保山市畜牧工作站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实畜牧业相关法律、法规。协助做好畜牧业发展规划编制。负责落实畜牧产业发展相关措施。负责国家畜禽遗传资源目录规定的家养畜禽品种和蜂的资源调查、品种推广及开发利用。负责全市地方畜禽遗传资源的保护、选育及市场化开发利用。负责畜牧科技推广应用及新技术研究示范。负责畜牧业生产发展技术资料编写，开展业务技术指导及培训。负责开展畜牧业发展相关业务统计工作。负责饲草饲料种质资源调查、引进、培育、保护、试验示范及开发利用。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责养殖场（户）、饲料生产企业安全生产检查，开展培训和业务指导。负责做好畜牧业项目的筛选、编报、检查和验收业务工作

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股、畜禽资源股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展培训提升畜牧科技能力水平，邀请专家举办3期黄山羊新品种培育业务培训；组织选派技术人员参加省级及以上业务技术培训班和外出学习23期，累计49人次。开展“下基层”服务。共开展培训59期，累计3,380人次。

2.抓好草业统计监测管理工作，做好饲草饲料种植推广应用工作，预计2025年全市推广青贮饲料109.74万吨、氨化饲料2.01万吨、微贮饲料0.282万吨、农闲田种草16.266万亩。

3.开展试验示范探索技术难题，开展2项肉牛育肥试验、牧草品种单播与混播试验、3项黑猪生态育肥试验及持续开展肉牛与山羊同期发情配种技术应用研究。

4.加强遗传资源保护利用推进种业振兴，完成《保山市第三次全国畜禽遗传资源普查工作资料汇编》的编印；建成4个保山猪养殖示范基地；开展保山猪实用技术培训668人，指导施甸县151户养殖户进行科学养殖保山猪；开展保山黑猪产业推广和养殖技术提升培训6期、347人。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市畜牧工作站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市畜牧工作站2025年度收入合计5,380,605.51元。其中：财政拨款收入5,260,605.51元，占总收入的97.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入120,000.00元，占总收入的2.23%。

与上年相比，收入合计增加2,430,201.73元，增长82.37%。其中：财政拨款收入增加2,310,201.73元，增长78.30%，主要原因是事业单位机构改革，原保山猪研究所人员及承担的职能职责并入本单位。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加120,000.00元，比上年增加120,000.00元。主要原因是本年增拨施甸县乡村振兴科技创新县项目资金。

二、支出决算情况说明

保山市畜牧工作站2025年度支出合计5,380,605.51元。其中：基本支出3,766,147.01元，占总支出的69.99%；项目支出1,614,458.50元，占总支出的30.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,397,703.73元，增长80.38%。其中：基本支出增加1,134,463.73元，增长43.11%，主要原因是事业单位机构改革，原保山猪研究所人员并入本单位以及本年调增工资；项目支出增加1,263,240.00元，增长359.67%，主要原因是事业单位机构改革，原保山猪研究所承担的职能职责并入本单位；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市畜牧工作站机构正常运转的日常支出3,766,147.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,544,265.82元，占基本支出的94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,881.19元，占基本支出的5.89%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,614,458.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年储明星专家工作站项目资金253,466.00元，主要用于完成培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个；黄山羊新品系核心群数量及扩繁达标；派出技术员开展技术服务。

2.2024年区域创新能力提升专项第二批经费48,151.00元，主要用于派出科技人员技术指导及培训，并购买保险。

3.2024年省级农业发展专项资金3,692.00元，主要用于开展畜牧技术推广，政策宣传，接待省级专家工作、技术指导。

4.重大动物疫病防控省级补助经费100.00元，主要用于开展畜禽养殖技术指导差旅费。

5.2025年第一批区域创新能力提升专项(储明星专家工作站）资金225,061.00元，主要用于完成培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个；黄山羊新品系核心群数量及扩繁达标；派出技术员开展养殖技术服务。

6.2025年第一批区域创新能力提升专项（科技特派员）资金26,634.00元，主要用于派出技术人员进行科技服务、培训。

7.2025年省级建设专家工作站科普专项资金134,138.00元，主要用于完成外请专家指导项目和收集项目实施数据；开展科技人员和养殖户技术培训；购置专用设备；购买种羊饲料、草种及科研耗材。

8.2025年省级农业发展专项资金643,620.00元，主要用于完成采购饲料，开展保山猪保种工作，保障保种繁育工作延续性；采购防疫药品、疫苗进行非洲猪瘟等重大动物疫病防控，疫病净化；开展27个养殖重点村养殖技术培训、黑猪生态养殖育肥试验及雪鸡家庭式笼养产肉、产蛋性能试验；4个规模化养殖场配套粪污资源化智能监控服务。

9.2025年重大动物疫病防控省级配套资金62,237.50元，主要用于开展防疫相关技术培训；开展畜禽养殖技术指导服务。

10.保山市畜禽养殖综合技术推广项目经费97,359.00元，主要用于完成科技人员到场到点开展现场技术指导、集中畜禽养殖综合技术培训；畜牧业安全生产检查、安全隐患排查及安全生产宣传；选择多个牧草和饲料作物在全市不同地区进试验示范、推广利用。

11.建设施甸县乡村振兴科技创新县项目资金120,000.00元，主要用于完成消毒药等疫病防控物资的采购；开展养殖技术培训，带动农户增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出5,260,605.51元,占本年支出合计的97.77%。与上年相比增加2,310,201.73元，增长78.30%,完成年初预算的171.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出687,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%,年初无此项预算。主要用于技术研究与开发553,312.00元，其中共性技术研究与开发支出251,695.00元、其他技术研究与开发支出301,617.00元；科学技术普及支出134,138.00元，其中科普活动支出134,138.00元。造成预决算差异的主要原因是本年增拨省级项目资金。

。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出528,579.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的153.21%。主要于行政事业单位养老支出528,579.04元，其中事业单位离退休9,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出359,381.76元、机关事业单位职业年金缴费支出159,597.28。造成预决算差异的主要原因一是事业单位机构改革，原保山猪研究所人员并入本单位；二是本年增加退休人员年金纪实。

9.卫生健康（类）支出321,877.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的111.72%。主要用于行政事业单位医疗支出321,877.42元，其中事业单位医疗支出162,703.22元、公务员医疗补助支出138,690.06元、其他行政事业单位医疗支出20,484.14元。造成预决算差异的主要原因是事业单位机构改革，原保山猪研究所人员并入本单位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,713,490.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.59%,完成年初预算的152.38%。主要用于农业农村支出3,713,490.05元，其中事业运行支出2,906,481.55元、科技转化与推广服务支出101,051.00元、病虫害控制支出62,337.00元、农业生产发展支出643,620.00元。造成预决算差异的主要原因是事业单位机构改革，原保山猪研究所人员及承担的职能职责并入本单位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出9,209.00元，其中购房补贴支出9,209.00元。造成预决算差异的主要原因是本年有符合享受房补政策条件职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，决算为53,052.11元，完成年初预算的96.46%；支出决算较上年增加9,815.11元，增长22.70%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为48,930.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.23%，完成年初预算的97.86%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,122.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.77%，完成年初预算的82.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,930.11元，增长降39.80%；公务接待费支出决算较上年减少4,115.00元，下降49.96%；具体是国内接待费支出决算4,122.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,115.00元，下降49.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为53,052.11元，完成年初预算的96.46%，支出决算较上年增加9,815.11元，增长22.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为48,930.11元，完成年初预算的97.86%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,122.00元，完成年初预算的82.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位能够严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,930.11元，增长39.80%；公务接待费支出决算减少4,115.00元，下降49.96%，具体是国内接待费支出决算4,122.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,155.00元，下降49.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因是项目增多，下乡科技服务、技术培训等业务工作开展频繁，相关费用也随之增加；公务接待费支出决算较上年减少是本年专家调研次数减少，故接待费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展下乡科技服务、技术培训等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展遗传资源普查、项目检查验收、开展试验示范发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市畜牧工作站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市畜牧工作站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市畜牧工作站资产总额133,763.90元，其中，流动资产390,642.81元，固定资产937,019.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,101.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,256.22元，其中固定资产减少8,519.33元。处置房屋建筑物58.34平方米，账面原值15,000.00元；处置车辆1辆，账面原值236,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额53,930.11元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,930.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市畜牧工作站不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。