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保山市交通建设管理处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、建设科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.相关遗留工作处理。一是办理完成保腾公司注销后剩余资产处置工作，经市政府批复同意保腾公司房产无偿划转保山交投集团，剩余资金96万元已于9月30日上缴市财政。二是配合完成黄南线G219项目移交后续工作，多次与国道指挥部沟通对接移交事项。三是配合万亩东山生态恢复工程主道路项目移交工作，2024年协调项目资金350万元，用于工程款拨付。在财政部债务监测系统填报保山万亩东山生态恢复工程主道路项目政府拖欠企业账款共1933.247万元，争取国家资金用于化解地方债务。

2.保山机场周边公路改建工程建设管理。一是完成保山机场周边公路改建工程建设项目尾款项拨付158.2064万元，竣工决算审计费3.10万元。二是配合保山机场周边公路改建工程项目违法用地整改。

3.保山综合交通信息化建设工程。一是查找文件依据，争取发改部门立项，获取市级财政预算资金，同时积极向省厅汇报，争取项目资金。二是向友邻单位学习、取经，并多次与铁塔保山分公司对接，寻求资源共享、探索合作可能性，目前与铁塔保山分公司达成初步意向，正在征询框架协议可行性等意见。三是统计全市交通行业信息化平台使用情况，根据业务发展需求，整合完善公路、水路、铁路、民航和邮政业信息系统平台和数据汇集、运用，逐步实现系统的互联互通、协同应用。四是完成“数字保山”“智慧”交通材料上报，牵头办理交通系统重点场景信号覆盖信息采集，加强与通信主管部门对接，推动交通设施5Ｇ信号升格工作。五是积极安排人员参与省、市信息化建设培训，学习信息化管理知识，提升网络安全意识，为熟练运用信息平台对信息资源进行有效收集、整合、分析提供人才储备。

4.开展昌保高速项目绩效评价工作。完成昌保高速运营期绩效评价及财务审查服务招标工作，服务合同已签订、绩效评价工作方案已经专家审议通过，待方案修改和完善后报政府审批。

5.配合开展相关前期工作。一是配合腾冲联检大楼至中缅友谊隧道口主干道项目前期工作，目前工可已编制完成，并通过评审会专家评审，正在准备推动下步工作。二是配合海事科开展船舶建造项目工程招标前期工作。

6.创文工作。积极配合网格责任区沈官社区做好全国文明城市监控测评点位青华路值班值守志愿服务活动上半年共安排志愿者服务120人次以上。

7.挂包帮工作。一是安排驻村工作队员1名，二是巩固帮扶成果，积极帮助挂钩村发展新型农村集体经济，关注“一老一小”，加大留守儿童、困境儿童关爱力度。三开展消费助农活动，全年购买助农产品4200元。

8.安全工作。一是认真落实市局外出报备工作制度，外出按规定报备，每月上报市局。二是抓好办公区域安全工作，配齐安全消防器材，认真开展安全生产月、行业反恐怖防范、扫黑除恶隐患排查工作，建立健全安全生产规章制度，同时配备专职安全员1名盯紧安全生产，做好自检自查，2024年全年未发生任何安全问题。三是抓好信访维稳工作，督促施工单位做好农民工工资支付保障工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市交通建设管理处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市交通建设管理处2024年度收入合计3641884.41元。其中：财政拨款收入3641884.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加660536.67元，增长22.16%。其中：财政拨款收入增加660536.67元，增长22.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。2024年人员正常调薪，保险基数提高，增加项目预算保山机场周边公路改建工程专项资金支出尾款,采购电脑。

二、支出决算情况说明

保山市交通建设管理处2024年度支出合计3641884.41元。其中：基本支出2004880.41元，占总支出的55.05％；项目支出1637004.00元，占总支出的44.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加660536.67元，增长22.16%。其中：基本支出增加23532.67元，增长1.19%；项目支出增加637004.00元，增长63.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是。2024年人员正常调薪，保险基数提高，增加项目预算保山机场周边公路改建工程专项资金支出尾款,采购电脑。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市交通建设管理处机构正常运转的日常支出2004880.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1921584.41元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83296.00元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市交通建设管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1637004.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山机场周边公路改建工程专项资金项目经费1613064.00元，主要用于保山机场周边公路改建工程支付工程尾款。

2.信创资产购置经费项目经费23940.00元，主要用于采购电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出3641884.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加660536.67元，增长22.16%,完成年初预算的112.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出331441.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的173.17%。主要用于事业单位离退休支出4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出211039.04元、职业年金做实单位部份经费115602.70元；造成预决算差异的主要原因是一是养老保险基数增加，二是增加职业年金做实部份。

9.卫生健康（类）支出163839.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的113.38%。主要用于事业单位医疗支出90196.62元，公务员医疗补助支出66066.39元，其他行政事业单位医疗支出7576.28元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出3140723.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%,完成年初预算的108.14%。主要用于其他公路水路运输支出3067422.17元，其他交通运输支出73301.21元；造成预决算差异的主要原因是增加电脑采购年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出5880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算，较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），，较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市交通建设管理处2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市交通建设管理处资产总额1583.70元，其中，流动资产1583.70元，固定资产21945.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236.27元，其中固定资产增加23940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25440.00元，其中：政府采购货物支出25440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000734800301111