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保山市科学技术情报研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市科技发展规划、技术预见、选择等方面的研究:负责构建科技文献平台:提供科技开发、科技创新、成果转化等竞争性情报分析研究:负责科技信息平台建设:负责研究制定全市科技宣传、科技普及、科技培训工作规划计划并组织实施:负责科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院上专家工作站等创新平台的认定管理工作:负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作:负责各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作:负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与顶测。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务中心、科技信息与统计中心、科普宣传中心、科技人才服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦研发投入，全力争先创优

牢牢抓住研发投入这一科技创新工作的核心指标，持续开展研发投入政策服务专项行动。充分利用省财政研发奖补资金2410万元，持续鼓励、支持企业、高校、科研院所等创新主体和社会力量加大研发投入，举办研发投入培训12场，培训460余人。全市纳统的132家企业和科研机构申报研发项目612个，报统研发经费投入23.84亿元，较上年增加2.26亿元。国家统计局核定保山市全社会研发经费投入20.21亿元，投入强度1.61%，居全省第二位。

（二）强化主体培育，增强内生动力

积极配合工业和高新技术科开展科技型中小企业培育工作，2024年获国家科技型中小企业入库6户，新增云南省科技型中小企业备案21户，累计通过云南省科技型中小企业备案总量达450户。作为承办单位，成功举办保山市第二届创新创业大赛，选送25户保山企业参加2024年云南省“彩云汇”创新创业大赛，进入复赛15户、决赛5户，嘉宝生物成为保山首家入围第十三届全国创新创业大赛的企业。经过角逐，保山市高老庄农副产品开发有限公司获成长组一等奖，嘉保生物科技（保山）有限公司、华宇生物科技（腾冲）有限公司获成长组二等奖，云南景兰热作科技有限责任公司、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司获优胜奖。晨光生物科技集团腾冲有限公司获第二届云南国际创新创业大赛优胜奖。大连理工大学滇西产业研究院获“伯乐奖”。

（三）统筹创新资源，推动政产学研融合

一是以“科技人才库”建设为抓手，依托省、市级人才培育项目，积极开展科技人才培引工作。情报所获批认定国家“三区”人才1人、云南省科技特派员8人，建设市级院士专家工作站29个、市级创新团队6个，选拔认定市级中青年学术和技术带头人9人、市级技术创新人才9人；依托云南国家技术转移人才培养基地，培养中级技术经纪人4人。二是积极推进医学研究联合专项工作，将腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、龙陵县中医医院吸纳新增为医学研究联合专项成员单位，进一步扩大政策覆盖面。2024年共立项支持高层次人才2人、院士专家工作站8个，每位人才获得5万元资金支持、每个专家工作站获得10万元资金支持，累计下拨90万元柔性引才项目资金；2024年共征集到医学研究联合专项项目128项，立项支持77项，项目资助金额由367万元增长至513万元。三是高质量完成云药之乡项目。建设云药之乡（保山市）中药材产业技术服务体系1个；编制完成《保山市中药材产业发展报告》1份；帮助保山市4个云药之乡8家中药材生产企业建立信息监测站点，每个监测点每月份上报云药之乡认定主要品种行情信息2次以上；开展技术指导和培训工作，培训基层技术人员和农户441人次，发放培训资料600份。四是持续做好2024年GDP支撑指标“科学研究和技术服务业营业收入”及“科学技术研究和技术服务业工资总额”两个指标的统计服务工作。科学研究和技术服务业营业收入增长21.12%，高目标（2%）19.12个百分点，最终数据待省级反馈。科学研究和技术服务业工资总额增长21.2%，高目标（5%）16.2个百分点，排名全省第一。

(四）优化惠企服务，促进科技成果转化             

宣传落实科技惠企政策，深入五县（市、区）开展技术合同认定登记政策宣传服务12场次，受益企业100余户。依托云南省技术市场保山市分市场和线上交易平台、云南省知识产权信息公共服务网点等，2024年完成技术合同认定登记523项，合同成交总额6.3亿元，超额完成年度目标任务，争取到“2024年保山市科技局技术合同登记站登记机构奖补”项目，奖补资金50万元。开展科技成果评价28项，登记科技成果8项。以“2024年市级专家服务团”开展科技服务为抓手持续组织科技特派员、“三区”科技人才等科技专家深入贫困乡镇（村）开展生猪、肉牛养殖技术和经济作物种植栽培技术培训45场次，培训群众2850余人次，认定科技辅导员368人。

（五）推进科学普及，着力提升公民素质

一是圆满组织保山市第六届科普讲解大赛和2024年全国科普讲解大赛云南推荐活动。二是圆满组织2024年云南省科学实验展演汇演活动。三是圆满组织云南省小学科学教师素质能力提升保山培训班。四是认真组织2024年科技活动周活动，以“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题，举办科学之夜、科普进校园、“科技下乡”集中示范、第八个“全国科技工作者日”、“科普研学”、农村实用技术培训等形式多样的主题活动，开展各类科普宣传和培训讲座20余场次。

（六）打造创新高地，赋能产业发展

2024年情报所加挂保山市腾冲科学家论坛服务中心牌子，承担腾冲科学家论坛市级工作专班日常工作。论坛吸引120名院士、59位大学校长等专家参会，围绕多个科技领域交流合作。保山市邀请到有实质性合作的5位院士（4位高校校长）、14位专家学者、4位企业家参加论坛。共挖掘合作需求128项，在论坛期间，保山市围绕论坛达成合作成果71项，其中合作签约27项，涵盖生物医药、高原特色农业、医疗卫生、文化旅游、科学普及等领域，涉及技术合作、科研平台建设、人才引进等内容。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术情报研究所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2024年度收入合计2660292.82元。其中：财政拨款收入2296792.82元，占总收入的86.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入363500.00元，占总收入的13.66%。

与上年相比，收入合计减少336224.82元，下降11.22%。其中：财政拨款收入减少289724.82元，下降11.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少46500.00元，下降11.34%。主要原因一是“三区”科技人才项目经费减少；二是保山市研发投入经费减少；三是创新创业大赛奖补项目经费减少，其他收入随之减少。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2024年度支出合计2873455.65元。其中：基本支出1907157.62元，占总支出的66.37％；项目支出966298.03元，占总支出的33.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9894.56元，下降0.34%。其中：基本支出增加86215.18元，增长4.73%；项目支出减少96109.74元，下降9.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是“三区”科技人才项目经费减少；二是保山市研发投入经费减少；三是2024年7月部队转业1人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市科学技术情报研究所机构正常运转的日常支出1907157.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1843885.18元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63272.44元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市科学技术情报所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966298.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保山市科技成果转移转化平台建设经费项目经费74076.90元，主要用于科技成果登记及转化共10项，认定保山市院士专家工作站、创新团队、中青年学术和技术带头人和技术创新人才等30人，农村实用技术培训300人次，登记技术合同交易额6.3亿。

2023年保山市“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目经费140789.30元，主要用于至9个村进行科技服务，举办农村科技实用技术培训19场次，950人次，9名服务人员到服务点服务30次，科技成果转化1项，帮助签约村解决技术难题11项。

2024年“三区”人才支持计划中央补助资金项目经费744.00元，主要用于一名选派人员外出培训1次，指导服务3家企业财务核算。

2024年保山市科普活动助推全民科学素质提升经费100000.00元，主要用于在全市各中小学校、基层、企业、社区、机关举办"科普进校园“科学实验秀”“科学之夜”“科普讲解大赛””科普讲解大赛健康科普脱口秀科普志愿服务活动”“科技下乡”等特科普活动，全年共组织各类科普活动20场次以上，科普专题讲座5场次：发放科普宣传资10000份（册）以上，健康义诊100人以上，受益群众达2000人次以上。开展农村科技实用指术人才培训5场1000人以上，认定科技辅导员150人。举办保山市第六届科普讲解大赛。

2024年全国科普讲解大赛云南推荐活动经费200000.00元，主要用于2024年全国科普讲解大赛在保山的云南推荐活动，负责制定活动的筹备及活动开展，圆满完成了活动任务，促进提高全民科普意识。

2024年市级专家服务团工作经费29497.00元，主要用于开展农村科技实用人才培训行动。组织分团专家、科技人员以科技活动周、科普日、科技下乡、文化科技卫生“三下乡”等活动为抓手，按计划组织科技特派员、“三区”科技人才深入脱贫村、少数民族村等举办农村科技实用人才培训3期，集中培训群众200人以上，认定农村科技辅导员50人以上。开展业务指导活动。以“专家服务团下乡，助推基层治理”行动为载体，组织分团成员深入基层针对特色产业发展、城乡规划等经济社会事业的业务展开指导，开展指导活动1场次以上。开展产业发展科技成果转化行动。

保山市云药之乡产业服务体系创新及应用专项资金55948.50元，主要用于与云南省农业科学院药用植物研究所共同建设云药之乡（保山市）中药材产业技术服务体系，为中药村产业发展的供需方、创新性企业等提供信息发布、检验检测、产业发展动态、技术咨询、技术评估、投融资等专业化服务，促进保山市中药村产业高质量发展。

创新创业大赛经费100000.00元，主要用于组织一场创新创业大赛一场，推荐申报云南省创新创业大赛10个企业团队，弘扬创新创业文化，营造创新创业氛围。充分调动企业创新创业的积极性，主动性和创造性，进一步激发全社会创新创业活力。通过大赛促进科技创新和成果转化，有效推动科技型中小企业创新发展，打造保山市经济发展新引擎，促进创业带动就业，推进创新型保山建设。

技术合同认定奖补经费1643363元，主要用于开展科技成果转化、技术合同认定登记等工作，预计年内完成科技成果评价30项，技术合同认定登记培训一期50人，成果转化实用技术培训人数300人，完成2024年技术合同成交额4亿元。

科技成果转化奖补专项——2023年保山市技术合同认定登记机构奖补经费17513.00元，技术合同底定登记50项，登记合同总量达4亿元，推动保山科技创新能力提升，加速科技成果转化，2024年保山全社会研发投入强度不低于全省平均水平1.15%。

省政府特殊津贴补助资金50000.00元，主要用于发放2023年享受省政府津贴人员工作经费。

乡村振兴科技专项科技特派员项目经费56351.33元，主要用于选派人员在隆阳区、施甸县、腾冲市，开展培训24期，培训人员1300余人。宣传有关农业的法律法规和党在农村的方针、政策；负责受援单位当年农作的试验示范推广计划，主要栽培技术措施，开展新品种、新技术的引进试验，示范推广和创新；提供农村经济管理技术咨询服务，深化和提升农技水平，挖掘和培养新的农技能力，真正成为农村科技播种人，成为先进生产力代表者，提高科技资源配置的有效性和科技服务成效，巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接。

研发经费投入奖补项目工作经费77015.00元，主要用于全市研发投入单位培训4场次，培训人员286人，持续提升保山市企业重视研发，提升创新能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2296792.82元,占本年支出合计的79.93%。与上年相比减少289724.82元，下降11.20%,完成年初预算的137.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出79497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,年初无此预算，主要用于其他组织事务支出29497.00元，其他技术研究与开发支出50000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增下达了2024年市级专家服务团经费29497.00元和省政府特殊津贴补助资金50000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1822355.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%,完成年初预算的134.93%。主要用于其他技术研究与开发支出528604.90元，机构运行1515717.42元，其他科学技术支出141533.3元，造成预决算差异主要原因一是2024年7月份增加1名职工人员经费增加，二是新增市直事业单位奖励性绩效工资186570元，三是保山市技术合同认定登记奖补经费新增17513元，四是新增加“三区”科技人才支持中央支持补助项目141533.30元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出239018.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%,完成年初预算的128.16%，主要用于政府特殊津贴20000.00元，事业单位离退休600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出218418.24元，造成预决算差异的主要原因一是人员增加社保缴费增加，二是新增政府特殊津贴20000.00元。

9.卫生健康（类）支出152001.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的117.65%主要用于事业单位医疗91422.34元，公务员医疗补助53372.14元，其他行政事业单位医疗支出7207.48元，造成预决算差异的主要原因是单位7月份增加1人，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此预算，主要用于购房补贴3920.00元，造成预决算差异的主要原因是新增了单位4名职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4776.00元，完成年初预算的95.52%；支出决算较上年减少206.00元，下降4.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4776.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少206.00元，下降4.13%；具体是国内接待费支出决算4776.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少206.00元，下降4.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4776.00元，完成年初预算的95.52%，支出决算较上年减少206.00元，下降4.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4776.00元，完成年初预算的95.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准及人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少206.00元，下降4.13%，具体是国内接待费支出决算4776.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少206.00元，下降4.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是严格控制接待标准及人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目对接及挂钩村人员来保山协调工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市科学技术情报研究所资产总额4053221.50元，其中，流动资产9869.87元，固定资产47361.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产3995990.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少958023.51元，其中固定资产减少9845.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3000.00元，其中：授予小微企业合同金额3000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53050000330600101111