监督索引号53050000734800101000
保山市地方公路管理处2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
保山市地方公路管理处(加挂保山市公路工程造价管理处牌子)属公益一类事业单位,现有事业编制23名,目前在岗21人。主要职责:一是负责全市农村公路的养护工作,制定下达农村公路养护年度计划,负责监督、考核执行情况;对养护技术人员进行技术、业务培训;组织检查路况养护质量、养护责任目标任务完成情况;负责全市农村公路养护统计年报、水毁(灾毁)报表等统计工作;负责协调、处理市、县际间公路和桥梁养护管理工作。二是负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作;负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作;负责工程造价资料的收集、整理和分析,定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息;调解交通建设项目工程造价纠纷,提供鉴定意见。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、财务科、养护科、安全科、建设管理科、造价科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
保山市地方公路管理处作为二级预算单位纳入保山市交通运输局2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
1.加强思想政治建设
把政治的统领作用落到实处。坚持党的权威和统一领导,坚决服从上级各部门的领导和决策;尊崇党章,严格执行新形势下党内政治生活的若干准则,增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。加强干部职工思想政治建设。坚持把思想建设作为基础性工程,通过集中学习、讲授党课、开展专题研讨等活动,持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻,做到入脑入心、学思践悟、知行合一。深入开展公职人员违规饮酒问题专题研讨和党纪学习教育。结合工作实际制定了《党纪学习教育教育计划》,根据计划扎实有序开展学习教育,组织集中学习《中国共产党纪律处分条例》《共产党员纪律学习一本通》等学习辅导用书3次,组织全体党员集中学习4次,召开支委会专题研究党纪学习2次,开展了公职人员违规饮酒问题专题研讨、“学条例、守纪律、抓落实、促发展”“如何在遵规守纪前提下,立足岗位大胆干、使劲干、主动干、创新干、深入干”等主题党日活动5次,党支部书记讲授专题党纪学习教育党课1次。以党建工作为统领开展好政治思想建设工作。一是强化支部工作制度。严格执行“三会一课”、组织生活会等基本制度,统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务、民情恳谈等活动。全年共开展主题党日活动13次,支委会14次,党员大会10次,支委讲党课4次,组织生活会1次,不断提升全体党员、干部职工的党性修养和业务工作能力。二是强化党员队伍建设。积极参加各类培训,不断提高支部党员的素质和水平;积极征订《中国共产党纪律处分条例》《共产党员纪律学习一本通》《清廉云南学习教育丛书》等书籍,通过在日常工作中加强培训和管理,让党员进一步明确了新时期党建工作的目标和任务;全面推行党员“政治生日”制度,按照向每位党员发放“党员政治生日贺卡”,充分体现党支部对党员政治上的关心和精神上的鼓励。
2.切实提升领导能力
一是加强组织能力。对于任何一项工作,班子成员都力求以抽丝剥茧的态度分析工作目的和流程、困难和问题,对于系统性业务工作,充分征求各方面的意见,集思广益,理清工作思想,制定合理计划,充分调动全处职工形成合力推进工作开展。二是加强协调能力。注重培养班子成员卓越情商构建和谐的上下级关系,遇重大、紧急事项,及时进行集体研究并向分管领导汇报,必要时及时向主要领导汇报;日常业务经常与省公路局农村公路处、市交通运输局相关科室和二级单位沟通交流,切实推进业务工作。三是加强业务能力。认真学习、及时掌握国家和省关于农村公路养护管理及造价管理工作的各项政策法规,认真总结上一年度业务工作存在的问题,制定措施力求整改完善,确保各项工作任务圆满完成。四是加强写作能力。班子成员认真学习借鉴各类报告、讲话和汇报材料,研究学习谋篇布局,力求做到文字材料的层次分明、用语准确、语句规范、文稿朴实。
3.狠抓党风廉政和作风建设
坚持党要管党、全面从严治党。一是以党的建设为统领,全面推进全处的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。从全面从严治党的高度谋划全处工作,切实加强支部建设,促进作风转变。二是抓好全处党风廉政建设,单位班子带头讲党课,带头学习贯彻上级关于党风廉政部署要求,做好学习传达、研究谋划、动员部署、责任分解、督办落实、责任追究的组织领导工作;班子成员切实履行“一岗双责”,落实各自主体责任清单,对干部职工中发现的反腐倡廉工作的苗头性、倾向性问题,及时进行提醒谈话,形成齐抓共管责任体系。制定责任清单,落实廉政责任。一是《中共保山市地方公路管理处党支部2024年支部书记抓党建工作责任清单》《支部委员抓党建工作责任清单》《2024年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》,进一步压实班子成员全面从严治党主体责任。二是认真执行和落实中央、省、市委有关廉洁自律各项规定,截至目前,开展集体廉政谈话4次。强化思想教育,筑牢拒腐防线。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,持续开展党章党规、法律法规学习教育,加强思想道德建设和党纪国法教育,筑牢思想防线和自律意识。一是开展正面典型反面典型教育,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党巡视工作条例》《中华人民共和国道路交通安全法》等,学习《中共保山市交通运输局关于钟华勇同志违纪违法问题的通报》,组织观看《“看片人”成“片中人”》《糊涂官出行记》《问剑破局》等警示教育片,增强全体干部职工廉洁奉公意识和党性意识、忧患意识、责任意识,提高拒腐防变能力,筑牢思想防腐败的防火墙、隔离网。二是开展好家风建设,于6月开展廉政家访活动,签订“家庭助廉”倡议书19份,充分发挥家庭在加强反腐倡廉建设中的特殊作用,守好家庭“后花园”。强化责任意识,落实廉政建设和改进作风责任。一是有效运用“四种形态”,加强对干部职工的监督,在节前开展廉政谈话,各季度养护考核前与考核组成员严格强调纪律,要求严守中央“八项规定”精神及其实施细则精神,督促干部职工严格遵守工作纪律、廉洁自律规定。二是班子成员带头严格执行《保山市交通运输局科级及以下干部职工报告个人有关事项的制度》及外出报备制度等,重大事项做到事前汇报、事后反馈。三是严格执行差旅费报销规定,到各县(市、区)开展养护巡查、到挂钩村走访时,均按规定缴纳伙食费,报销时严格审核缴纳票据,并作为报销依据之一。
4.强化法治建设
组织全处学习各项相关法律法规,提高法律意识,不断增强依法决策、依法管理、依法办事的能力,形成从严、从实、依法履职的新常态。一是学习贯彻落实习近平法治思想,严格按照普法节点集中开展学法活动,集中、自学《中华人民共和国公路法》和部省等出台的规章、条例等。二是按照“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”原则,树立执法为民的思想,严格执法程序,坚持依法办事、客观公正、实事求是,坚持依法全面履行政府职能,按照“放管服”工作相关要求有效开展了4次农村公路养护巡查、1次造价监督检查工作。
5.积极推进业务工作
一是按照省级要求,认真组织开展“四好农村路”建设成效总结、宣传及农村公路“路长访谈”活动,昌宁县《突出养护创新赋能,打造富民惠民样板,持续擦亮“四好农村路”“茶乡经验”新名片》入选全国“四好农村路”高质量发展典型案例名单;龙陵县《雪山村中好路长》访谈材料获得省级认可向部级推荐。二是全面开展农村公路养护管理。推进全市农村公路管理养护体制改革工作,重点指导昌宁县做好“创新养护生产模式”试点改革迎接部省验收工作;按照整治形式主义为基层减负的有关工作要求,取消农村公路养护考核,改为季度巡查,切实为基层减负;全年地方管养省道及农村公路PQI优良路率、一二三类桥梁占比等指标均完成省级下达的质量目标任务。三是切实做好成本控制,共组织审查预算项目3项;审查控制价项目7项,审减投资485万元,审减率2.31%;组织对各县(市、区)交通运输局、各在建地高项目造价管理工作开展1次全面监督检查,同时对工程造价资料进行收集、整理和分析,开展1次实地料场调查,定期收集上报、发布材料价格信息12期。四是积极指导各县(市、区)建设绿美农村公路795公里,实施危桥改造17座、村道安防工程466公里、养护工程514.128公里。五是组织本单位干部职工积极参与文明城市创建和挂钩户走访工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市地方公路管理处2024年度收入合计3236704.70元。其中:财政拨款收入3236704.70元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增减少62983.73元,下降1.91%。其中:财政拨款收入减少62983.73元,下降1.91%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。主要原因是本年退休3人,人员经费减少。
二、支出决算情况说明
保山市地方公路管理处2024年度支出合计3236704.70元。其中:基本支出3084726.45元,占总支出的95.30%;项目支出151978.25元,占总支出的4.70%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少62983.73元,下降1.91%。其中:基本支出减少72436.12元,下降2.29%;项目支出增加9452.39元,增长6.63%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是本年度退休3人,新进1人,人员经费减少;二是项目支出增加9452.39元,主要是保山市地方公路养护及造价管理经费项目支出较上年增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障保山市地方公路管理处机构正常运转的日常支出3084726.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2972086.87元,占基本支出的96.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112639.58元,占基本支出的3.65%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障保山市地方公路管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151978.25元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.保山市地方公路养护及造价管理经费135978.25元。一是主要用于公路工程造价方面,主要工作是对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理。检查造价管理法规执行情况、工程造价台账建立情况、施工图预算批复执行情况、签约合同管理情况、工程变更设计造价管理情况、索赔管理情况、价格调差管理情况、工程决算造价管理情况等,维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益。参与保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。按照“双随机、一公开”的要求,全年需抽查项目总数的60%,计划每年至少对在建及本年度完工项目现场检查2次,每次抽查全部项目的30%,2024年将对15个地高网项目进行造价监督管理。二是主要用于农村公路管理方面,每季度及年终对市辖各县市区进行农村公路养护考核,由于我市农村公路养护工作任务繁重,点多面广,线路长,农村公路建设分布在75个乡镇,956个行政村中,2024年全市农村公路统计列养里程20190.9公里,其中:县道(含地方管养国省道)3655.012公里,乡道6272.764公里,村道10263.124公里。
2.信创资产购置经费16000.00元,主要用于信创资产购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市地方公路管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出3236704.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62983.73元,下降1.91%,完成年初预算的117.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出596430.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%,完成年初预算的194.85%。主要用于行政事业单位养老支出596430.18元,其中:事业单位离退休2384元、机关事业单位基本养老保险缴费支出346663.36元、机关事业单位职业年金缴费支出278251.14元。
9.卫生健康(类)支出242147.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%,完成年初预算的111.23%。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出242147.06元,其中:事业单位医疗133565.08元、公务员医疗补助86220.54元、其他行政事业单位医疗支出22361.44元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出2391967.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%,完成年初预算的107.40%。主要用于公路水路运输支出2391967.46元,其中:公路养护2391967.46元。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出6160.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100%。主要用于住房补贴发放。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年无增减变动。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动;公务接待费支出决算较上年无增减变动;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,支出决算较上年无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动;公务接待费支出决算较上年无增减变动,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市地方公路管理处2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变动。保山市地方公路管理处为公益一类事业单位,无机关运行经费预算支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,保山市地方公路管理处资产总额67177.78元,其中,流动资产27954.4元,固定资产39223.38元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3383.5元,其中固定资产增加4984.7元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产39项,账面原值75758.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额20800.00元,其中:政府采购货物支出20800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050000734800101111