保山市农业机械化技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、农机推广股、农机购置补贴股、培训信息资料股、农产品质量投诉分站和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓样板试验示范，强化引领带动。围绕水稻生产全程机械化，在市级层面集中打造示范样板550亩，有效辐射带动周边区域1万余亩。通过推广应用先进农机装备与集成技术，示范区内预计可实现亩均节本增效超过500元。具体布局上，在隆阳区青华海现代农业科技产业园、腾冲市滇滩镇、腾冲市曲石镇及龙陵县龙江乡共建4个核心示范点，实施水稻大钵体毯状苗育插秧全程机械化技术示范，面积达295亩；每亩平均增产40.28千克，增幅7.74%，每亩节本增效863.05元。示范样板区采用委托服务的方式，做到统一品种、统一机械育苗、统一机械耕耙、统一机插、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械收获“七个统一”，龙陵县龙江乡在样板带动下，全乡机械移栽实现了零的突破。新寨村蚌发农业发展专业合作社积极申请组织部项目资金支持，投入70万元，购进了2台轮式拖拉机、2台微耕机、2台手扶式插秧机、1台播种机、育秧盘、4架植保无人机，自筹资金建设节能烤房10座。2025年流转稻田60亩，进行机械化种植，实现了机械育苗、机械耕耙、机械移栽、机械病虫害防控，节本增效7.2万元。同时，施甸县在旧城乡，开展了无人机飞播与常规毯状苗育插秧模式的对比试验，面积150亩，昌宁县则积极整合2025年水稻单产提升项目及省级农业生产发展专项资金，高标准建设县级水稻全程机械化核心示范样板2块，总面积达1200亩，旨在评估不同技术路径的适用性与效益。此外，机械化示范工作同步向多种粮油作物延伸，构建了多元化示范体系：在昌宁县创建小麦农机化新技术示范田1000亩，集成推广小麦生产关键环节机械化技术；在腾冲市实施油菜机收示范100亩，实现亩均节本增效100元以上，有效解决油菜收获难题；昌宁县还开展了马铃薯机收示范100亩，示范效果显著，亩均节本增效达150元以上；隆阳区则积极推进蚕豆（大豆）机收示范400亩，通过机械化收获大幅提升生产效率，亩均节本增效在200元以上。这些多点开花的示范样板，为全面提升区域主要农作物生产机械化水平、促进农业节本增效和农民增收提供了有力支撑。

（二）抓新机具示范推广，补齐装备短板。一是提升农机社会化服务能力。组织县（市、区）开展区域农机社会化服务中心遴选，全面提升农机化技术推广服务效能，切实增强农机社会化服务能力，持续推动农业机械化转型升级。2025年全市遴选认定区域农机服务中心6个，完成提升改造7个。龙陵县组织2个农机合作社的30余台轮式拖拉机到临沧市开展跨区作业服务，甘蔗跨区种植面积达1.2万余亩。二是推动产学研协同创新。与保山学院工程技术学院合作，引进山地轨道运输机、激光平田机、农田石块捡拾机、筑耕机、水稻立体育秧设备等一批短板机具，指导云南奥福智能装备股份有限公司申报云南省农机研发制造推广应用一体化发展项目3个，加快全数控伺服坚果破壳取仁及果仁碎壳分离一体机、智能化澳洲坚果及核桃精深加工生产线等农产品加工设备研发推广。三是加快新型农机具引进与应用。腾冲市耀鑫农机合作社引进水稻侧深施肥机1台（套），示范种植水稻400余亩，通过六种模式对比试验，筛选出当地水稻生产最佳施肥模式，水稻增产34.88%，减少化肥用量26.00%，实现降本、提质、增产多重效益；引进旋耕精量播种机3台（套）用于旱地优质稻生产，节省人工育秧、人工或车辆搬运育苗、人工或插秧机插秧等环节，干地作业，作业效率高，节约成本180元/亩。腾冲市治恒农机合作社购置50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机，用于化肥撒施和旱地优质稻机播后芽前除草，节省人工成本80元/亩及以上；喷杆喷雾离地面距离小，药雾穿透力强，芽前除草及病虫害防治效果好，有效减小草害争肥和虫害发生，为单产提升奠定了技术保障。隆阳区指导农机合作社成功引进无人驾驶轮式拖拉机1台，并在隆阳区西邑乡完成200亩烤烟旱地自动驾驶作业试验示范；引进咖啡脱皮脱胶机1台；粮食色选机3台。龙陵县引进2台分段式和5台整杆式甘蔗剥叶机进行推广使用，完成甘蔗剥叶作业3000余亩，节省了人工和成本，取得了较好的效果。

（三）抓实“两项”政策落实，激发应用活力。一是严格执行农机购置与应用补贴政策。认真落实《云南省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》等文件精神。截至2025年11月20日，全市共受理补贴申请8086份，受益户7223户（其中个人7144户、组织79户），补贴机具8300台，使用补贴资金1,882.8984万元；受理报废更新补贴申请1333份，受益农户714户，报废机具1333台，使用补贴资金436.042万元。二是强化补贴资金监管。截至11月14日，市农机推广站开展提级兑付实地抽查核验13批次，核验机具220台套，涉及农户172户、合作社8家，出动工作人员48人次，覆盖4个县（区）、32个乡镇、81个村（社区），涉及补贴资金1,283.5494万元、机具6008台（套）。腾冲市未实施市级提级兑付，日常注重政策指导和资金使用调度。三是加强政策宣传与培训。2025年以来市级累计组织开展的农机购置与应用补贴业务培训3期，培训业务人员158人，市级制作《保山市农机购置与应用补贴暨农机报废更新补贴政策告知书》1.4万份下发县（市、区）并拍摄制作了政策宣传短视频3期。同时，县(市、区）充分利用微信公众号等平台进行线上宣传，隆阳区通过协调区委宣传部通过“村村通”广播系统定期播放相关政策音频。切实提高农户对政策的知晓率和理解程度。

（四）抓机收减损，促进粮食节约。一是制定实施《保山市2025年粮油作物机收减损实施方案》，牢固树立“减损就是增产”意识，加快推广高效低损收获机械，全面提升水稻、麦类、大豆、玉米、油菜等主要粮油作物机收质量，努力缩小全市水稻、玉米、麦类机收损失率（2.45%、2.90%、1.54%）与全国平均水平（1.8%、2.1%、1%）的差距。二是扎实开展专题培训。联合县（市、区）常态化开展粮食机收减损宣传培训，举办技术培训3期，培训140人次。三是举办技能比武。于10月14日至15日组织全市机收减损现场会暨机收减损大比武活动1场，从思想认识、理论知识和操作规程等方面全面提升机手综合能力。

（五）抓技术培训，提升服务水平。于2025年11月在昌宁县成功举办保山市高素质农民培育农机手技能提升专题培训班1期，投入项目经费30.53万元，精准培训农机手50人，有效提升了参训人员的专业操作与安全规范水平；同期，组织举办了2025年农机助推特色经作产业发展暨农机化技术培训班1期，重点展示了智能轨道运输机等先进果园机械化装备，促进了特色经济作物生产机械化技术的普及应用。依托省级、市级财政项目及“三区”人才支持计划、科技特派员项目等资源，在全市范围内多层次、多渠道开展农机化技术培训，累计举办各类培训17场次，培训农机手与农民1500余人次，完成现场技术指导与服务35次。同时，强化物资与政策保障，累计发放农药、化肥、机油、机滤等农资与耗材10批次，并广泛宣传农机化扶持政策与安全知识，发放农机购置与应用补贴等宣传资料共计1.8万余份，全方位推动农机化技术落地与安全生产意识普及。

(六)抓植保无人机推广，拓展应用场景。一是装备保有量稳步增长。截至2025年11月20日，全市享受财政补贴的植保无人机保有量已达409台，其中2025年度新增225台，增速55.01%，其中，个人用户187户、组织38户，装备普及与应用基础得到进一步夯实。二是应用培训精准发力。2025年我站采购大疆农业无人植保机1台，用于培训试验示范。联合保山市季拓农业科技有限公司，成功举办2025年保山市植保无人机推广应用专题培训1期，有效提升了从业人员操作技能与应用水平，为技术推广提供了有力人才支撑。三是典型场景示范引领。聚焦农业农村领域低空经济应用，总结提炼了隆阳区《芒果植保无人机吊运》和施甸县《玉米无人机吊运》2个典型案例。以施甸县玉米吊运为例，山区玉米丰收季常遇持续阴雨，玉米在田间多滞留1天，霉变、发芽等损耗率便增加3%-5%。传统人工作业受制于体力与天气，如遇持续降雨，5亩玉米常需3-5天才能收完，人工搬运需投入5-8人连续作业1天，总成本高达750-1600元。而采用大疆农业无人直升机（T70吊运版本）进行作业，仅需1台飞机、3小时即可完成全部采收，综合成本不足100元，人力成本降低90%以上，极大缓解了农户的经济负担与劳作压力，展现了无人机技术在山区农业作业中的显著优势。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业机械化技术推广站2025年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械化技术推广站部门2025年度收入合计4,302,032.16 元。其中：财政拨款收入4,301,807.16.00 元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加395,277.42元，增长10.12%。其中：财政拨款收入增加395,268.86元，增长10.12%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均较上年无增减变动；其他收入增加8.56元，增加3.95%。主要原因是一是本年度人员工资调增导致人员经费增加，财政拨款项目数量增加导致项目收入增加。二是本年度代扣代缴个人所得税增加，税务局返还代扣代缴手续费增加导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市农业机械化技术推广站部门部门2025年度支出合计4,302,032.16 元。其中：基本支出3,869,173.16 元，占总支出的89.94%；项目支出432,859.00元，占总支出的10.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加390,662.42元，增长9.99%。其中：基本支出增加570,946.82 元，增长17.31%；项目支出减少180,284.40元，下降29.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均较上年无增减变动。主要原因一是本年度人员工资调增人员经费增加导致基本支出增加。二是本年度无死亡抚恤项目导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保障保山市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出3,869,173.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,685,828.15元，占基本支出的95.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,345.01元，占基本支出的4.74%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市农业机械化技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,859.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市农业机械化技术推广站2024年省级科技特派员项目经费74,106.00元，主要用于7名科技特派员到受援村或受援企业开展农机化技术指导，农机化技术培训5场次，200余人次，举办水稻、玉米等农机化示范样板140亩。

2.保山市农业机械化技术推广站2024年三区科技人才支持计划中央补助资金项目经费23,720.00元，主要用于3名科技人员，到受援单位开展农机化技术指导、培训，建立玉米、油菜、青豌豆农机化示范样板亩300亩，开展农机化技术培训3场次。

3.保山市农业机械化技术推广站2024年省级农业发展专项资金项目经费109,546.00元，主要用于在全市范围内开展主要农作物机械化生产技术、农机质量监督、农机购置补贴抽查核验等技术指导，建设蚕豆、油菜、麦类、大豆玉米、马铃薯等主要作物机械化生产示范样板600亩，购置用于试验、示范、推广无人机飞防技术的农用无人机1台。

4.保山市农业机械化技术推广站2025年科技特派员项目经费4,000.00元，主要用于科技特派员到受援村建设40亩工业辣椒示范样板农用物资支出。

5.保山市农业机械化技术推广站2025年省级农业发展专项资金项目经费121,835.00元，主要用于在全市范围内遴选创建区域农机服务中心6个，提升区域农机服务中心7个，建设小麦全程机械化示范样板1000亩，开展水稻机收减损培训会1场。

6.保山市农业机械化技术推广站农机新机具新技术引进试验示范推广项目经费90,877.00元，主要用于在五县区建设水稻、玉米等作物机械化生产技术示范样板500亩，对五县区开展农机化技术指导，总结推广适合我市农机化技术模式、技术标准、操作规范1项，培育扶持农机合作社5个。                   

7.保山市农业机械化技术推广站遗属补助经费8,550.00元，主要用于发放遗属杨会芝生活困难补助。

8.保山市农业机械化技术推广站税务局返个人所得税代扣代缴手续费补助资金项目经费225.00元，主要用于购买与完成“三代”税款手续相关工作的办公耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械化技术推广站部门2025年度一般公共预算财政拨款支出4,301,807.16元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加395,268.86元，增长10.12%,完成年初预算的130.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出101,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的127.28%。主要用于共性技术研究与开发支出4,000.00元，其他技术研究与开发支出74,106.00元，其他科学技术支出23,720.00元。造成预决算差异的主要原因是当年新增的省级科技特派员与中央三区人才项目无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出878,836.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%,完成年初预算的234.67%。主要用于政事业单位养老支出445,433.62元，其中：事业单位离退休9,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出334,352.00元、机关事业单位职业年金缴费支出526,934.10元、死亡抚恤8,550.00元。造成预决算差异的主要原因是职业年金缴费无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出279,045.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的95.63%。主要用于行政事业单位医疗274,684.94元，其中：事业单位医疗147,792.69元、公务员医疗补助122,565.20元、其他行政事业单位医疗支出8,687.32。造成预决算差异的主要原因是本年年中退休1名副高职工、调入1名初级职工，导致医疗保险支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,030,833.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.45%,完成年初预算的114.81%。主要用于农业农村3,030,833.85元，其中：事业运行2,708,575.85元、科技转化与推广服务90,877.00元、农业生产发展231,381.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达省级农业发展专项项目年初无预算数，以及本年人员工资调增。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出11,491.00元，其中：购房补贴支出11,491.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00 元，决算为24,768.28 元，完成年初预算的88.46%；支出决算较上年增加833.68元，增长3.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,426.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.62%，完成年初预算的97.71%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为342.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.38%，完成年初预算的11.4%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,489.68元，增长16.67%；公务接待费支出决算较上年减少2,656.00元，下降88.59%；具体是国内接待费支出决算342.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2656元，下降88.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年,无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为24,768.28元，完成年初预算的88.46%，支出决算较上年增加833.68元，增长3.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,426.28 元，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为342.00元，完成年初预算的11.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,489.68元，增长16.67%；公务接待费支出决算减少2,656.00元，下降88.59%，具体是国内接待费支出决算342.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,656.00元，下降88.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加833.68的主要原因是今年公务出差增加导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械化技术试验、示范、推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位开展农机调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业机械化技术推广站部门2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市农业机械化技术推广站部门资产总额2,423,282.71元，其中，流动资产140,699.77元，固定资产2,274,620.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,962.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,575.35元，其中固定资产减少55,174.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋469平方米，账面原值2,861,508.30元，实现资产使用收入110,993.44 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17,617.73元，其中：政府采购货物支出3,695.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,922.53元。授予中小企业合同金额10,617.73元，其中：授予小微企业合同金额10,617.73元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。