用车购置费较上年减少300000.00元，并且我中心认真执行中央、省、市有关规定，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫苗运输、突发公共卫生事件处置、多种传染病防治、疾病预防控制技术管理与应用研究指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关工作专家莅临督导、考核、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变动,主要原因是保山市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市疾病预防控制中心资产总额31693356.24元，其中，流动资产1586663.32元，固定资产29414475.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产692217.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5166199.28元，其中固定资产减少621565.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值248572.00元；报废报损资产192项，账面原值1504486.15元，实现资产处置收入1206.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5622746.78元，其中：政府采购货物支出5347633.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出275113.18元。授予中小企业合同金额5522746.78元，其中：授予小微企业合同金额285569.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000536100501111