监督索引号53050000531400101000

保山市民政精神病医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市民政精神病医院是保山市民政局直属公益一类精神卫生社会福利机构，是云南省心理卫生协会成员单位，保山市市级精神残疾评定机构，保山市基本医疗保险定点医院，保山市退伍军人精神病医院。医院始终坚持“民政为民、民政爱民”的服务宗旨，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，不断创新，积极开展精神医疗服务工作，是集医疗、预防、康复为一体的精神专科医院，主要负责收治久病不愈的无依无靠、无家可归精神患者和长期流散社会的精神病人，为优抚对象精神病患者提供治疗和服务，同时与辖区综合医院分工协作，承担部分社会精神障碍患者以及心理障碍患者的诊疗工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：党支部办公室、院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、质控科、医保办、行风办、医教科、医疗纠纷办公室、感控科、信息科、价格管理科、公卫科、病案科、采购办、设备科、后勤保障科、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员95人。

我单位2024年末其他人员95人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员95人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市民政精神病医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市民政精神病医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市民政精神病医院2024年度收入合计20327978.43元。其中：财政拨款收入6316019.42元，占总收入的31.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14011959.01元（含教育收费0.00元），占总收入的68.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2310211.73元，增长12.82%。其中：财政拨款收入增加278106.65元，增长4.61%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加2233010.38元，增长18.96%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少200905.30元，下降100.00%。主要原因一是调整增加基本工资及各项社会保险基数，人员经费增加，财政拨款收入增加；二是门诊及住院病人增加，且住院诊查及检查各项收费项目增加，门诊及住院收入增加，事业收入增加；三是保山市医疗保险中心未拨入药品集采医保结余资金，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市民政精神病医院2024年度支出合计15855657.24元。其中：基本支出15596595.34元，占总支出的98.37％；项目支出259061.90元，占总支出的1.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计4879883.63元，下降23.53%。其中：基本支出减少5023708.53元，下降24.36%；项目支出增加143824.90元，增长124.81%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是信息网络机房改造完成，基本支出减少；二是合同制职工减少及未支付2024年合同制职工绩效工资，基本支出减少；三是第四季度药商药品款未支付，基本支出减少；四是以前年度遗属补助经费及公益性岗位人员补贴资金以基本支出列支，2024年以项目支出列支，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市民政精神病医院机构正常运转的日常支出15596595.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11812176.92元，占基本支出的75.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3784418.42元，占基本支出的24.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市民政精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259061.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.救济费经费项目80000.00元，主要用于2024年院民生活补助，加强患者营养需求，有利于促进患者康复。

2.2024年遗属补助经费项目27500.00元，主要用于遗属生活补助，保障遗属生活水平。

3.2024年追加遗属补助经费项目316.00元，主要用于遗属生活补助，保障遗属生活水平。

4.2023年上半年公益性岗位补贴经费项目63000.00元，主要用于公益性岗位人员工资，促进就业，提高职工积极性，提高工作效率，提高服务质量。

5.2023年下半年公益性岗位补贴资金项目64080.00元，主要用于公益性岗位人员工资，促进就业，提高职工积极性，提高工作效率，提高服务质量。

6.2023年度公益性岗位社保补贴资金项目11285.90元，主要用于公益性岗位人员各项保险缴费，促进就业，提高职工积极性，提高工作效率，提高服务质量。

7.2024年上半年城镇公益性岗位补贴资金项目12880.00元，主要用于公益性岗位人员工资，促进就业，提高职工积极性，提高工作效率，提高服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市民政精神病医院2024年度一般公共预算财政拨款支出6316019.42元,占本年支出合计的39.83%。与上年相比增278106.65元，增长4.61%,完成年初预算的121.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5786694.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%,完成年初预算的121.88%。主要用于行政事业单位养老支出913827.75元,其中：事业单位离退休支出7372.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出661671.20元、机关事业单位职业年金缴费支出244784.35；就业补助支出151245.90元，其中：其他就业补助支出151245.90元；抚恤支出27816.00元，其中：死亡抚恤支出27816.00元;社会福利支出4693804.52元，其中：社会福利事业单位支出4613804.52元、其他社会福利支出：80000.00元。造成预决算差异的主要原因一是人员增加、调整增加人员基本工资，人员经费增加，导致预决算差异；二是上缴退休人员机关事业单位职业年金增加，年初未安排预算。

9.卫生健康（类）支出513240.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%,完成年初预算的113.50%。主要用于公共卫生支出4200.00元，其中：突发公共卫生事件应急处置支出：4200.00元；行政事业单位医疗支出：509040.25元，其中：事业单位医疗支出297839.59元，公务员医疗补助支出191373.44元，其他行政事业单位医疗支出19827.22元。造成预决算差异的主要原因一是调整增加基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数，基本医疗保险及公务员医疗补助支出增加；二是发放支援新冠肺炎疫情防治临时性工作补贴，年初未安排预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出16085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于住房改革支16085.00元，其中：购房补贴支出16085.00；造成预决算差异的主要原因是：年初未安排购房补贴预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为34026.11元，完成年初预算的68.05%；支出决算较上年增加10023.16元，增长41.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为34026.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10023.16元，增长41.76%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为34026.11元，完成年初预算的68.05%，支出决算较上年增加10023.16元，增长41.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为34026.11元，完成年初预算的68.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加10023.16元，增长41.76%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算较上年无增减变动，国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡及出差次数增加，公务用车使用率高，公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于医院接送病人、业务办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市民政精神病医院不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市民政精神病医院2024年机关运行经费支出0.00元,主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市民政精神病医院资产总额59873626.26元，其中，流动资产34757753.64元，固定资产19689210.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5426661.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2758068.48元，其中固定资产增加2077480.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29406.11元，其中：政府采购货物支出980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28426.11元。授予中小企业合同金额29406.11元，其中：授予小微企业合同金额19407.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市民政精神病医院2024年没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531400101111