保山市红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科。所属单位1个：保山市卫生救护培训中心（不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.“三救”工作精准发力。应急救援能力提升，参与市政府灾害演习，完成卫生赈济救援任务；缅甸地震灾害中，48小时内募集调拨款物16.5万元支援受灾地区；建成标准化备灾仓库1个，优化应急物资调度机制。应急救护培训拓面升级，推进“五进”工作，全年培训救护员9271人，普及应急救护知识7.6万人次，建“博爱驿站”84个，参加第三届全省红十字应急救护技能大赛获“团体二等奖”“优秀组织奖”。人道救助暖心，开展“博爱送万家”活动，覆盖困难群众2.2万人次；“博爱助学”帮扶4112名困难学生，养老项目资助老人120人次，联善公益救助患者408人次；助力乡村振兴，为挂联点提供帮扶资金4万余元，巩固脱贫成果。

2.“三献”工作突破提升。宣传贯彻新修订《人体器官捐献和移植条例》，全年新增登记志愿者638人，实现遗体捐献1例、器官捐献2例，12名患者获器官移植救治；完成造血干细胞捐献3例，新增志愿者采样入库749人；动员2.4万人次参与无偿献血，采集血液619.59万毫升，“生命之源”“爱心相髓”“生命接力”品牌影响力持续扩大。

3.筹资能力再创新高。“5·8人道公益日”网络筹款704万元，动员26.9万人次参与，募集资金和人次均居全省第一；全市累计募集款物4919.91万元，“十四五”期间累计募集款物超2.2亿元，多元化筹资格局基本形成。

4.民心相通成效显著。积极服务云南面向南亚东南亚辐射中心建设，紧急调拨100顶帐篷、117卷防雨篷布支援缅甸克钦邦救灾，获缅方高度赞誉；与缅甸克钦邦红十字监督委员会合作开展先心病救治、应急救护培训等项目，捐赠应急救护读本150册、衣物60箱；与迪庆州红十字会结对共建，召开对外交流联席会议，拓展跨区域合作领域。

5.组织建设扩容提质。新发展乡镇、学校红十字组织7个，新注册志愿者153人，银发志愿服务队队长金常德（服务时长超2000小时）获“五星级志愿者”称号。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市红十字会2025年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市红十字会2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市红十字会2025年度收入合计3206322.72元。其中：财政拨款收入3206322.72元，占总收入的100.00％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少66945.97元，下降2.05％。其中：财政拨款收入减少66945.97元，下降2.05％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市红十字会2025年度支出合计3206322.72元。其中：基本支出2938627.69元，占总支出的91.65％；项目支出267695.03元，占总支出的8.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少66945.97元，下降2.05％。其中：基本支出减少29618.20元，下降1.00％；项目支出减少37327.77元，下降12.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2938627.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2646342.76元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292284.93元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267695.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“三救三项”项目107829.49元，主要用于开展救灾备灾、博爱助困、应急救护培训及“三献”工作的差旅、办公、劳务等支出。

2.应急救护培训项目99636.75元，主要用于开展应急救护培训工作，支付办公、差旅、租车等相关费用。

3.公益性岗位补贴资金20228.79元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

4.本土人才培养学费补助经费40000元，主要用于支付在职人员学费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出3206322.72元,占本年支出合计的100.00％。与上年相比减少66945.97元，下降2.05％,完成年初预算的122.44％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2986089.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13％,完成年初预算的122.87％。主要用于行政事业单位养老支出281277.55元；就业补助支出20228.79元；红十字事业支出2684583.35元；造成预决算差异的主要原因是人员变动工资、保险等金额增加。

9.卫生健康（类）支出210379.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56％,完成年初预算的111.61％。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出210379.83元；造成预决算差异的主要原因是工资变动，医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9853.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31％,年初无此项预算。主要用于住房改革支出9853.2元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为41879.31元，完成年初预算的99.71％；支出决算较上年增加828.28元，下降2.02％。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34879.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.29％，完成年初预算的99.66％；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.71％，完成年初预算的100.00％。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加828.28元，增长2.43％；公务接待费支出决算较上年无增减变化；具体是国内接待费支出决算7000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为41879.31元，完成年初预算的99.71％，支出决算较上年增加828.28元，增长2.02％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34879.31元，完成年初预算的99.66％；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，统筹安排单位人员出差调研，在保证工作质量的同时，减少了公车的使用次数，公务用车运行维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加828.28元，增长2.43％；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算7000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，统筹安排单位人员出差调研，在保证工作质量的同时，减少了公车的使用次数，公务用车运行维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三救三献”工作、应急救护培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字工作调研、督导及其他州市红十字会交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市红十字会2025年机关运行经费支出292284.93元，比上年减少4269.56元，下降1.44％,主要原因人员变动，其他交通费及工会经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费30121.9元、水费399.6元、电费8661.12元、邮电费17000.00元、物业管理费960.00元、差旅费23950.00元、公务接待费7000.00元、工会经费52200.00元、公务用车运行维护费34879.31元、其他交通费用113613.00元及其他商品和服务支出3000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市红十字会资产总额233823.23元，其中，流动资产16398.33元，固定资产217424.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83850.33元，其中固定资产减少91048.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额27129.21元，其中：政府采购货物支出2249.9元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24879.31元。授予中小企业合同金额27129.21元，其中：授予小微企业合同金额27129.21元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。