保山市农业科学研究院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：水稻研究所、玉米研究所、麦类研究所、甘蔗研究所、经济作物研究所、园艺作物研究所、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）种质创新。2025年种植育种材料28373份，选留24307份；配制杂交组合3947个，出圃株系648个。引进各种作物种质资源389份，引种鉴定447个新品种。承担完成国家、省、市新品种试验88组2438个品种，筛选出苗头品系130个。通过国家登记、省级审定或鉴定新品种11个：保啤麦34号、保饲麦35号、保饲麦36号、保豆7号、保豆8号、保豆9号、保豆10号、保豆12号、保瓜1号、保瓜2号和保瓜3号；获植物新品种授权保护6个：岫粳32号、岫粳33号、岫粳34号、岫粳糯6号、岫紫粳1号、保116。保啤麦28号入选省级农业主导品种。“保绿豆1号”获得云南省优良大品种推广后补助100万元。

（二）栽培技术创新。实施完成作物栽培试验8组，对53个优良品种从绿色、优质、高产、高效等进行栽培技术研究和探索，为良种配套良法，集成高产高质高效栽培技术提供科学依据。研究集成2项省农业主推技术：小蚕标准化共育技术、蔓生型菜豆管网立架优质高效栽培技术。5项技术入选保山市农业主推技术：烤烟/玉米/油菜一耕双套三熟高效生产技术、山地蚕豆抗旱防冻栽培技术、蔓生型菜豆管网立架优质高效栽培技术、黄瓜嫁接生产技术、番茄青枯病综合防控技术。获实用新型专利2项：一种定量播种的热区覆膜豆类后茬玉米免耕播种装置、一种大麦籽粒的烘干装置。2项获计算机软件著作权“番茄嫁接幼苗质量智能检测评估系统”“茄子嫁接苗生长态势智能监测系统”。参与完成了1项国家标准《地理标志产品质量要求 保山小粒咖啡》，2项团体标准《水稻两用核不育系繁殖外源稻防除技术规程》《小型冬瓜露地栽培技术规程》。

（三）强化良种良法示范推广，助力粮食安全。构建“培训指导+驻村帮扶+人才下沉”的立体服务体系，开展农业科技培训48场3925人次，发放农业科技宣传资料3242份，派出5名科技人员分别驻施甸县太平镇柳树水村、思腊村、下坝村及仁和镇茨菇塘村，助力驻村主导产业发展，同时，29名科技人员被选拔为云南省“科技特派员”“三区”服务科技人才，常态化深入基层和田间地头，扎实开展指导服务，打通科技助农“最后一公里”。举办粮食作物为主的新品种、新技术示范样板46块2.32万亩，总产量1265.98万千克，平均亩产545.68千克，比非示范区对照产量亩增48.20千克，累计增产111.82万千克，辐射带动大面积生产单产同时，助力全市粮食生产增产增收。全年完成粮食播种面积402.23万亩，同比增加1.15万亩，产量152.29万吨，同比增加0.69万吨，超省级下达我市等粮食生产底线指标5.23万亩、3.69万吨。完成油料种植面积50.34万亩，超底线指标0.34万亩。

（四）聚焦特色经济作物提质，科技赋能产业升级。

1.甘蔗。启动甘蔗杂交育种工作，培育实生苗3200株，田间鉴定初步筛选出166个优良株系。建成1080亩第四年宿根示范样板，平均单产4.99吨/亩，糖分达15.00%以上。合理设置5个监测点，精准指导蔗区防控病虫害。全面完成国家产业体系、省产业体系部署安排的各项任务。

2.茶叶。实施975亩茶叶绿色生产技术示范样板，平均亩产值较普通茶园高出13.00%以上。积极配合云南省科技特派团，在昌宁县有序推进“智慧茶园”项目实施，加速推进“保凤白玉茶”苗木扩繁与产品研制。积极为企业开展茶叶品鉴服务11次。

3.蚕桑。引进种植抗病品种“云桑9号”。开展小蚕饲料育示范，饲养小蚕422张，累计产鲜茧16964.4公斤，产值100余万元。服务指导5.32万亩桑园高产管理，鲜茧农业产值1.88亿元。

4.水果咖啡。持续鉴定筛选能与优质甜柿品种“太秋”“富有”嫁接亲和的砧木。规范保山小粒咖啡地理标志证明商标管理使用，累计授权19家企业使用。获云南省2024年度咖啡产业政策支持资金奖补50万元。

5.中药材。收集保存种质资源126份，其中黄精38份，重楼88份，筛选鉴定优良黄精单株3个。种植高皂苷含量续断单株材料62份，筛选出特异高皂苷含量续断单株3个。

（五）依托项目支撑，加快农业科技转化为生产力。2025年依托绿色高质高效示范、粮经协同发展示范、粮油作物水肥一体化技术示范等多个项目，辐射带动全市粮油生产强化科技支撑，保障全市粮油增产增收。今年省级下达绿色高质高效示范任务6000亩、水肥一体化示范10000亩、粮经协同发展示范2000亩、大豆玉米带状复合种植示范300亩、旱地优质稻示范300亩等多个项目，累计项目资金1013.90万元，创历史新高。经市农科院科技人员共同努力，高质量实施项目，绩效目标完成较好。

（六）取得成效。育成国家登记或省级审定（鉴定）新品种11个，获授权植物新品种保护6项，入选省级农业主导品种2个，“保绿豆1号”获省级大品种推广应用后补助100万元；入选省级主推技术2项，参与制定国家标准1项、省级团体标准2项。获科技成果奖5项：参与完成获省科技进步二等奖1项，主持完成获省科技进步三等奖1项、中国商业联合会科技二等奖1项，省热作学会科学奖二、三等奖各1项。获省咖啡产业奖补50万元。获批市级创新团队1个，1人获省政府津贴表彰，1人考核出站成为省科技创新人才，3人获评市级中青年学术技术带头人获创新人才。科技成果转化收益145.018万元，70.00%收益奖励核心贡献人员，充分激发科研创新积极性。在省级以上科技期刊发表科技论文36篇，上报并刊登信息55篇。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业科学研究院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业科学研究院2025年度收入合计27,489,040.36元。其中：财政拨款收入22,206,810.36元，占总收入的80.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,282,230.00元，占总收入的19.22%。

与上年相比，收入合计增加9,978,608.45元，增长56.99%。其中：财政拨款收入增加6,996,578.45元，增长46.00%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加2,982,030.00元，增长129.64%。主要原因一是人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险等基本支出增加2,505,173.52元；二是中央粮油生产保障资金、中央农业经营主体能力提升、省级农业发展专项、市级纪委办案经费等项目资金增加4,491,404.93元；三是农作物品种保绿豆1号推广后补助项目奖补资金、麦类高产抗旱新品种选育与应用经费、云南省咖啡产业绿色发展政策支持奖补资金等经费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市农业科学研究院2025年度支出合计25,383,971.58元。其中：基本支出14,997,003.64元，占总支出的59.08%；项目支出10,386,967.94元，占总支出的40.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,114,134.22元，增长46.98%。其中：基本支出增加3,294,899.52元，增长28.16%；项目支出增加4,819,234.70元，增长86.56%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险等基本支出增加3,294,899.52元；二是中央粮油生产保障资金、中央农业经营主体能力提升、省级农业发展专项、市级纪委办案经费等项目资金支出增加4,491,404.93元；三是其他收入项目支出增加327,829.77元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市农业科学研究院机构正常运转的日常支出14,997,003.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,391,400.69元，占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605,602.95元，占基本支出的4.04%。人均7,864.97元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市农业科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,386,967.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金45,464.00元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

2.2024年区域创新能力提升专项资金112,357.00元，主要开展培养高层次人才2人。

3.2024年区域创新能力提升（第二批）专项资金32,890.00元，主要开展支持乡村专项振兴，选派科技特派员5人开展科技指导、培训。

4.2024年中央农业经营主体能力提升资金203,125.93元，主要开展红薯绿色高产高效示范0.1万亩；荞麦绿色高产高效示范 0.2万亩；玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范1万亩。

5.2024年省级农业发展专项资金110,453.00元，主要开展创建绿色高质高效示范片3片，面积0.18万亩；粮油作物单产提升技术示范点3个；大豆玉米带状复合种植省级示范0.03万亩；品种试验和品种验证性试验点次3个。

6.2024年中央粮油生产保障（第二批）资金103,612.00元，主要开展实施油菜高产示范样板创建1片；新品种筛选试验和栽培试验共3组。

7.2024年中央农业相关转移支付资金13,314.00元，主要开展实施油菜高产示范样板创建1片；开展油菜新品种筛选试验和栽培试验共3组。

8.2025年人才工作经费100,000.00元，主要开展发放1人2025年人才激励补助经费（享受国务院政府特殊津贴激励补助）。

9.2025年省委组织部牵头人才发展（省对下）专项资金63,000.00元，主要开展发放5人高层次人才2024年特殊生活补贴。

10.2025年第一批区域创新能力提升专项资金39,982.16元，主要开展支持乡村专项振兴，选派科技特派员7人开展农业科技指导、培训。

11.2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金18,432.00元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

12.2025年专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金30,000.00元，主要开展发放2024年云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励。

13.2024年“兴保英才培养计划”经费24,574.00元，主要开展发放2024年度青年人才1人特殊生活补贴及项目工作经费。

14.一次性抚恤金和丧葬费经费16,3394.40元，主要开展发放赵玉红一次性抚恤金和丧葬费。

15.遗属生活困难补助经费36,232.00元，主要开展发放4人2025年遗属生活困难补助费。

16.纪委办案经费1,970,000.00元，主要开展保山市华汇生物科技有限公司补偿款及第三方评估公司费用。

17.2025年兴保英才培养经费49,540.00元，主要开展支持领军人才产业技术攻关、学术交流、进修培训、人才培养等工作。

18.粮油作物新品种选育及示范推广经费85,260.80元，主要开展实施完成豆类、小麦等种植育种材料1200份，完成豆类品种登记1-2个，发表论文2篇以上。举办品种示范样板200亩，累计带动示范推广5000亩，每亩比对照增产6.00%以上。受益对象、科研人员、受训对象满意度95.00%以上。

19.经济作物标准化栽培技术研究经费122,031.82元，主要开展建设甜柿标准化示范园1个，完成100亩甜柿标准化示范样板；示范推广咖啡新品种1个，新品种示范面积达20亩以上；收集蔬菜种质资源450份，扩繁、筛选及保存；筛选中药材新品种1～2个；引进筛选中药材种质资源50份左右。

20.2025年省级农业发展专项资金1,021,672.61元，主要开展创建绿色高质高效示范片2片，面积0.15万亩；创建粮经协同示范0.2万亩；创建粮油作物单产提升技术示范点3个；创建大豆玉米带状复合种植示范0.03万亩；完成旱地优质稻种植0.03万亩；开展品种试验和品种验证性试验点12次。

21.2025年中央农业经营主体能力（粮油单产）提升资金68,1268.00元，主要开展 0.2万亩红薯绿色高产高效示范；开展0.25万亩荞麦绿色高产高效示范。

22.2025年中央农业经营主体能力（高素质农民培育）资金88,524.00元，主要开展组织1期为数50名的粮油种植大户技术培训班。

23.2025年中央粮油生产保障（第二批）资金2,181,500.00元，主要开展1万亩水肥一体化技术示范，单产提升3.00%以上；培训人员300人次；服务对象满意度85.00%以上。

24.2025年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金863,205.00元，主要开展实施水稻、马铃薯、油菜、蚕豆、豌豆、蚕桑6片绿色高产高效示范0.65万亩；服务对象满意度90.00%以上。

25.国家大麦青稞产业技术体系经费341,819.94元，主要开展选育啤饲大麦新品种1～2个，开展田间试验8组；举办大麦示范样板3～5块1500亩，制定地方标准1项，创新集成生产技术1项。示范推广大麦新品种新技术30万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1170万元。培训科技人员及农户700人次，撰写科技论文4篇以上。服务对象满意度85.00%以上。

26.国家糖料产业技术体系经费481,044.95元，主要开展筛选育成适宜保山丘陵蔗区的高产高糖高抗新品种1-2个，示范推广50亩。研究形成适宜保山丘陵蔗区，延长甘蔗宿根年限，持续丰产及节本增效轻简栽培种植模式1套。甘蔗机种、机械中耕培土、分段式机收甘蔗轻简栽培示范，示范面积1000亩。

27.水稻两用核不育系繁育关键技术研究与产业化示范经费142,017.00元，主要开展实施完成种植育种材料2500份，完成水稻两用核不育系省级鉴定1个，用骨干亲本配制杂交组合100个，开展品种筛选试验1组，筛选苗头组合5-8个，新组合试制试验3个，受益对象、受训对象满意度95.00%以上。

28.瓜类蔬菜种质资源发掘与新品种选育研究经费29,383.50元，主要开展完成瓜类蔬菜种质资源收集20份，创制核心种质材料2份，制定标准1项，示范推广应用面积4万亩，带动新增产值500万元，受益对象满意度90.00%以上。

29.科技成果转化收益经费185,404.50元，主要开展建设咖啡质量鉴定室，购买专用设备便携式近红外油菜籽分析仪，科研基地电路提升改造，修缮科研基地房屋漏水及宣传科技成果。

30.科技特派员经费13,040.00元，主要开展支持乡村振兴，选派科技特派员12人，服务年限1年，开展科技服务指导、培训，项目完成率达90.00%以上，服务对象满意度90.00%以上。

31.施甸县乡村振兴科技创新示范县创建经费154,553.46元，主要开展新品种新技术示范推广，核心示范面积50亩以上，带动示范户30户，户均增收600元以上，新品种新技术辐射带动面积0.5万亩以上，带动新增产值300万元以上；科技培训人数120人次以上；申请国家登记或云南省鉴定蔬菜新品种2个，发表科技论文2篇以上。

32.水稻新品种选育试验示范应用经费23,424.00元，主要开展完成种植育种材料5000份，开展水稻区域试验7组，参加云南省区域试验品种3个，育成骨干亲本2个，开展两系不育系鉴定2个，用骨干亲本配制杂交组合100个。项目举办样板200亩，育成品种累计示范推广1万亩，达到受益对象满意度95.00%以上。

33.水稻杂种优势利用及新品种培育经费146,986.75元，主要开展完成种植育种材料5000份，综合产量、米质、抗性等主要性状，继续开展杂交水稻亲本选育及新组合，创制骨干亲本1份。筛选优质高产多抗的新组合，提供云南省区域试验品种1个。申请植物新品种权1项。培训种植户及技术人员50人。

34.油菜多点试验经费13,260.00元，主要开展油菜多点鉴定试验1组，试验采用随机区组排列，17个品种；如实记载、总结试验结果，完成试验总结；服务对象满意度95.00%以上。

35.玉米新品种选育及试验协作经费87,551.75元，主要开展选育玉米种质5份以上，提供省区试品种2个以上，申请国家植物新品种权2项以上；承担绿色、高效玉米新品种联合体区域试验、生产试验及绿色化轻简化栽培技术试验8组次，发表研究论文3篇以上，制定技术规程1项；建设高产核心示范区1个，示范推广新品种、新技术1万亩；开展技术培训3场次，培训人员120人次以上，受益对象、科研人员、受训对象满意度90.00%以上。

36.云南省昌宁县茶产业科技特派团经费85,825.30元，主要开展古茶园生态监测、古茶树资源化利用；配合完成指纹图谱研究；参与绿色有机生产技术推广；人员培训。完成申请实用新型专利1项，推广面积5万亩，带动新增产值1000万元，受益对象满意度90.00%以上。

37.2024年云南省农作物突破性品种推广后补助奖补项目资金497,965.57元，主要开展选出突破性新品种和优良大品种进行奖补，激发育种热情。

38.基于全基因组选择续断高品质育种研究经费10,582.00元，主要开展建立川续断种质资源圃1个，进行种质资源收集、日常管理及形态指标测定；发表科技论文1篇以上；培养续断良种培育、高效繁育及规范化栽培技术人员5-10人；群众满意度90.00%以上。

39.红花新品种多点试验示范经费14,276.50元，主要开展红花防治蚜虫农残试验1组，收集不同产地红花花瓣10份以上；筛选红花最佳种植区，筛选红花蚜虫最适用药方案，群众满意度90.00%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出22,206,810.36元,占本年支出合计的87.48%。与上年相比增加6,996,578.45元，增长46.00%,完成年初预算的186.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出163,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,年初无此项预算。主要用于组织事务163,000.00元，其中：其他组织事务支出163,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达人才工作经费、省委组织部牵头人才发展（省对下）专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出249,125.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,年初无此项预算。主要用于技术研究与开发185,229.16元，其中：共性技术研究与开发39,982.16元、其他技术研究与开发支出145,247.00元；其他科学技术支出63,896.00元，其中：其他科学技术支出63,896.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达区域创新能力提升专项资金、“三区”科技人才支持计划中央补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,286,449.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的164.47%。主要用于人力资源和社会保障管理事务30,000.00元，其中：政府特殊津贴30,000.00元；行政事业单位养老支出2,032,249.17元，其中：事业单位离退休27,387.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,361,758.56元、机关事业单位职业年金缴费支出643,103.61元；就业补助24,574.00元，其中：高技能人才培养补助24,574.00元；抚恤199,626.40元，其中：死亡抚恤199,626.40元。造成预决算差异的主要原因一是退休4人，年中追加职业年金做实部分资金；二是退休职工死亡1人，年中追加死亡抚恤经费。

9.卫生健康（类）支出1,120,570.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的105.10%。主要用于行政事业单位医疗1,120,570.33元，其中：事业单位医疗621,774.94元、公务员医疗补助465,505.44元、其他行政事业单位医疗支出33,289.95元。造成预决算差异的主要原因是退休4人，年中追加医疗保险、公务员医疗补助等经费

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18,354,060.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%,完成年初预算的194.61%。主要用于农业农村18,354,060.30元，其中：事业运行10,860,553.14元、科技转化与推广服务2,996,624.62元、农业生产发展4,496,882.54元。造成预决算差异的主要原因是年中上级下达中央粮油生产保障资金、中央农业经营主体能力提升资金、省级农业发展专项资金；市级下达兴保人才培养经费、纪委办案经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出33,605.00元，其中：购房补贴33,605.00元。；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为130,107.27元，完成年初预算的81.32%；支出决算较上年减少2360.54元，下降1.78%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为117,998.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.69%，完成年初预算的90.77%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,109.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.31%，完成年初预算的40.36%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,723.46元，增长2.36%；公务接待费支出决算较上年减少5,084.00元，下降29.57%；具体是国内接待费支出决算12,109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,084.00元，下降29.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为130,107.27元，完成年初预算的81.32%，支出决算较上年减少2,360.54元，下降1.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为117,998.27元，完成年初预算的90.77%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,109.00元，完成年初预算的40.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用公务接待费预算资金17,891.00元；二是未使用公务用车运行维护费预算资金12,001.73元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,723.46元，增长2.36%；公务接待费支出决算减少5,084.00元，下降29.57%，具体是国内接待费支出决算12,109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位开展业务交流、项目检查验收、指导调研等公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保山市农业科学研究院日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业科学研究院日常开展业务交流，项目检查验收、指导调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市农业科学研究院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业科学研究院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市农业科学研究院资产总额7,509,021.31元，其中，流动资产3,184,015.92元，固定资产2,656,688.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,668,317.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,859,162.54元，其中固定资产减少78,711.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额273,027.39元，其中：政府采购货物支出83,573.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出189,454.27元。授予中小企业合同金额271,449.12元，其中：授予小微企业合同金额271,449.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市农业科学研究院不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。