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保山市农业环境保护监测站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：资源环境室、财务室、办公室、农产品质量安全室、检测室、业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是农产品质量安全，2024年全市共抽检样品14169个，完成目标的142.70%。合格14034个，合格率99.05%，比2023年提高0.39个百分点。2024年新认证企业4家，产品40个，完成目标的110.00%。先后对全市获得“三品”认证企业的原料基地环境、生产投入品、加工环境、质量控制记录、标志使用情况等进行现场检查，提出整改意见91条，强化了认证后的监督管理，复查换证率达100.00%。

二是病虫害控制（外侵生物防治），薇甘菊蔓延危害情况得到有效控制。2024年全市薇甘菊发生点287个，面积9418.63亩，综合防控面积7504.50亩次，完全防除生态恢复的点255个，占总发生点的88.90%，面积4889.58亩，占总发生面积的51.90%，举办培训45场，培训人员2642人次。2024年度全市共举办防控示范样板2712亩，辐射带动面积24056亩。核心示范区防效达92.60%，辐射带动区防效也达到了85.00%以上，挽回损失154.80万元。发生面积12.66万亩，比上年度全市奇异虉草发生面积19.89亩，减少7.23万亩，减少36.35%，超额完成了10.00%的防控任务指标。先后举办各类培训15场次，培训技术人员和农户1106人次，发放各类培训、宣传材料6350份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业环境保护监测站2024年度收入合计3531231.60元。其中：财政拨款收入3531231.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少59719.15元，下降1.66%。其中：财政拨款收入减少19719.15元，下降0.56%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少40000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年减少云南省科技特派员项目经费收入。

二、支出决算情况说明

保山市农业环境保护监测站2024年度支出合计3538091.60元。其中：基本支出2993746.59元，占总支出的84.61％；项目支出544345.01元，占总支出的15.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少46244.15元，下降1.29%。其中：基本支出增加25260.58元，增长0.85%；项目支出减少71504.73元，下降11.61%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是2024年减少云南省科技特派员项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出2993746.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2872536.63元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121209.96元，占基本支出的4.05％。人均支出6379.47元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市农业环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544345.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市农业环境保护监测站云南省科技特派员项目经费6899.00元，主要用于科技特派员技术指导差旅费、租车费、培训费。

2.保山市农业环境保护监测站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费27056.00元，主要用于挂钩企业技术指导、专用材料补助及培训。

3.保山市农业环境保护监测站2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费23339.00元，主要用于挂钩企业技术指导、专用材料补助及培训。

4.保山市农业环境保护监测站2022年下半年公益性岗位补贴专项资金项目经费1441.04元，主要用于公益性岗位人员工资及保险。

5.保山市农业环境保护监测站2024年信创资产购置经费14900.00元，主要用于购买国产电脑2台。

6.保山市农业环境保护监测站农业外来入侵植物防控项目经费11000.00元，主要用于外侵生物调查差旅费以及防除农药费、劳务费。

7.保山市农业环境保护监测站2024年生产障碍耕地治理资金项目经费73872.10元，主要用于特定绿色优质水稻种植试验材料费、差旅费、劳务费。

8.保山市农业环境保护监测站2023年省级农业发展专项资金项目经费12761.14元，主要用于组织全市灭除薇甘菊2523.5亩；例行监测抽样蔬菜280个，水果40个。

9.保山市农业环境保护监测站2024年农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理经费68333.36元，主要用于绿色产品认证、复查换证、年检等所产生的差旅费、交通费等。

10.保山市农业环境保护监测站应用胶体金技术开展快速检测项目经费233506.37元，主要用于胶体金试纸采购及样品采集。

11.保山市农业环境保护监测站豇豆病虫害绿色防控示范样板建设项目经费71276.00元，主要用于在隆阳区、施甸县和昌宁县建立豇豆示范样板3个所产生的租地费、劳务费、差旅费；豇豆样品采集的样品费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业环境保护监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出3531231.60元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少19719.15元，下降0.56%，完成年初预算的131.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出50395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，年初无此预算。主要用于其他科学支出50395.00元，其中：其他科学支出50395.00；造成预决算差异的主要原因是年中下达“三区”科技人才等专项科技经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出406766.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%，完成年初预算的131.43%。主要用于行政事业单位养老支出405325.08元，其中：事业单位离退休支出4200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出321824.64元，机关事业单位职业年金缴费支出79300.44元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资增加，故养老保险及职业年金缴纳费用增加。

9.卫生健康（类）支出249662.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的112.21%。主要用于行政事业单位医疗249662.06元，其中：事业单位医疗支出143797.56元，公务员医疗补助支出94689.48元，其他行政事业单位医疗支出11175.02元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资增加，故医疗保险、生育保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出2817548.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%，完成年初预算的131.37%。主要用于农业农村支出2824124.42元，其中：事业运行支出2346799.45元，科技转化与推广服务91448.1元，农产品质量安全314600.87元。造成预决算差异的主要原因是中央及省级农业发展专项经费是年中追加项目，故决算数大于预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出6860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此预算。主要用于住房改革支出6860.00元，其中：住房补贴6860.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴项目是年中追加经费，故年初无预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为20656.57元，完成年初预算的54.36%；支出决算较上年减少857.00元，下降3.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为18212.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.17%，完成年初预算的65.04%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2444.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.83%，完成年初预算的24.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少830.00元，下降4.36%；公务接待费支出决算较上年减少27.00元，下降1.09%；具体是国内接待费支出决算2444.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27.00元，下降1.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为20656.57元，完成年初预算的54.36%，支出决算较上年减少857.00元，下降3.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为18212.57元，完成年初预算的65.04%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2444.00元，完成年初预算的24.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位能够严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少830.00元，下降4.36%；公务接待费支出决算减少27.00元，下降1.09%，具体是国内接待费支出决算2444.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27.00元，下降1.09%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来生物调查、“三品一标”监督检查、例行监测采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业环境保护监测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是保山市农业环境保护监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市农业环境保护监测站资产总额2609806.14元，其中，流动资产28658.44元，固定资产2578314.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2833.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106075.99元，其中固定资产减少127987.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额30722.57元，其中：政府采购货物支出16790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13932.57元。授予中小企业合同金额19790.00元，其中：授予小微企业合同金额19790.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000232600501111