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保山市农业机械化技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、农业机械推广室、农机购置补贴室、节能技术推广室、农产品质量投诉分站和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）实施农机购置补贴与应用，优化装备结构。

严格贯彻落实关于印发《云南省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知（云农机〔2024〕7号），结合保山实际。坚持把实施中央财政农机购置补贴政策作为提升农机装备水平、保障粮食安全、发展特色农业的重要抓手，全年争取中央财政农机购置补贴资金二批次共计2952万元，与上年度相比增加75%（去年1682万元），补贴购置各类农业机械15997台（套），同比增加7695台（套），增幅96%，受益农户12970户，增幅78%，农机具资金兑付率54.49%。

（二）实施老旧农机报废更新补贴，促进新旧动能转换。

认真贯彻落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》和《云南省农业农村厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于加大力度实施云南省农业机械报废更新补贴政策的通知》（云农机〔2024〕4号）要求，因地制宜开展农机报废更新补贴工作。持续强化利民意识和理念，严格规范操作流程，依规办理各项手续，着力抓好资格审核、网上录入、旧机回收、机具拆解、牌证注销、资金结算、监督检查等关键环节工作，确保政策落实公平公正。不断扩大政策宣传覆盖面，通过发放各类宣传资料，集中开展政策培训，助力政策落实走深走实。今年共争取到报废更新补贴国债资金289万元，报废老旧农业机械550台（套），受益农户417户，其中：拖拉机365台、联合收割机83台、微耕机等77台。

（三）强化推广农机新机具新技术，着力提升耕种收综合机械化率。

紧扣粮食生产和推进农机装备转型升级、新技术落地见效等目标，围绕补齐特色产业生产关键环节农机化发展短板，积极开展农机新机具新技术推广应用。一是水稻生产全程机械化：建设水稻生产全程机械化示范样板700亩，其中100亩为联合省农机推广站及保山学院开展的水稻大钵毯状苗技术实验示范，平均每亩节本增效500元，辐射带动1万亩。预计水稻机播机械化率达12.14%，比上年提升。二是油菜全程机械化：在隆阳区和腾冲市建设油菜机收技术示范样板200亩，采用机械直播与不同收获方式对比，基本实现了油菜全程生产机械化。三是青贮玉米机械化：在隆阳区建设青贮玉米机械化技术示范样板100亩，针对丘陵山区特点，探索适宜机具与技术，编制《保山市山地玉米机械化生产技术规程》。四是蚕豆机械化：引进全市首台大豆（蚕豆）联合收割机，试验示范效果显著，提高了收获效率，降低了成本。

（四）强化机收减损技术推广，着力减少机收粮食损失率。

牢固树立“减损就是增产”意识，加快机收减损技术推广应用，全方位提升粮油作物收获质量，扎实推进我市水稻、小麦、大豆玉米、油菜等主要粮油作物机收减损工作。一是在昌宁县建设大麦机收减损和秸秆还田示范样板200亩，编制了《保山市大麦机械化生产技术规程》、《农作物秸秆粉碎还田技术规程》地方标准并经市市场监督管理局公布，进一步发挥了示范引领和辐射带动作用。二是实施机收减损技术，全市范围内设立水稻监测点17处、玉米监测点11处；举办25期技术培训，惠及700人次；开展大比武活动，表彰3名优秀机手；至10月底，水稻、玉米机收损失率均低于国家标准；选拔机手参赛，一人荣获省级三等奖并入围全国大赛。

（五）强化技术宣传培训，着力推动现代农业高质量发展。

按照“实际、实用、实效”原则，不断改进教学手段，创新培训机制，将农机培训与新技术推广、惠民政策落实等相结合，积极探索农机化技术培训工作向深层次发展的新路子。一是开展农科人员下基层活动，提供农机化新技术、新机具示范推广与咨询服务，累计下乡送技服务62次，共计209人；举办全市主要粮食作物生产机械化现场观摩暨水稻机收减损技术培训班共2期，培训学员50余人；开展各类农机化技术培训班9期，培训各类农机化技术人才约507人，其中农民约387人，农机技术人员约120人。二是积极开展“三区”人才及“科技特派员”技术服务。2024年我站派出9名“三区”人才项目科技人员，分别在隆阳区、腾冲市、昌宁县、龙陵县的9个合作社开展技术帮扶及技术指导，开展农机化技术服务、指导和培训，为受援合作社提供了有效的技术服务。三是开展技术人员送帮扶。抽调2名专业技术人员分别到施甸县太平镇思腊村和昌宁县卡斯镇兰山村担任乡村振兴驻村工作队员，6月份到思腊村开展农机化技术培训指导1期，培训农户50人。

（六）聚焦科技成果申报，提高科技成果整体质量。

2024年以来围绕粮食安全、技术推广及科技服务这三大核心领域，我们依托当前已有的科研成果，统筹谋划。成功申报了三项地方标准，分别是《保山市山地玉米机械化生产技术规程》、《保山市大麦机械化生产技术规程》以及《农作物秸秆粉碎还田技术规程》。这些成就不仅增强了科技人员的综合素质与专业能力，还有效促进了科技成果质量的提升，为保山市农业农村现代化建设，特别是在农业机械化领域的发展，注入了强劲的动力。

（七）强化农机质量投诉管理，增强消费者维权能力。

认真组织各县（区）分站做好农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作。加强农机质量监督管理，采取有效措施，开展农机产品质量调研，维护消费者的权益。组织开展了“农机3·15”农机质量投诉宣传咨询及农机质量投诉监督活动，共计发放宣传资料5550份，提供咨询551人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业机械化技术推广站2024年度无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械化技术推广站单位2024年度收入合计3906754.74元。其中：财政拨款收入3906538.30元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入216.44元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加416516.31元，增长11.93%。其中：财政拨款收入增加476604.56元，增长13.90%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均较上年无增减变动；其他收入减少60088.25元，下降99.64%。主要原因一是本年度人员工资调增导致人员经费增加，财政拨款项目数量增加导致项目收入增加。二是本年单位资金项目减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市农业机械化技术推广站2024年度支出合计3911369.74元。其中：基本支出3298226.34元，占总支出的84.32%；项目支出613143.40元，占总支出的15.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加425235.33元，增长12.20%。其中：基本支出增加64487.56元，增长1.99%；项目支出增加360747.77元，增长142.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均较上年无增减变动。主要原因一是本年度人员工资调增人员经费增加导致基本支出增加。二是本年度省级农业发展专项项目收入增加导致支出增加，本年新增死亡抚恤项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出3298226.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3138171.75元，占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160054.59元，占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市农业机械化技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350599.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市农业机械化技术推广站农机新技术新机具引进试验示范推广项目经费支出100000.00元，主要用于：建设水稻生产全程机械化示范样板600亩，举办技术培训2场，培训人次100余次。示范样板平均每亩节本增效大于200元；示范样板平均每亩省工大于1个；推广适合我市的农机化技术模式、技术标准、操作规范2项，培育扶持农机合作社3个。

2.保山市农业机械化技术推广站2024年省级农业生产发展专项资金项目经费支出20194.00元，主要用于指导五县（市、区）完成中央农机购置补贴资金兑付，开展机收减损技术培训1场，购置新型农机具1台。

3.保山市农业机械化技术推广站2023年省级农业生产发展项目支出39925.00元，主要用于建设麦类、青贮玉米等作物机械化示范样板350亩，举办水稻大钵体技术培训1场，指导五县（市、区）完成中央农机购置补贴资金兑付及农机质量投诉工作。

4.保山市农业机械化技术推广站2024年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目经费支出28564.00元，主要用于开展微耕机安全操作保养技术培训2场，培训人次100余人，建设青豌豆机械化生产示范样板300亩，扶持农机合作社2个。

5.保山市农业机械化技术推广站2023年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目支出86835.00元，主要用于建设麦类、前胡、油菜等作物机械化生产示范样板500亩，开展农机化技术培训3场，培训农民130余人次；改造提升水稻育秧工厂1个，扶持农机合作社5个。

6.保山市农业机械化技术推广站2023年科技特派员项目经费支出4615.00元，主要用于在受援村开展农机化技术指导，提高受援单位的农机化技术水平与农机安全意识。

7.保山市农业机械化技术推广站税务局返个人所得税代扣代缴手续费补助资金项目支出216.44元，主要用于购买与完成“三代”税款手续相关工作的办公耗材。

8.保山市农业机械化技术推广站2024年修缮办公用房经费支出32400.00元，主要用于综合业务用房办公室、会议室修缮。

9.保山市农业机械化技术推广站2024年信创资产购置经费支出37850.00元，主要用于购置5台安科电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械化技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3906538.30元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加476604.56元，增长13.90%，完成年初预算的123.01%。主要原因是本年度财政拨款项目较上年增加导致项目支出增加，本年度年中新增省级财政拨款项目导致年底支出数超过年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出115399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出115399.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达“三区”科技人才专项科技经费年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出708194.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%，完成年初预算的200.09%。主要用于行政事业单位养老支出445433.62元，其中：事业单位离退休8400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出355807.20元、机关事业单位职业年金缴费支出81226.42元；抚恤262760.40元，其中：死亡抚恤262760.40元。造成预决算差异的主要原因是今年新增死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出274684.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的101.58%。主要用于行政事业单位医疗274684.94元，其中：事业单位医疗151835.47元、公务员医疗补助114089.58元、其他行政事业单位医疗支出8759.89。造成预决算差异的主要原因是单位今年新增4名职工，医保缴费支出较预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2799300.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%，完成年初预算的109.71%。主要用于农业农村2799300.34元，其中：事业运行2639181.34元、科技转化与推广服务100000.00元、农业生产发展60119.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达省级农业发展专项项目年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出8960.00元，其中：购房补贴支出8960.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为23934.60元，完成年初预算的85.48%；支出决算较上年减少3935.47元，下降14.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20936.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.47%，完成年初预算的83.75%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2998.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.53%，完成年初预算的99.93%

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4018.47元，下降16.10%；公务接待费支出决算较上年增加83.00元，增长2.85%；具体是国内接待费支出决算2998.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加83.00元，增长2.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为23934.60元，完成年初预算的85.48%，支出决算较上年减少3935.47元，下降14.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20936.60元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2998.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少4018.47元，下降16.10%；公务接待费支出决算增加83.00元，增长2.85%，具体是国内接待费支出决算2998.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加83.00元，增长2.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械化技术试验、示范、推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、项目申报对接、项目检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市农业机械化技术推广站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业机械化技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市农业机械化技术推广站资产总额2480858.06元，其中，流动资产141194.87元，固定资产2329795.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9867.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125198.23元，其中固定资产增加40250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋469平方米，账面原值2861508.30元，实现资产使用收入170250.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额56572.60元，其中：政府采购货物支出41800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14772.60元。授予中小企业合同金额44101.00元，其中：授予小微企业合同金额44101.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000232601001111