保山市应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导市直各部门、各县（市、区）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导市直各部门、各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。保山市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个正科级内设机构和政治部，即：办公室（行政审批科）、应急指挥中心、综合减灾救灾科、风险监测和火灾综合防治科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山和安全生产基础科、安全生产综合协调科、装备财务科和政治部。

所属正科级事业单位2个，分别是：保山市应急管理综合行政执法支队、保山市应急信息管理中心，均不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为保山市应急管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市应急管理局坚持人民至上、生命至上，全力防风险、保安全、护稳定，全市安全生产形势总体平稳有序，未发生较大及以上生产安全事故。一是安全生产基本盘持续夯实。全市发生各类生产安全事故14起、死亡15人，同比分别下降39.13%、46.43%。将市安委会成员单位拓展到48个，发挥16个监管指挥部作用，厘清新兴行业领域监管责任。扎实推进治本攻坚三年行动62项年度任务，排查登记重大事故隐患1023项，挂牌督办154项。办理安全生产行政审批事项3772件，开展行政执法检查79次、立案查处8起，罚款81.5万元，上报应急部典型执法案例16件、合格率100%。二是灾害风险防控网织密织牢。 面对24.76万人受灾、直接经济损失5.94亿元的自然灾害形势，充分发挥“统”的作用。完善防汛“1262”预警响应机制，启动防汛Ⅳ级应急响应16次，高效应对14轮强降雨，提前转移避险9755人。签订森林防火责任书23.87万份，设置检查卡点908个，全市未发生森林火灾。修编地震应急预案2480份，完成地震应急"第一响应人"培训90期5600余人。三是应急救援保障网不断夯实。整合设立市安全生产委员会（市防灾减灾救灾委员会、市消防安全委员会），实施市县应急指挥部升级改造项目800万元，配发卫星电话、370Mhz手台等通信设备。清查各类应急救援队伍236支9628人，调整四级灾害信息员1628名，向上争取救灾救助资金2619万元，冬春救助全部发放到位。开展“安全生产月”等宣传活动，发放资料6000余份、覆盖群众超1.5万人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市应急管理局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市应急管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市应急管理局2025年度收入合计25872565.66元。其中：财政拨款收入25872565.66元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少18703234.14元，减少41.96%。其中：财政拨款收入减少18703234.14元，减少41.96%；上级补助收入无增减变动，事业收入无增减变动，经营收入无增减变动，附属单位无增减变动，其他收入无增减变动。主要原因是2024年新增国债项目保山市基层防灾能力项目支出32072498.00元，故本年收入较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

保山市应急管理局2025年度支出合计25872565.66元。其中：基本支出10309497.68元，占总支出的39.85%；项目支出15563067.98元，占总支出的60.15%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18703234.14元，下降41.96%。其中：基本支出增加928549.82元，上升9.9%；项目支出减少19631783.96元，减少55.78%；上缴上级支出无增减变动，经营支出无增减变动，对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是2024年新增国债项目保山市基层防灾能力项目支出32072498.00元，故本年支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10309497.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8953763.32元，占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1355734.36元，占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15563067.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公益性岗位及社保补贴补助经费项目经费95153.99元，主要用于公益性岗位职工社会保险及工资支付。

2.2024年向上争取资金考核奖励工作经费165000.00元，主要用于保山市安全生产应急救援基地改扩建项目补充项目经费支出。

3.“十五五”发展规划及专项规划编制工作经费118200.00元，主要用于“十五五”发展规划及专项规划编制工作支出。

4.安全生产管理补助经费305324.08元，主要用于网络运维、房租及物业补助、救援队设施维修改造等支出。

5.2024年应急救援队伍（基地）建设补助资金15800.00元，主要用于安全生产应急救援队救援演练支出。

6.保山市安全生产应急救援基地改扩建项目资金2624723.43元，主要用于保山市安全生产应急救援基地改扩建（安全生产考试点）建设。

7.应急综合执法补助经费143422.00元，主要用于市应急管理体系综合执法制式服装和标志采购，党建活动支出维修资产采购等。

8.保山市安全生产应急救援基地改扩建项目补助资金280000元，主要用于保山市安全生产应急救援基地改扩建（安全生产考试点）建设。

9.2025年应急管理专项转移支付资金616669.86元，主要用于安全生产隐患排查专业技术服务、制做安全生视频、安全生产考试中心设施设备更新、安全生产宣传等支出。

10.保山市基层防灾能力提升项目专项经费8947502元，主要用于保山市基层防灾能力提升国债项目相关支出。

11.2024年省级应急管理专项资金178284.00元，主要用于考试中心设备更新维护、差旅费、培训费、委托业务费等支出  。

12.2025年应急管理（保山市安全生产应急救援队）专项转移支付资金643306.46元，主要用于应急演练、应急救援队业务培训、救援装备购置和检测维护等支出。

13.应急救援队伍能力建设补助经费745188.15元，主要用于支付应急救援队工资及保险。

14.2024年应急救援队伍（基地）建设补助资金128596元，主要用于救援队业务培训等支出。

15.2024年中央自然灾害救灾资金285827.01元，主要用于地质灾害等综合应急演练、应急调查专家服务、应急避难场所规划编制、应急抢险备料、应急调查差旅费等支出。

16.2023年中央自然灾害救灾资金270071.00元，主要用于应急避难场所专项规划编制、地质灾害治理补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出25872565.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18703234.14元，下降41.96%,完成年初预算的251.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1125955.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算的131.83%。主要用于行政事业单位养老支出977801.11元，其中：行政单位离退休7800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出869814.76元、机关事业单位职业年金缴费支出100186.35元；就业补助支出95153.99元，其中：其他就业补助支出95153.99元。造成预决算差异的主要原因是年中新增在职在编人员。

9.卫生健康（类）支出693022.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的113.72%。主要用于行政事业单位医疗支出693022.18元，其中：行政单位医疗295705.54元、事业单位医疗139895.52元、公务员医疗补助236446.60元、其他行政事业单位医疗支出20974.52元。造成预决算差异的主要原因是年中新增在职在编人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房改革支出34445.00元，其中：购房补贴支出34445.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出24019143.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%，完成年初预算的271.7%。主要用于应急管理事务支出23463245.37元，其中：行政运行支出7005481.68元、一般行政管理事务支出363412.75元、安全监管支出3369269.51元，应急管理支出11259546.47元、事业运行支出1465534.96元；其他灾害防治及应急管理支出555898.01元，其中：其他灾害防治及应急管理支出555898.01元。造成预决算差异的主要原因是年中新增保山市安全生产应急救援基地改扩建项目补助资金、2024年中央自然灾害救灾资金等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000.00元，决算为188250.07元，完成年初预算的91.83%；支出决算较上年增加1868.56元，增长1.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为174996.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.96%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为13253.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.04%，完成年初预算的44.18%。

因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加142.16元，增长0.08%；公务接待费支出决算较上年增加1726.40元，增长14.98%，具体是国内接待费支出决算13253.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1726.40元，增长14.98%；国（境）外接待费决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000.00元，支出决算为188250.07元，完成年初预算的91.83%，支出决算较上年增加1868.56元，增长1.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为174996.67元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为13253.40元，完成年初预算的44.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照厉行节约和习惯过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加142.16元，增长0.08%%；公务接待费支出决算增加1726.40元，增长14.98%，具体是国内接待费支出决算13253.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1726.40元，增长14.98%；国（境）外接待费决算0.00元，较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年上级对安全生产和自然灾害工作的帮扶指导增加，故公务接待费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林消防指挥特种专业技术用车及安全生产、应急管理等特种专业技术用车所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查及督查评估、森林草原防灭火检查、自然灾害情况调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市应急管理局2025年机关运行经费支出1355734.36元，比上年增加133584.90元，增长10.93%。主要原因是人员较上年增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费146232.48元，印刷费33283.45元，水费8790.8元，电费51922.89元，邮电费14982.00元，差旅费130000元，维修（护）费25000.00元，会议费8570.00元，公务接待费13253.40元，委托业务费55000.00元，工会经费195304.67元，福利费1400.00元，公务用车运行维护费174996.67元，其他交通费用404198.00元，其他商品和服务支出92800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市应急管理局资产总额17890048.63元，其中，流动资产4649277.63元，固定资产10766590.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程322600.00元，无形资产418861.12元（净值），其他资产1732718.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70789225.39元，其中固定资产增加1704155.90元。处置车辆1辆，账面原值349500.00元，报废报损资产0项，实现资产处置收入5200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4203640.12元，其中：政府采购货物支出1391168.34元；政府采购工程支出2706000.00元；政府采购服务支出106471.78元。授予中小企业合同金额3967224.11元，其中：授予小微企业合同金额3925039.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。