监督索引号53050000734800201000

保山市公路工程质量监督站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市公路工程质量监督站负责市管在建公路及水运工程质量监督和公路工程安全监督工作；指导县（市、区）公路质监站开展公路水运工程质量监督和公路工程安全监督工作。建立工程质量责任人档案管理制度，审查质量监督申请，办理监督手续；审查项目开工安全条件达标通知书及相关资料。负责监督项目交工质量核验工作，出具工程交工质量核验意见；组织监督项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告和监督报告。组织开展监理从业单位和人员的信用评价；负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。受理监督项目工程质量问题的投诉、举报，组织或参与重大质量事故的调查和处理；负责渔船检验相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：包括：综合办公室、财务科、检测科、质量监督科、安全监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度保山市公路工程质量监督站对照《中共保山市交通运输局党组印发<关于在全体党员中开展党纪学习教育的工作方案>的通知》（保交党组〔2024〕23号）、《中共保山市交通运输局党组关于印发纵深推进清廉云南建设保山行动 加强“清廉交通”建设系列工作方案清单的通知》（保交党组〔2024〕26号）等文件要求，结合《保山市公路工程质量监督站2024年度公路水运工程质量安全监督检查计划》等文件，认真履行工作职责，勇于担当、求真务实，重点抓好永昌高速、施勐高速、老营至板桥高速和重要农村公路质量安全监督，确保全市公路建设质量安全监督工作形势基本稳步可控。

1.强化政治引领。一是坚定政治立场。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。二是严守政治规矩。自觉按党的组织原则和制度规定办事；自觉维护集体利益和班子团结，与班子成员坦诚相待、互相支持；坚决服从局党组领导，自觉接受监督，严格贯彻落实民主集中制原则和“三重一大”事项会议讨论、集体决定。三是增强政治定力。严格落实重大事项请示报告等制度，做到思想防线不松、道德防线不破、法纪防线不越。四是严肃规范党内生活。狠抓组织生活制度落实，推进主题党日、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等有机融合。

2.提升综合素质。采取请进来、走出去的方式，加强业务和素质培训，提高干部业务和素质水平。通过积极相关培训，取得良好效果。

3.监督实绩显著。在建监督项目32个,共计986.583公里，质量监督覆盖率100%。其中高速公路项目3个，分别是施勐高速、老营至板桥高速和永昌高速，共计143.816公里；二级公路项目1个，项目名称为腾冲固自公路，共计50.059公里；三、四级公路28个，共计792.708公里。一是采取巡查、专项检查、综合督查相结合，分别开展合同履约检查、原材料抽检、桥隧专项检查、平安工地考评抽查、节后复工安全检查、质量综合督查等工作，认真落实质量安全监督职责。二是严格组织开展竣（交）工质量检测，组织开展29次竣(交)工质量检测，下发抽查意见通知书19份、出具交工验收工程质量检测意见2份，确保检测数据客观真实。三是通过查看现场、查阅资料、询问核查、网上查询、随机抽查等方式，重点检查项目公司中心试验室、施工单位、监理单位、专项检测机构等主要参建单位的管理行为、工作情况、人员履约情况，设备、场地，涉及信用评价的失信行为等进行检查，严格落实监理及试验检测信用评价制度，并结合日常工作开展情况，督促监理单位和检测单位进一步加强内部建设，提升综合能力和检测水平。四是在相关建设、施工、监理单位设置质量安全举报箱，及时化解、处理质量安全举报、网上舆情等事件，畅通质量安全举报渠道。2024年受理公程质量举报投诉5件。五是及时组织参加安全培训和应急演练、提升素质和应急处置能力，进一步提升参建单位业务素质和突发事件处置技能。

4.抓实党风廉政建设。2024年，市质监站以清廉云南建设保山行动、“清廉交通”建设为主线，以作风建设为抓手，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，取得了阶段性成效。一是扎实开展党纪学习教育，认真学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，明确目标要求、抓住学习重点，在学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》上下功夫、见成效。二是落实主体责任，强化监督执纪，坚持“一把手”负总责，班子成员“一岗双责”。三是持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，及时开展廉政文化宣传教育、廉政家访、“八小时外”自律承诺、严禁公职人员违规饮酒承诺。四是开展形式多样的廉政教育活动，组织干部职工观看警示教育片、参观廉政教育基地1次，讲授廉政党课、纪律党课，认真学习贯彻《保山市严禁公职人员违规饮酒规定（试行）》《保山市公职人员违规饮酒问题专项整治方案》，推动干部队伍纪律作风持续向好。五是强化日常管理，严格落实《保山市交通运输局干部职工“八小时外”监督制度》《保山市交通运输局科级及以下干部职工报告个人有关事项的制度》《保山市交通运输局干部职工外出报备制度》及请示报告、请销假等制度，切实加强制度约束力和执行力。六是严格执行质量安全监督检查考核年度计划，对内容相似、时间相近、地点相同的监督检查进行合理安排，有效降低频次，实现“多检合一”；杜绝以总结和推进工作为名随意向项目公司派任务，避免多头重复要求报材料、填表格。

5.持续抓好作风建设。多措并举开展推进作风革命，加强效能建设，提高工作效率。一是坚持民主集中制，适时召开干部职工大会，建立沟通交流机制，在周一例会后及时安排工作，部署工作重点，做到目标时限明确、责任到人，确保各项工作落实到位。二是厉行节约，艰苦创业，提高节约意识，降低发展成本，实行无纸化办公、节约用水电。四是严格工作纪律，落实《保山市交通运输局干部职工外出报备制度》、《保山市交通运输局廉政家访制度》、《保山市交通运输局科级及以下干部职工报告个人有关事项的制度》、《保山市交通运输局关于进一步做好公务活动信息提示等有关工作的通知》等相关规定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市公路工程质量监督站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公路工程质量监督站2024年度收入合计1912623.32元。其中：财政拨款收入1912623.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加/减少69763.34元，增长3.79%。其中：财政拨款收入增加/减少69763.34元，增长3.79%；无上级补助元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是是人员正常凋资。

二、支出决算情况说明

保山市公路工程质量监督站2024年度支出合计1912623.32元。其中：基本支出1726129.32元，占总支出的90.25％；项目支出186494.00元，占总支出的9.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加69763.34元，增长3.79%。其中：基本支出增加43352.34元，增长2.58%；项目支出增加26411.00元，增长16.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员正常凋资。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市公路工程质量监督站机构正常运转的日常支出1726129.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1655529.32元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70600.00元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市公路工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202194.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.高速公路建设质量安全监督检测经费186494.00元。主要用于质量安全监督检测经费支出。一是质量安全监督全覆盖100%。2024年在建监督项目32个,共计986.583公里。其中高速公路项目3个，分别是施勐高速、老营至板桥高速和永昌高速，共计143.816公里；二级公路项目1个，项目名称为腾冲固自公路，共计50.059公里；三、四级公路28个，共计792.708公里。二是采取巡查、专项检查、综合督查相结合，分别开展合同履约检查、原材料抽检、桥隧专项检查、平安工地考评抽查、节后复工安全检查、质量综合督查等工作，认真落实质量安全监督职责。三是严格组织开展竣（交）工质量检测，组织开展29次竣(交)工质量检测，下发抽查意见通知书19份、出具交工验收工程质量检测意见2份，确保检测数据客观真实。其中高速公路完成昌保高速西邑连接线交工质量检测1次，出具检测意见1份；完成昌保高速昌宁隧道竖井风机房及竖井变电所主体工程交工质量检测、声屏障交工质量检测、第二阶段机电交工质量检测各1次，下发抽查意见通知2份；完成腾猴高速公路竣工质量检测2次；二级公路完成腾冲固自公路路基工程交工质量检测5次；农村公路完成施甸老片山至卡斯公路工程建养一体化服务项目路基工程交工质量检测2次，下发抽查意见通知1份；完成施甸县姚关至善洲林场红色旅游公路建养一体化服务项目路基工程交工质量检测2次，下发抽查意见通知2份；完成施甸县城至何元通乡公路改造工程建养一体化服务项目路基工程交工质量检测3次，下发抽查意见通知书3份；完成施甸县抗战江防遗址红色旅游公路工程建养一体化服务项目路基工程交工质量检测1次，下发抽查意见通知1份；完成施甸县杨家桥至太和通乡公路基工程交工质量检测1次，下发抽查意见通知书1份；完成昌宁县耈街至珠街公路改造工程路基工程交工质量检测1次，下发抽查意见通知2份；完成龙陵县2021年腊勐镇、碧寨乡公路建设项目路基工程交工质量检测2次，抽查意见通知1份；四是通过查看现场、查阅资料、询问核查、网上查询、随机抽查等方式，重点检查项目公司中心试验室、施工单位、监理单位、专项检测机构等主要参建单位的管理行为、工作情况、人员履约情况，设备、场地，涉及信用评价的失信行为等进行检查，严格落实监理及试验检测信用评价制度，并结合日常工作开展情况，督促监理单位和检测单位进一步加强内部建设，提升综合能力和检测水平。五是在相关建设、施工、监理单位设置质量安全举报箱，及时化解、处理质量安全举报、网上舆情等事件，畅通质量安全举报渠道。2024年受理公程质量举报投诉5件。六是及时组织参加安全培训和应急演练、提升素质和应急处置能力，进一步提升参建单位业务素质和突发事件处置技能。

2.信创资产购置经费15700.00元，主要用于购置信创资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公路工程质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出1912623.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加69763.34元，增长3.79%,完成年初预算的113.17%。主要原因是人员正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出199771.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%,完成年初预算的113.83%。主要用于行政事业单位养老保险支出199771.20元，其中：事业单位退休支出1800.00元，机关事业单位养老保险缴费支出197970.20；造成预决算差异的主要原因是机关业单位养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出142198.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的114.12%。主要用于行政事业单位医疗支出142198.11元，其中：事业单位医疗支出84773.88元，公务员医疗补助支出50535.32元，其他行政事业单位医疗支出6888.71元；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗互助基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1565474.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%,完成年初预算的112.62%。主要用于公路水路运输支出170794.00元，其他公路水路运输支出1394680.00元；造成预决算差异的主要原因一是人员正常调资，二是在建公路监督项目增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的100%。主要用于购房补贴支出5180.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公路工程质量监督站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市公路工程质量监督站资产总额77889.39元，其中，流动资产2151.71元，固定资产75737.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22270.67元，其中固定资产减少23710.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18700.00元，其中：政府采购货物支出18700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18700.00元，其中：授予小微企业合同金额18700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53050000734800201111