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保山市文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市文化馆是保山市文化和旅游局的二级单位，属于独立核算单位,按地(市)级进行预算管理,是全额拨款事业单位,执行政府会计制度。

保山市文化馆是政府为了满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，搜集整理、开发利用民族民间艺术资源，组织各类文艺创作、培训、辅导群众开展丰富多彩的文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：群众文化工作部、美影书工作部、数字文化工作部、办公室、财务室、非物质文化遗产保护中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.免费开放工作

全年共举办舞蹈、美术、合唱、广场舞等各类免费开放培训20场（期、次）；文艺辅导服务机关、企事业单位、学校、军营及社会各界200余次；开展了“四季村晚”、“欢乐过大年”、“市文化馆2024文化服务宣传周”系列活动、“庆祝新中国成立75周年系列活动”、2024年第二届“小粒咖啡”宣传周等群众文艺活动共100余场；成功打造“猴桥口岸合唱团”国门文化建设群文活动品牌、腾冲中营梅花节活动、有一种叫云南的生活“民族团结一家亲”欢乐巡游系列活动品牌；参加云南龙陵怒江明珠·滇西碧寨传统山歌会开幕式暨迎宾晚会《幸福山歌》文艺演出；举办“守正创新 强国复兴有我”戏剧曲艺辙韵培训班；参加全省民族器乐展演，其中《过山调》《哈寨的声音》两件作品进入全省民族器乐展演；小品《咖啡兴家》参加2024年“百馆联动”暨“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华群众文艺作品展演；《雨夜》参加2024年全省戏曲进乡村成果展演系列活动；编排的纪念梁金山小话剧《一丘田》，参加云南省第六届群众文化“彩云奖”并荣获“彩云奖；全年开展线上线下各类群文活动共服务248913人（次）。

2.文化站评估定级工作

今年，我馆全力配合主管局做好全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，坚持“应评尽评”的原则，充分发挥以评促建、以评促管、以评促效能提升、以评促改革创新的作用，全市82个乡镇（街道）综合文化站全部参加评估定级，通过乡镇文化站自评、县级初评、市级复评，82个乡镇（街道）文化站均满足《云南省乡镇综合文化站等级必备条件及评估标准》的要求条件，复评得分均达到700分（三级标准）以上，其中拟申报特级12个、一级站22个、二级站 24个、三级站 24个，没有不达标的情况。

3.数字化建设

截止11月，完成“新媒体宣传与服务推广活动”2场次；“培训人次”150人次；“视频资源时长”178.30分钟；“在线展览（图片数）”504张；“发布稿件总数”294篇；“注册用户数”694人；“稿件原创数量”73篇；“采集场馆及活动培训信息”40个；“活动直录播”7场；“全民艺术普及课程数量”3门23课；“基层文创非遗等产品线上展示维护”72个。

4.《保山群众文化》刊物

《保山群众文化》是我馆按季出版的内部资料。由于去年省新闻出版局对内部资料审核更严谨化，导致2024年《保山群众文化》春季书籍的出版时间后移。《保山群众文化》从总第53期秋季开始，减少书籍内散文、诗歌等类型文章，增加保山文旅类工作信息文章总量。秋季、冬季书籍栏目改为：理论研究、群文动态、非遗传递、文艺天地，其中两季书籍的理论研究共8篇、群文动态共28篇、非遗传递8篇、文艺天地10篇。

5.美影书工作

全年组织完成四次展览：（1）组织2024年新年画创作展示活动展览；（2）组织完成“保山市庆祝新中国成立75周年优秀美影书作品展；（3）6月，组织灵犀培训学校少儿美术作品展；（4）9月，组织王宝灵个人书画展。获奖情况：6月，在重庆市群众艺术馆、云南省文化馆主办的“乡村文化.西南印象西南地区第二届群文摄影精品联展”，保山市文化馆获组织工作奖。保山作者孙亮作品《传承》荣获三等奖，《古道茶馆》、《花傈僳刺绣》入展；沈永燕中国画作品《劳动者》入选“第八届云南中国画大展”、中国画作品《唱起山歌》入围“庆祝中华人民共和国成立75周年·云南省美术大展暨第四十届全国美展中国画、油画选拔展”。

6.非遗工作

指导腾越洞经研习会出版保山市《永昌洞经文化》（暂定）；组织开展了第二批省级非遗工坊推荐申报工作；开展了保山市第六批市级非遗项目、第八批市级非遗传承人评审会。共评审项目55项、传承人83人；完成第七批省级传承人申报复议相关工作。9月，云南省第七批省级非遗传承人名单公布，保山刘成、李金开等27人入选；精心策划组织4个节目、46人（其中非遗代表性传承人10位）参加云南省第四届传统戏剧曲艺汇演。经过激烈角逐，腾冲市选送的佤族清戏《三孝记》选段《芦林相会》获优秀汇演奖、腾冲皮影戏《赵云大战长板坡》获传承奖。保山市代表队获优秀组织奖；开展了非遗数字化平台建设工作。该项工作已完成了平台的搭建工作，正在上传非遗资源；管理和使用好保山市非物质文化遗产展厅。2024年全年共接待参观展览单位10余个，接待人次约5000余人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市文化馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市文化馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文化馆2024年度收入合计4200165.90元。其中：财政拨款收入4016708.72元，占总收入的95.63%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入183457.18元，占总收入的4.37%。

与上年相比，收入合计减少556210.76元，下降11.69%。其中：财政拨款收入减少639667.94元，下降13.74%；其他收入增加83457.18元，增长83.45%。主要原因是:较上年项目收入减少，具体为：2024年保山市“四季村晚”补助资金项目经费增加40000.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（市文化馆提升改造经费）补助资金项目经费减少115056.26元、公益性岗位补贴及社保补贴补助资金经费增加48778.59元、保山市国门合唱团培训班工作经费增加100000.00元、云南艺术基金专项项目合唱《春暖司莫拉》经费增加10000.00元、云南艺术基金专项小品《一碗稀豆粉》项目经费增加10000.00元、文化馆免费开放补助资金经费减少159128.93元、参加云南省第六届群众文化“彩云奖”大赛活动经费增加47089.94元、2024年公共文化云建设资金经费增加239394.76元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费减少885566.00元、机关事业单位职工死亡抚恤金资金经费增加223568.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(云南省第十三届民族民间歌舞乐展演工作经费)补助资金减少100000.00元、群众文化活动经费减少1371.10元、云南省第五届彩云奖参赛活动经费减少2905.85元、“村晚”演出活动经费减少40000.00元；较上年其他收入中增加第六届彩云奖参赛补助经费150000.00元，歌舞乐参赛补助3200.00元，税务局返还个人所得税手续费收入257.18元，云南文化精品奖奖金30000.00元，同时减少国门文化合唱团经费100000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市文化馆2024年度支出合计4116708.72元。其中：基本支出2858290.25元，占总支出的69.43％；项目支出1258418.47元，占总支出的30.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少579667.94元，下降12.34%。其中：基本支出增加5528.91元，增长0.19%；项目支出减少585196.85元，下降31.74%。主要原因是相较上年项目减少，具体为：2024年保山市“四季村晚”补助资金项目经费增加40000.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（市文化馆提升改造经费）补助资金项目经费减少115056.26元、公益性岗位补贴及社保补贴补助资金经费增加48778.59元、保山市国门合唱团培训班工作经费增加100000.00元、云南艺术基金专项项目合唱《春暖司莫拉》经费增加10000.00元、云南艺术基金专项小品《一碗稀豆粉》项目经费增加10000.00元、文化馆免费开放补助资金经费减少159128.93元、参加云南省第六届群众文化“彩云奖”大赛活动经费增加47089.94元、2024年公共文化云建设资金经费增加239394.76元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费减少885566.00元、机关事业单位职工死亡抚恤金资金经费增加223568.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(云南省第十三届民族民间歌舞乐展演工作经费)补助资金减少100000.00元、群众文化活动经费减少1371.10元、云南省第五届彩云奖参赛活动经费减少2905.85元、“村晚”演出活动经费减少40000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市文化馆机构正常运转的日常支出2858290.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2732467.05元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125823.20元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市文化馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1258418.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年保山市“四季村晚”补助资金项目经费40000.00元，主要用于“村晚”活动期间的开支。

2.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（市文化馆提升改造经费）补助资金项目经费71.87元，主要用于文化馆办公区域修缮。

3.公益性岗位补贴、社保补贴补助资金经费99576.87元，主要用于本单位公益性岗位人员的工资、社会保险等人员经费。

4.保山市国门合唱团培训班工作经费100000.00元，主要用于保山国门合唱团培训班在腾冲市猴桥镇开展培训及成果展演期间的开支。

5.云南艺术基金专项项目合唱《春暖司莫拉》经费10000.00元，主要用于《春暖司莫拉》节目巡演期间外聘演员劳务费。

6.云南艺术基金专项小品《一碗稀豆粉》项目经费10000.00元，主要用于《一碗稀豆粉》节目巡演期间外聘演员劳务费。

7.文化馆免费开放补助资金经费334950.03元，主要用于文化馆免费开放的日常开销和活动等开支。

8.参加云南省第六届群众文化“彩云奖”大赛活动经费47089.94元，主要用于组织参加云南省第六届群众文化“彩云奖”市级初赛、省级复赛和决算期间的开支。

9.2024年公共文化云建设资金经费239394.76元，主要用于完成公共文化云建设指标任务期间产生的开支。

10.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金经费153767.00元，主要用于组织群众文化活动开展期间的开支。

11.机关事业单位职工死亡抚恤金资金经费223568.00元，主要用于发放当年死亡的退休职工死亡抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出4016708.72元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比减少639667.94元，下降13.74%,完成年初预算的100%。主要原因是相较上年项目减少，具体为：2024年保山市“四季村晚”补助资金项目经费增加40000.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（市文化馆提升改造经费）补助资金项目经费减少115056.26元、公益性岗位补贴及社保补贴补助资金经费增加48778.59元、保山市国门合唱团培训班工作经费增加100000.00元、云南艺术基金专项项目合唱《春暖司莫拉》经费增加10000.00元、云南艺术基金专项小品《一碗稀豆粉》项目经费增加10000.00元、文化馆免费开放补助资金经费减少159128.93元、参加云南省第六届群众文化“彩云奖”大赛活动经费增加47089.94元、2024年公共文化云建设资金经费增加239394.76元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费减少885566.00元、机关事业单位职工死亡抚恤金资金经费增加223568.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(云南省第十三届民族民间歌舞乐展演工作经费)补助资金减少100000.00元、群众文化活动经费减少1371.10元、云南省第五届彩云奖参赛活动经费减少2905.85元、“村晚”演出活动经费减少40000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2951859.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%，完成年初预算的142.68%。主要用于群众文化2156657.28元、文化创作与保护20000.00元、其他文化和旅游支出334950.03元、其他文化旅游体育与传媒支出440251.70元；造成预决算差异的主要原因一是职工薪级晋升导致工资支出增加；二是项目支出增加，具体为：增加文化馆免费开放经费支出334950.03元、云南省第六届群众文化“彩云奖”大赛活动支出47089.94元、2024年公共文化云建设支出239394.76元、艺术基金资助节目巡演劳务费20000.00元、中央补助地方公共文化服务体系建设补助支出153767.00元。

8.社会保障和就业（类）支出815863.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%，完成年初预算的277.98%。主要用于事业单位离退休8320.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出283526.40元、机关事业单位职业年金缴费支出205935.22元、其他就业补助支出94513.70元、死亡抚恤223568.00元；造成预决算差异的主要原因是退休职工死亡1人导致增加死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出244086.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的102.77%。主要用于事业单位医疗124514.89元、公务员医疗补助109020.84元、其他行政事业单位医疗支出10550.66元；造成预决算差异的主要原因是职工薪级工资随工龄提高导致医保缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于发放职工住房补贴。造成预决算差异的主要原因是该项资金由市财政局相应科室预留，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1963.20元，完成年初预算的65.44%；支出决算较上年减少1036.80元，下降34.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1963.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的65.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少1036.80元，下降34.56%；具体是国内接待费支出决算1963.20元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1036.80元，下降34.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1963.20元，完成年初预算的65.44%，支出决算较上年减少1036.80元，下降34.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1963.20元，完成年初预算的65.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子要求，压缩经费支出，减少了接待批次和人次，接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算减少1036.80元，下降34.56%，具体是国内接待费支出决算1963.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1036.80元，下降34.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据过紧日子要求，压缩经费支出，减少了接待批次和人次，接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他文化机构或单位到保山开展文化交流活动等业务活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市文化馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市文化馆资产总额6643926.86元，其中，流动资产203932.50元，固定资产6439994.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115167.36元，其中固定资产减少198484.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373400201111