监督索引号53050000536100701000
保山市中心血站2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责临床用血的采集、制备、检测、储存、运输供应任务;输血业务技术指导、培训和质量管理;重大灾害事故紧急用血应急预案制定及执行;采供血科研工作;无偿献血宣传;临床输血及血液制品相关的健康咨询。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为保山市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员37人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制7辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.采血情况:全年完成采集全血及血小板共计29999人次,同比增长6.47%,合格29410人次,合格率98.04%。采集全血29229人次,采集血量40192.6U,合格39371.1U,合格率97.96%;采集血小板770人份,共1342.5个治疗量,检验合格1333.5个治疗量,合格率为99.33%。
2.血液成分制备情况:全年累计完成血液成分分离制备101108U,其中悬浮红细胞224U,去白细胞悬浮红细胞39955U,洗涤红细胞865.5U,冷沉淀10924.5U,冰冻红细胞85.5U,冰冻解冻去甘油红细胞112U,新鲜冰冻血浆2405230ml,冰冻血浆2488920ml。
3.供血情况:向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞37403U,血浆2744070ml,冷沉淀9962U,机采血小板1327.5个治疗量,成分血使用率100%。另外其他血站紧急求援时,调出悬浮红细胞3245U,血浆951550ml,冷沉淀26U,血小板4个治疗量。保障了全市临床用血需求和血液质量安全,全年未发生输血性传播疾病事件。
4.血液检测情况:一是完成酶免四项及ALT检测30048份,合格29506份,检出HIV抗体确诊阳性标本1例;二是ABO血型检测30048份,稳步开展血型参比新项目工作,筛查确认RH(D)阴性91份,疑难血型鉴定40份,并已用于临床,有效地防止Rh血型系统所致的溶血性输血反应;三是血液核酸检测率100%,全年完成核酸检测30033份,HCV-RNA混样检测0份标本有反应性,HBV-DNA混样检测264份有反应性,拆分后有反应性19份,HIV-RNA混样检测40份标本有反应性,拆分均无反应性。
5.开展新发再发经血传播病原体监测情况:根据省卫健委要求2024年对献血者血样展开登革热病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫4种病原体监测。我站采用实时荧光PCR法对血液标本中四种病原体核酸进行检测,全年共检测登革热病毒13946份、寨卡病毒13946份、基孔肯雅病毒13946份、疟原虫13946份,检测结果均为无反应性。
6.加强采供血质量管理体系建设,完善和修订血站现行质量管理体系文件,保证质量体系运行有效,开展室内质控和室间质评,保障临床用血质量安全。2024年顺利通过国家卫生部临检中心室间质评,酶免、核酸、血型结果均为100分,性能验证结果均为满意。参加中国输血与感染控制的室间质评结果均为合格。
7.强化合作交流,加强血站专家工作站建设,提升科研能力。2024年8月我站与昆明血液中心签订“杨振宇专家工作站合作协议”,以提高血液质量和保障临床用血安全为核心目标,通过引进专家资源,开展科研创新、技术培训和质量提升等工作,推动血站事业的持续发展。先后派出11名业务骨干到上海、福州、昆明、浙江、江苏等地学习培训。
8.强化无偿献血宣传招募和舆论引导,稳固壮大无偿献血者队伍。一是通过举办无偿献血联谊会、公务员献血月、传统节日等主题宣传招募活动,2024年利用传统节日及学雷锋日、妇女节、劳动节、国庆节等节假日进行无偿献血宣传活动共计9场次。大力弘扬无偿献血精神,普及无偿献血、健康教育相关知识,营造“无偿献血你我共参与”的良好社会氛围。二是以6.14世界献血日为契机,围绕“在庆祝世界献血者日二十周年之际:感谢您,献血者!”主题组织召开了世界献血者日宣传活动,弘扬献血救人的无私奉献和人道主义精神,鼓励更多健康适龄公民参与献血,推动无偿献血事业健康发展。三是借助健康生活方式宣传月及健康教育宣讲平台,充分发挥单位科普优势和行业特点,在各高校相关职能部门及学生志愿团体的协助下,2024年3-11月先后到保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院、保山中医药高等专科学校、保山技师学院开展无偿献血健康知识讲座4场。
9.稳步提高血站服务能力。一是以献血员为中心,以献血员满意度为服务导向完善献血服务设施,增强服务意识,优化服务流程,促进采血工作标准化、采血流程规范化,提升献血服务质量,为献血员营造安全便捷、舒适温馨的献血环境,利用新媒体、互联网拓展对献血者的服务渠道,为献血者提供个性化服务,增强无偿献血者获得感和满意度。二是加强对五县(市、区)定点医疗机构用血赔付现场减免工作的指导,广泛宣传血站微信公众号用血赔付报销平台,优化报销流程,保证献血者享有的权利,方便献血者及其直系亲属用血后费用报销。2024年本市本地用血赔付154人次,赔付金额122398.00元,省内异地用血赔付10人次,赔付金额9349.00元,满意率100%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
保山市中心血站2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
保山市中心血站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市中心血站2024年度收入合计21230447.14元。其中:财政拨款收入6854230.71元,占总收入的32.28%;无上级补助收入;事业收入14375206.20元(含教育收费0.00元),占总收入的67.71%;无经营收入、附属单位上缴收入;其他收入1010.23元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少529161.44元,下降2.43%。其中:财政拨款收入减少14884515.84元,下降68.47%;事业收入增加14375206.20元,增长100%;经营收入、附属单位上缴收入无增减变动;其他收入减少19851.80元,下降95.16%。主要原因是2024年单位血费收入不再按照非税收入规定上缴国库,改为按单位资金管理,导致一般公共预算财政拨款减少14884515.84元,事业收入增加14375206.20元;其他收入减少19851.80元,主要是2024年其他收入只有税务局返还个人手续费1010.23元。
二、支出决算情况说明
保山市中心血站2024年度支出合计21402222.28元。其中:基本支出9460624.11元,占总支出的44.20%;项目支出11941598.17元,占总支出的55.80%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1090833.05元,下降4.85%。其中:基本支出减少513539.85元,下降5.15%;项目支出减少577293.20元,下降4.61%;上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是2024年对绩效工资进行调减,且本年较上人员减少3人,人员经费支出减少519558.12元,2024年重大公共卫生服务经费和基本公共卫生服务经费减少394900元,采供血运转及设备购置经费减少182393.13元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障保山市中心血站机构正常运转的日常支出9460624.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9065643.51元,占基本支出的95.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394980.60元,占基本支出的4.17%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障保山市中心血站为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11941598.17元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
采供血运转及设备购置补助经费项目经费7173055.34元,主要用于血站开展采供血专项业务活动的成本性支出项目,包括采供血一次性卫生耗材费,检验用试剂耗材费,无偿献血纪念品、宣传品开支,设备维修维护费,设备更新购置费,电费,邮电费,外出采血人员差旅费,采供血车辆运行维护费等。
2024年收到基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费25400.00元,主要用于血站开展基本公共卫生健康知识宣传材料费及按期更换健康知识展板支出。
2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费1025700.00元,主要用于血站采购开展血液样本核酸检测试剂材料费。
2024年遗属生活困难补助经费项目项目经费3824.00元,主要用于职工遗属生活困难补助支出。
全自动酶联免疫分析系统采购资金项目经费1543738.00元,主要用于血站酶免实验室全自动酶免分析仪系统设备采购。
保山市中心血站业务用房装修工程资金项目经费1605472.61元,主要用于新建业务用房装修工程支出。
保山市中心血站信息系统集成实施服务采购资金项目经费400000.00元,主要用于新建业务用房装修工程支出。
2023年云南省地方再融资一般债券还本付息资金项目经费164408.22元,主要用于偿还2023年使用地方再融资一般债券利息支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出6854230.71元,占本年支出合计的32.03%。与上年相比减少14884515.84元,下降68.47%,完成年初预算的144.07%。主要原因是2024年单位血费收入不再按照非税收入规定上缴国库,改为按单位资金管理。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出861107.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%,完成年初预算的160.03%。主要用于行政事业单位养老支出587321.68元,其中:事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出582422.40元、机关事业单位职业年金缴费支出1899.28元,死亡抚恤273786.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年新增死亡抚恤费。
9.卫生健康(类)支出5981363.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%,完成年初预算的141.76%。主要用于公共卫生5556683.65元,其中:采供血机构4459683.65元、基本公共卫生服务25400.00元、重大公共卫生服务1025700.00元,突发公共卫生事件应急处置45900.00元;行政事业单位医疗424679.38元,其中:事业单位医疗254953.72元、公务员医疗补助148941.60元、其他行政事业单位医疗支出20784.06元;造成预决算差异的主要原因是2024年重大传染病防控中央补助资金1025700.00元为本年内新增上级转移支付资金,未纳入年初预算,2024年新增疫情防控工作人员临时性工作补助资金124500.00元年为本年内新增上级转移支付资金,未纳入年初预算,2024年事业单位奖励性绩效工资及社保缴费586363.03元新增预算,2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金25400.00元为本年内新增上级转移支付资金,未纳入年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出11760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的100%。主要用于住房改革支出11760.00元,具体为购房补贴11760.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元,决算为175000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少79761.60元,下降31.31%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元,决算为175000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少79371.60元,下降31.20%;公务接待费支出决算较上年减少390.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少390.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元,支出决算为175000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少79761.60元,下降31.31%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元,决算为175000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是血站加强“三公”经费,严格审批程序,严控车辆运行支出,使“三公”经费支出不超年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少79371.60元,下降31.20%;公务接待费支出决算减少390.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少390.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应国家厉行节约政策和认真贯彻落实过“苦日子”要求,从严从紧安排公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于血站开展采供血业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市中心血站2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动,主要原因是保山市中心血站为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,保山市中心血站资产总额39798900.50元,其中,流动资产6599997.59元,固定资产29960538.74元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2516520.95元,无形资产718500.12元(净值),其他资产3343.10元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5332038.42元,其中固定资产增加1268755.79元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额1890068.00元,其中:政府采购货物支出1589068.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出301000.00元。授予中小企业合同金额1890068.00元,其中:授予小微企业合同金额1679068.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位本年一般公共预算财政拨款“三公”经费仅有公务用车购置及运行维护费,用于采血车、送血车运行维护支出,无一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务接待费。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
监督索引号53050000536100701111