监督索引号53050000373600101000

保山市广播电视安全播出中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市广播电视安全播出中心负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市广播电视局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全面完成安全播出工作。严格落实重保期值班值守制度，顺利完成了春节”“两会”等各项安全播出任务，全年未发生重大安全播出事故。二是稳步推进日常运行维护。在日常工作中，按照中心的日常管理制度，积极进行两座台站的日常运行维护和管理，提高安全播出保障能力，保证值班人员日常工作和生活正常进行。三是健全FM98.7广播的运行维护机制。加强日常运维管理，在加强98.7调频广播全市覆盖站点正常运行的同时，积极探索改善传输。四是加强台站建设。聚焦“三化美丽”台站建设，坚持问题导向，在狮子山发射台开展安全播出能力提升项目，着力提升安全播出保障能力。完成广播电视综合监测监管市级平台建设（一期）建设项目，着力提升监测监管能力；五是深化人才队伍建设。五是强化组织领导。在完成职工每年的职称、薪资晋级等工作外，鼓励职工参加“广播电视技术能手竞赛”“广播电视安全播出培训”等专业知识培训，提高专业知识储备，聘任副高级工程师1人、工程师2人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视安全播出中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视安全播出中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2024年度收入合计2745086.15元。其中：财政拨款收入2745005.67元，占总收入的99.9997%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80.48元，占总收入的0.0003%。

与上年相比，收入合计减少4156.33元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少4132.76元，下降0.15%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少23.57元，下降22.65%。主要原因：一是增加2人，工资、社保等基本支出增加3971.48元；二是部分项目未完工，项目资金结转次年，导致项目支出减少8104.24元。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2024年度支出合计2745005.67元。其中：基本支出1392035.25元，占总支出的50.71％；项目支出1352970.42元，占总支出的49.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4132.76元，下降0.15%。其中：基本支出增加3971.48元，增长0.29%；项目支出减少8104.24元，下降0.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是增加2人，工资、社保等基本支出增加3971.48元；二是部分项目未完工，项目资金结转次年，导致项目支出减少8104.24元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机构正常运转的日常支出1392035.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1326556.71元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65478.54元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市广播电视安全播出中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352970.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费307763.28元，支出113035.16元，确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

二是2023年广播电视事业发展专项资金66520.00元，支出66520.00元，有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。建设高山台站实训基地，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

三是保山市狮子山广播电视发射台安全播出能力提升经费339755.00元，支出339755.00元，对围墙和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

四是2024地方节目运行维护经费120000.00元，支出120000.00元，巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

五是职业年金做实单位部分资金74964.10元，支出74964.10元，用于转入调出人员钏思超职业年金个人账户。

六是（绩效）市级广播电视发射台安全播出能力提升项目经费100000.00元，支出100000.00元，用于支付大水河头山发射台发射机尾款，通过购买发射机等备品备件，进一步提升广播电视安全播出保障能力。

七是（一般）市级广播电视发射台安全播出能力提升项目经费300000.00元，支出284250.27元，用于支付狮子山广播电视发射台附属设施建设尾款，支付大水河头山发射台发射机尾款，通过购买发射机等备品备件，维修改造附属设施，进一步提升广播电视安全播出保障能力。

八是2024年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费893300.00元，支出279409.99元，结转次年613890.01元，主要用于支付台站运维电费、维修维护费等，购买高频头、接收机、切换器等备品备件，进一步提升安全播出保障能力，确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

九是2024年广播电视事业发展专项资金103900.00元，支出50000.00元，结转次年53900.00元，主要用于加强广播电视干部队伍专业技术能力提升，委托国家广播电视总局281台对全市广播电视专业技术人员进行技术培训。有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2745005.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4132.76元，下降0.15%,完成年初预算的198.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2424813.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%,完成年初预算的212.76%。主要用于广播电视支出1308363.13元，其中：传输发射1049131.37元、广播电视事务22711.76元、其他广播电视支出236520.00元；用于其他文化旅游体育与传媒支出1116450.42元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出1116450.42元；造成预决算差异的主要原因是中央、省级资金支出未纳入年初预算，故导致预决算差异。。

8.社会保障和就业（类）支出213778.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的147.23%。主要用于行政事业单位养老支出213778.82元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出138814.72元、机关事业单位职业年金缴费支出74964.10元。造成预决算差异的主要原因是保山市广播电视安全播出中心人员调出，涉及职业年金做实单位部分资金，该资金未纳入年初预算，导致养老保险单位部分支出超过预算金额。

9.卫生健康（类）支出102015.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的104.74%。主要用于行政事业单位医疗102015.90元，其中：事业单位医疗63614.56元、公务员医疗补助33046.24元；造成预决算差异的主要原因是保山市广播电视安全播出中心医疗保险、公务员医疗补助和生育保险等年初预算金额存在误差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4397.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出4397.40元，其中：购房补贴4397.40元。造成预决算差异的主要原因是该资金由业务科室预留，未纳入部门年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为23433.76元，完成年初预算的83.69%；支出决算较上年减少50.77元，下降0.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22711.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.92%，完成年初预算的90.85%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为722.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.08%，完成年初预算的24.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少772.77元，下降3.29%；公务接待费支出决算较上年增加722.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加722.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为23433.76元，完成年初预算的83.69%，支出决算较上年减少50.77元，下降0.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22711.76元，完成年初预算的90.85%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为722.00元，完成年初预算的24.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少772.77元，下降3.29%；公务接待费支出决算增加722.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加722.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广播电视相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局开展检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心2024年机关运行经费支出0.00元，教上年无增减变动,主要原因是保山市广播电视安全播出中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市广播电视安全播出中心资产总额4700792.99元，其中，流动资产529730.42元，固定资产4171062.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少564971.68元，其中固定资产增加987791.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27076.77元，其中：政府采购货物支出9270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17806.77元。授予中小企业合同金额14000.00元，其中：授予小微企业合同金额14000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373600101111