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保山市农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合办公室、水稻研究室、玉米研究室、麦类研究室、油料豆类研究室、薯类研究室、蔬菜研究室、中药材研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.种质创新。2024年累计种植育种材料26319份，配制杂交组合2413份。承担完成国家、省、市新品种试验107组，观察鉴定761个新品种，筛选出苗头品种78个。育成并通过国家登记、省级审定或鉴定新品种3个（保饲麦32号、保饲麦33号、保啤麦31号）。“保大麦13号、14号新品种选育及示范推广”获科学技术进步奖三等奖。保啤麦28号、保绿豆1号2个品种入选云南省2024年农业主导品种。  

2.栽培技术创新。实施完成作物栽培试验19组，研究集成2项栽培技术入选云南省2024年农业主推技术：“中低海拔玉米起垄防涝栽培技术”“番茄嫁接优质种苗培育技术”。制定地方标准17项，比2023年增加1项。

3.实现粮食生产丰收，超额完成目标任务。2024年省农业农村厅下达保山市粮食生产底线指标是粮食播种面积395.3万亩、产量147.1万吨，大豆播种面积15.5万亩，油料播种50万亩目标。其中：夏粮播种面积120万亩，秋粮275.3万亩。

2024夏粮完成播种面积120.80万亩，较上年增加0.81万亩。产量26.08万吨，比上年增加0.36万吨，为全年粮食丰收和完成粮食生产底线打下坚实基础。秋粮完成播种280.57万亩，预计产量124.52万吨，其中：稻谷78.41万亩、玉米173.29万亩、大豆15.54万亩、马铃薯13.67万亩、大豆玉米带状复合种植完成5.42万亩。全年将完成省级下达我市粮食生产底线指标。

水稻面积78.41万亩，比上年增加0.51万亩，产量40.05万吨，比上年增0.35万吨，增0.88%，单产510.78千克、比上年提高1.15千克。

玉米面积173.29万亩，比上年减2.16万亩，减1.23%，产量78万吨，比上年减0.26万吨，减0.33%，单产450.11千克，亩增4.06千克。

马铃薯面积13.67万亩，比上年减0.1万亩，减0.73%，预计产量4.57万吨，较去年增0.02万吨，增0.44%；单产334.31千克，单产增加3.88千克。

大豆面积15.54万亩，比上年增0.03万亩，增0.19%，产量2.36万吨，增0.01万吨，增0.43%，亩产151.19千克。扩种大豆是今年粮食生产的重要任务，积极推广大豆玉米带状复合种植模式有利于大豆面积增长。

大麦面积45.7万亩，比上年增0.36万亩，产量11.22万吨，较上年增0.17万吨，亩产245.51千克，比上年增1.71千克。小麦面积10.36万亩，比上年增0.17万亩，产量2.33万吨，较上年增0.07万吨，亩产225.29千克，比上年增3.11千克。

4.落实油料产能提升工作，实现油菜增产增收。大力推广稻油轮作、烟油协同等模式，稳步扩大油菜种植面积，全市完成油料种植50.21万亩，其中花生1.55万亩，油菜48.18万亩，同比增加0.36万亩，总产7.57万吨，同比增0.15万吨，单产157.1千克，同比增加1.9千克。

5.依托项目，提高农业科技支撑水平。2024年依托绿色高质高效示范、大豆玉米复合带状种植示范、粮油单产技术提升示范等项目，提高了全市粮油生产的科技支撑水平，保障了全市粮油增产增收。

绿色高质高效示范取得良好效果。2024年完成水稻、玉米、马铃薯绿色高质高效示范3片1825亩，示范获得显著增产，示范效果明显，发挥了较强的辐射带动作用。其中：水稻绿色高质高效示范实际完成面积625亩，平均亩产649.6千克，比非示范区增产65.7千克，增11.30%，辐射带动0.4万亩。玉米绿色高质高效示范面积600亩，平均亩产581千克，比非示范区增61.4千克，增11.8%。辐射带动1万亩。马铃薯绿色高质高效示范600亩，平均亩产1655千克，比非示范区增120千克，增7.8%，辐射带动周边0.6万亩。

大豆玉米带状复合种植示范超额完成。2024年省级下达我市推广此技术5.1万亩，实际完成5.42万亩，超6.27%。平均玉米亩产544.61千克，大豆亩产73.39千克，分别超计划44.61千克、3.39千克。保山市农业技术推广中心实施省级示范300亩，玉米平均单产610.6千克，大豆平均单产75.83千克，辐射带动10000亩，玉米产量亩增26.4千克，大豆产量亩增10.3千克。

完成旱地优质稻种植示范任务。2024 年省级下达任务指标示范推广旱地优质稻面积 0.5 万亩，实现新增稻谷产量 200 万千克以上。实际实施完成0.5万亩，生产优质稻谷222.83万千克，平均亩产445.7千克，均比任务目标增产11.4%。

实施粮油作物单产提升技术示范任务。目前，在隆阳区和腾冲市正在实施保山市油菜单产提升示范累计1000亩，辐射带动5000亩。采用“烟后免耕+配方施肥+病虫害绿色防控+两段式机械收获”良法；在龙陵县镇安镇、隆阳区板桥镇正在实施大麦单产提升示范累计300亩，选择抗倒伏的二棱矮杆新品种，采取药剂处理种子、适时适量播种、配方施肥、化学除草、科学灌水等技术。在隆阳区潞江镇、板桥镇实施完成玉米单产提升示范样板200亩。通过推广施用生物有机肥和玉米专用缓释肥，采取玉米精确定量播种、覆膜豆类后茬玉米免耕高效栽培技术、草地贪夜蛾综合防控、玉米水肥一体化技术等绿色高效生产技术。平均亩产717.76千克，较目标任务增产37.76千克，较非示范区玉米平均产量610.25千克增产107.51千克，增17.6%。辐射带动周边玉米生产面积1万亩，增加玉米产量40.18万千克。

实施中央农业经营主体能力提升项目。分别在腾冲市马站乡、西源街道、固东镇、界头镇实施1020亩红薯绿色高质高效示范；分别在龙陵县龙新乡、腾冲市马站乡、固东镇、曲石镇、明光镇、猴桥镇实施2000亩荞麦绿色高质高效示范。目前丰收在望。示范玉米膜下滴灌水肥一体化示范10000亩，正在按照招标采购规定程序在云南省政府采购网公开采购意向中。

6.示范推广经济作物新品种新技术，促进农民增收。自育品种岫椒7号高产展示7.5亩，平均亩产4106.2千克。示范推广嫁接蔬菜优质种苗240万株以上。引进推广辣椒新品种“弘盛57、红凯瑞614”200亩，平均亩产4026.8千克。举办蜜本南瓜高产示范样板192亩，加权平均亩产2746千克，比非样板亩增产246千克，增9.84%。研究集成“蔓生型菜豆管网优质高效栽培技术”，示范推广6万亩以上，平均亩增产210.6千克，累计增加鲜荚产量1263.60万千克以上；以近3年市场平均价格4.8元/千克计，新增经济效益超过6000万元。

实施古茶树资源活体材料嫁接保存104份。开展绿色有机茶园生产技术推广5万亩。指导全市组织“斗茶大赛”5场次。

继续在施甸县后寨村、隆阳区油房村开展小蚕（1-2龄）人工饲料育推广工作，累计饲养668张，平均单产35.9公斤，产鲜茧23981.2公斤，农业产值136.45万元，为小蚕人工饲料育示范推广打下基础。

举办甘蔗丰产示范样板3块1080亩，全市示范推广高产高糖新品种16万亩，良种覆盖率95%；推广甘蔗轻简栽培技术11.3万亩，占总面积70.4%。

建立中药材资源圃1个，收集中药材种质资源材料221份，其中红花23份、续断72份、重楼88份、黄精38份。举办红花丰产示范样板2块330亩。

引种鉴定优质甜柿新品种4个，积极开展甜柿砧木亲和力试验筛选，建设甜柿绿色高质高效示范样板2块412亩。其中105亩核心示范园，推广甜柿标准化生产技术，重点推广绿色防控（太阳能杀虫灯诱杀、粘虫板、性诱剂诱杀、生物农药）技术、果实套袋技术、增施有机肥技术、生态栽培技术。进行300亩甜柿病虫害绿色防控的统防统冶，效果显著。开展多项工作积极助力咖啡产业大发展。

7.工作成效。一是明确生产目标，落实落细底线任务。坚持把稳定粮食生产、保障粮食安全作为首要工作任务来抓。保山市农业农村局于4月12日印发了《保山市农业农村局关于印发2024年粮食生产项目工作的通知》，将底线任务指标分解到各县（市、区），又逐级层层分解下达到乡镇、村组。同时，成立粮食安全工作专班，抽派大量农科专家开展挂钩包片指导服务。

二是优化种植结构，深挖粮油增产潜力。按照“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”的思路，围绕“谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略，结合我市资源优势积极探索粮食增产空间。积极推广旱地优质稻种植、大豆玉米带状复合种植。按照稳粮、优经、扩饲的原则，稳定籽粒玉米面积，增加鲜食玉米、青贮玉米面积，使玉米播种面积实现173.29万亩，大豆完成种植15.54万亩，马铃薯种植13.67万亩，进一步优化粮食种植结构和区域布局。

三是加强科技创新与示范推广，提高农业生产科技支撑。2024年育成并通过国家登记新品种3个（保饲麦32号、保饲麦33号、保啤麦31号）。保啤麦28号、保绿豆1号2个品种入选云南省2024年农业主导品种，其中“保啤麦28号”获2024年云南省农作物突破性品种推广后补助50万元。研究集成“番茄嫁接优质种苗培育技术”“中低海拔玉米起垄防涝栽培技术”“山地茶园机修机采技术”3项入选云南省主推技术。保玉18号和保玉19号已通过省级审定同时已取得植物新品种产权证书。“保大麦13号、14号新品种选育及示范推广”获云南省政府科技进步三等奖。制定“保啤麦28号生产技术规程”“冬春茬嫁接番茄生产技术规程”等17项地方标准。申报云南省热带作物科学技术奖2项，市级科技项目5项。举办作物示范样板54块19301亩，增加产量46.22万千克。在玉龙县黎明乡开展保啤麦28号百亩丰产示范片，经省级实收测产平均亩产达到667.36千克，较2016年百亩平均亩产纪录631.53千克高出35.83千克。围绕稻田免（少）耕轻简栽培、抗旱减灾栽培、核桃林下套种、烟粮协同发展等种植模式，大力示范推广作物良种良法配套栽培技术，助力粮油增产增收。

四是加强科技培训，努力提高劳动者素质。保山市农业技术推广中心2024年开展农业科技培训57场，培训基层农技人员及农户4184人次。大幅提高农民科技素质，助力粮油生产稳步发展。

    五是紧盯气象变化，做好防灾减灾。农业部门和气象部门紧密结合，紧盯气象变化，做好防灾减灾工作。2024年，总体讲保山市气候条件有利于农业生产，特别是冬春季雨水同比增加，夏粮干旱现象不严重，全年粮油生产病虫害等自然灾害不严重，夏粮作物有效株数或穗数、实粒数、千粒重或百粒重均有所增加，秋粮作物稳中有增，保障全年粮油生产实现增产。

六是人才培养有支撑。获国务院特殊津贴1人，省有突出贡献技术人才1人。申报2024年保山市中青年学术和技术带头2人，申报保山市农业技术推广中心玉米育种栽培研究市级创新团队。晋升专业技术二级1人，晋升专业技术三级1人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业技术推广中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业技术推广中心2024年度收入合计17510431.91元。其中：财政拨款收入15210231.91元，占总收入的86.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2300200.00元，占总收入的13.14%。

与上年相比，收入合计增加2624915.81元，增长17.63%。其中：财政拨款收入增加1948715.81元，增长14.69%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加676200.00元，增长41.64%。主要原因一是人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险等基本支出增加261506.86元；二是高层次人才特殊生活补贴、国务院政府特殊津贴、中央农业经营主体能力提升、省级农业发展专项等项目资金增加1687208.95元；三是大麦产业技术体系、糖料产业技术体系、水稻杂种优势利用及新品种培育等经费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市农业技术推广中心2024年度支出合计17269837.36元。其中：基本支出11702104.12元，占总支出的67.76%；项目支出5567733.24元，占总支出的32.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2095927.59元，增长13.81%。其中：基本支出增加261506.86元，增长2.29%；项目支出增加1834420.73元，增长49.14%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是一是人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险等基本支出增加261506.86元；二是高层次人才特殊生活补贴、国务院政府特殊津贴、中央农业经营主体能力提升、省级农业发展专项等项目资金支出增加1847508.95元；三是其他收入项目支出减少13088.22元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出11702104.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11282836.74元，占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419267.38元，占基本支出的3.58%，人均5516.68元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5567733.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金105626.00元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

2.2023年产业创新人才项目支出（省对下）专项经费46609.00元，主要开展种质资源收集，新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术示范推广，科技培训。

3.2023年省级农业发展（粮食生产）专项资金209822.20元，主要开展大豆玉米带状复合种植省级示范300亩，粮油作物单产提升技术示范点3个，实施玉米、大豆、油菜全生育期生长动态监测9个点（每个作物监测3个点）。

4.2023年省级农业发展专项资金35145.06元，主要开展蚕桑、水稻、小杂粮、马铃薯、杂交稻旱种绿色优质高效示范区建设；现代种业大豆新品种区域试验。

5.2023年中央粮油生产保障资金2300.00元，主要开展油菜绿色高产高效示范样板创建2片；油菜新品种筛选试验和栽培试验；技术培训。

6.2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金26968.50元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

7.2024年区域创新能力提升专项资金1920.00元，主要开展培养高层次人才2人。

8.2024年人才工作经费35000.00元，主要开展发放2人2024年9-12月份人才工作经费。

9.2024年省级农业发展专项资金670163.50元，主要开展创建绿色高质高效示范片3片，面积0.18万亩；粮油作物单产提升技术示范点3个；大豆玉米带状复合种植省级示范0.03万亩；品种试验和品种验证性试验点次3个。

10.2024年信创资产购置经费76500.00元，主要开展购置电脑10台。

11.2024年兴保英才培养经费49490.00元，主要开展支持领军人才产业技术攻关、学术交流、进修培训、人才培养等工作。

12.遗属补助经费24606.00元，主要开展发放3人2024年遗属生活困难补助费。

13.2024年中央粮油生产保障（第二批）资金182520.00元，主要开展实施油菜高产示范样板创建1片；新品种筛选试验和栽培试验共3组。

14.2024年中央农业经营主体能力提升资金1748458.00元，主要开展红薯绿色高产高效示范0.1万亩；荞麦绿色高产高效示范 0.2万亩；玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范1万亩。

15.2024年中央农业相关转移支付资金136618.00元，主要开展实施油菜高产示范样板创建1片；开展油菜新品种筛选试验和栽培试验共3组。

16.高层次人才特殊生活补贴专项资金24000.00元，主要开展发放2023年度高层次人才特殊生活补贴。

17.国务院政府特殊津贴人员资金100000.00元，主要开展发放1人国务院政府特殊津贴补助。

18.经济作物标准化栽培技术研究经费192681.53元，主要开展建设甜柿标准化示范园1个，完成100亩甜柿标准化示范样板；示范推广咖啡新品种1个，新品种示范面积达20亩以上；收集蔬菜种质资源450份，扩繁、筛选及保存；筛选中药材新品种1～2个；引进筛选中药材种质资源50份左右。

19.大麦青稞产业技术体系经费463247.20元，主要开展选育啤饲大麦新品种3个，开展田间试验9组；举办大麦示范样板12块3295亩，制定地方标准2项，创新集成生产技术1项。

20.瓜类蔬菜种质资源发掘与新品种选育研究经费48082.00元，主要开展完成瓜类蔬菜种质资源收集30份，创制核心种质材料3份，制定标准2项，示范推广应用面积4.17万亩。

21.国家糖料产业技术体系经费492010.00元，主要开展筛选出适宜保山丘陵蔗区的高产高糖高抗新品种4个，示范面积653亩；建立保山蔗区甘蔗螟虫、甘蔗粘虫、甘蔗草地贪夜蛾的监测点7个，调查及防控示范面积405亩；研究形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套。

22.科技成果转化收益经费68640.00元，主要开展安装8平方米的海康威视LED电子屏，满足单位召开培训会及团建活动需求，保障部门运转。

23.科技特派员经费49426.00元，主要开展支持乡村振兴，选派科技特派员12人，服务年限1年，开展科技服务指导、培训。

24.农作物试验示范协作项目经费4556.38元，主要开展选育大麦新品种1个，完成豆类试验1组，收集咖啡资源1份。

25.施甸县乡村振兴科技创新示范县创建经费138313.50元，主要开展实施600亩两青豆类核心丰产示范样板；豆类试验3组，新品种、新技术展示10亩。

26.水稻两用核不育系繁育关键技术研究与产业化示范经费280882.60元，主要开展易繁、易制、安全水稻两用核不育系选育、两用核不育系种子质量控制技术、不育系绿色防控技术等相关技术研究；完成品种鉴定3个，推广面积5000亩。

27.水稻新品种选育试验示范应用经费146317.30元，主要开展种植育种材料5000份，参加云南省区试2个，省审定品种1个；用骨干亲本配制杂交组合100个，开筛选苗头组合5-10个，制定技术规程1项。

28.水稻杂种优势利用及新品种培育经费62764.00元，主要开展创制水稻骨干亲本1份；筛选优质高产多抗水稻新组合，提交1个杂交水稻进行区域试验；研究水稻性状鉴定技术；培训种植户及技术人员50人。

29.油菜多点试验经费3154.00元，主要开展油菜新品种多点试验1组，参试品种12个，如实记载、总结试验结果，完成试验报告1份。

30.玉米新品种选育及试验协作经费85546.17元，主要开展申请国家植物新品种权2项；承担绿色、高效玉米新品种联合体区域试验、生产试验及绿色化轻简化栽培技术试验10组次，研究并形成玉米绿色化轻简化栽培技术体系1套，制定技术规程1项。

31.云南省昌宁县茶产业科技特派团经费56366.30元，主要开展古茶园生态监测、古茶树资源化利用；配合完成指纹图谱研究；参与绿色有机生产技术推广；完成申请实用新型专利1项，推广面积5万亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15210231.91元，占本年支出合计的88.07%。与上年相比增加1948715.81元，增长14.69%，完成年初预算的149.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出170609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，年初无此项预算。主要用于发展与改革事务46609.00元，其中：其他发展与改革事务支出46609.00元；组织事务124000.00元，其中：一般行政管理事务24000.00元；其他组织事务支出100000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中上级下达高层次人才特殊生活补贴专项资金、国务院政府特殊津贴人员资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出134514.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算。主要用于技术研究与开发1920.00元，其中：其他技术研究与开发支出1920.00元；其他科学技术支出132594.50元，其中：其他科学技术支出132594.50元。造成预决算差异的主要原因是年中上级下达区域创新能力提升专项资金、“三区”科技人才支持计划中央补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1490572.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%，完成年初预算的124.49%。主要用于行政事业单位养老支出1465966.20元，其中：事业单位离退休23024.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1257088.96元、机关事业单位职业年金缴费支出185853.24元；抚恤24606.00元，其中：死亡抚恤24606.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年增加7人（调入5人、人才引进2人），减少1人（退休1人），导致养老保险、职业年金缴费等支出增加。

9.卫生健康（类）支出1021531.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的110.28%。主要用于行政事业单位医疗1021531.36元，其中：事业单位医疗569458.23元、公务员医疗补助422443.24元、其他行政事业单位医疗支出29629.89元。造成预决算差异的主要原因是2024年增加7人（调入5人、人才引进2人），减少1人（退休1人），导致医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤和失业保险缴费等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12367524.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%，完成年初预算的153.61%。主要用于农业农村12367524.85元，其中：事业运行9140326.56元、科技转化与推广服务242171.53元、农业生产发展2985026.76元。造成预决算差异的主要原因一是2024年增加7人（调入5人、人才引进2人），导致人员工资增加；二是年中上级下达中央粮油生产保障资金、中央农业经营主体能力提升资金、省级农业发展专项资金；三是年中市级下达人才工作经费、信创资产购置经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出25480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出25480.00元，其中：购房补贴25480.00元。造成预决算差异的主要原因是年中市级下达职工住房补贴资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为132467.81元，完成年初预算的82.79%；支出决算较上年减少9146.28元，下降6.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为115274.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.02%，完成年初预算的88.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17193.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.98%，完成年初预算的57.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6097.78元，下降5.02%；公务接待费支出决算较上年减少3048.50元，下降15.06%；具体是国内接待费支出决算17193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3048.50元，下降15.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为132467.81元，完成年初预算的82.79%，支出决算较上年减少9146.28元，下降6.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为115274.81元，完成年初预算的88.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17193.00元，完成年初预算的57.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用公务接待费预算资金12807.00元；二是未使用公务用车运行维护费预算资金14725.19元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少6097.78元，下降5.02%；公务接待费支出决算减少3048.50元，下降15.06%，具体是国内接待费支出决算17193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3048.50元，下降15.06%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是车辆维修费等减少6097.78元；二是单位开展业务交流、项目检查验收、指导调研等公务接待费减少3048.50元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山市农业技术推广中心日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业技术推广中心日常开展业务交流，项目检查验收、指导调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市农业技术推广中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市农业技术推广中心资产总额5649858.77元，其中，流动资产1241324.15元，固定资产2735399.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1673134.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246935.21元，其中固定资产增加133920.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1718834.81元，其中：政府采购货物支出1637040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81794.81元。授予中小企业合同金额1648856.90元，其中：授予小微企业合同金额1648856.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市农业技术推广中心不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600701111