云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局负责云南高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区的管理工作。其主要职责为：

（1）宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

（2）组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

（3）制定保护区各项管理制度，统一管理辖区范围内自然资源等工作；

（4）监督管理保护区开发利用；

（5）组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

（6）组织开展保护区与国内、外交流合作；

（7）在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人），年末遗属4人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在各级党委、政府、林草局的关心支持下，在保山管护局的直接领导下，高黎贡山保山管护局腾冲分局紧紧围绕保护区中心工作，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，奋力在“党建、管护、科研、宣教”建设上取得新实效。

1.坚持党的领导不动摇，强化政治引领，打造“讲政治”的基层党组织

一是坚定政治立场，以理论武装推进组织建设。严格落实“第一议题”制度，截至10月，组织开展组织生活会暨民主评议党员1次、支委会12次、党员大会9次、主题党日活动11次，进一步强化政治引领，增强政治自觉，严格落实意识形态工作责任制，召开专题研判会议2期，不断提升干部职工政治思想意识。

二是全面从严治党，以作风建设凝聚战斗堡垒。严格履行“一岗双责”，制定《高黎贡山保山管护局腾冲分局党支部2025年基层党建工作要点》，持续推进党支部标准化规范化建设，持续巩固各级巡视、巡察、督查发现问题的整改成果。围绕思想教育，观看警示教育片4次、开展纪律教育8次，组织集中廉政提醒谈话3次、局领导班子讲授专题党课5次，并同步开展学习研讨、问题查摆、集中整治各1次，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行“三重一大”决策制度，自觉接受保山市纪委监委派驻市自然资源规划局纪检组的政治监督。

三是聚焦专题学习，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦作风建设突出问题，一体推进学习研讨、查摆问题、集中整治、建章立制等各项工作，取得了显著的阶段性成效，为全局工作提供了坚实的作风保障。

2.聚焦资源管护中心工作，围绕重点任务，筑牢祖国西南生态安全屏障

一是持续加大资源管护力度。2025年腾冲分局共开展各类巡护监测1677次，参与巡护16659人次，巡护总里程17897公里。对于重点时期以及兰科植物分布区和候鸟迁徙通道等重点区域，由专业扑火队队员、护林员构成“特勤小队”，采取“无人机巡航+地面巡逻”立体巡查模式，对保护区人员活动及旅游热点区域实施联合巡护，同时通过网格化管理和红外相机监控，实现人防与技防相结合，及时掌握林区情况，确保了辖区内的野生动植物资源安全。

二是持续深化联防联控工作举措。通过组织召开保护区保护管理及旅游民宿经营座谈会，邀请镇村干部、派出所所长及相关企业和从业人员代表参加，明确要求各经营主体严格落实生态保护责任，严禁带客进入非开放区域，规范游客行为，最大限度减少对植被和野生动物栖息环境的影响，积极构建“政府监管、企业自律、公众参与”的协同保护格局；同时在中缅边境组织召开“边境资源管护协同联动交流会”，汇聚腾冲市林草局、市公安局边境管理支队、外事办等十余家涉边单位，有效整合各方资源、凝聚合力，为实现边境生态资源全方位保护提供了有力保障。

三是织密织牢森林火灾防控网。签订森林防火责任书185份、承诺书650份，联合周边30个社区、31家单位签订联防协议；开展“12月防火宣传月”“清明祭扫管控”等活动，刷新标语1560条、悬挂布标195条、发放宣传册12800份，出动宣传车890车次，全民防火意识显著提升。通过33个入山哨卡、2座瞭望塔、6套“森林眼”及30个AI摄像头，实现全天候实时监控。对335名重点入山人员实行“1+N”动态监管，完成902座坟地祭扫动态管理，全年开展野外违规用火排查整治4次，消除隐患45处。圆满完成了2025年度森林草原防灭火工作，辖区未发生火情，切实维护了辖区资源安全。

四是专项行动筑牢保护实效。腾冲分局立足辖区实际，坚持主动谋划、多方联动，有序开展“野生动植物保护专项行动”“清风行动”“鸟类保护专项行动”等一系列专项行动。行动期间，累计对60余家商户开展专项执法检查，收缴贝母兰、禾叶兰、石豆兰等非法出售兰科植物500余丛（株），这些植物均来自周边区域集体林。此举不仅有效遏制了破坏生物多样性的行为势头，更在实践中强化了跨部门协同执法效能，提升了公众保护意识，有力担牢扛实了生态资源保护之责。

五是夯实生态资源管护基础。统筹推进林草湿荒和低效林改造工作。一方面，全面完成林草湿荒年度普查与变更任务，全年共核查林草湿典型林分调查变化图斑4个、森林督查图斑1个，均按时完成现场核查与结果上报，未发现违法违规问题，并同步将1295亩林地核实纳入天然林管护任务范围，进一步夯实生态资源底数。另一方面，低效林改造已完成外业调查及初步作业设计，待市局总方案下发后，即可转入全面实施阶段，为提升森林质量、优化林分结构奠定坚实基础。

3.提升科技支撑能力，扩大交流合作，助力保护效能全面提升

一是扎实推进生物多样性监测。全年完成5条鸟类与兽类样线、3条两栖爬行类与鱼类样线、1条外来入侵植物样线，以及453个红外相机公里网格样点的监测任务，2025年6块植被样地和9块植物样地的外业调查，共收集数据4800余条，累计数据达16548条。重点开展高黎贡白眉长臂猿、白尾梢虹雉、中缅灰叶猴、大树杜鹃、大型猫科动物、林麝等珍稀濒危物种的保护与监测工作。持续收集本底数据，稳步推进高黎贡山资源本底数据库建设。

二是持续强化有害生物防控。组织完成紫茎泽兰清除专项行动，累计清除面积达73亩。每月组织管护站对美国白蛾、桤木叶甲和薇甘菊等监测对象开展1～2次样地调查，覆盖13个固定样地；常态化推进春季林业有害生物普查和松材线虫病专项调查。同时，积极开展野生动物疫源疫病监测预警，累计采集新鲜粪便及组织样本328份。

三是深植“项目带动发展”理念。坚持以重点项目为抓手，统筹推进生态保护与能力建设。持续实施“极小种群野生植物矮马先蒿资源调查与保护项目”“大型猫科动物及林麝监测项目”“高黎贡山保护能力提升项目”以及“公益林项目”等一系列重点项目，不断夯实科研基础。同时，积极协同市管护局，共同推进“保护管理设施建设项目”与“高黎贡山珍稀濒危植物特有园建设项目”的申报与落地，着力补齐保护管理设施短板，提升物种保护与科研展示能力。此外，着眼于长远发展，完成了“十五五”相关项目内容的系统谋划工作，为后续争取政策与资金支持、实现可持续保护奠定坚实基础。

四是稳步推进专类园建设。在专类园内开展大树杜鹃、马缨杜鹃的人工种子繁育实验，截至目前，各实验组杜鹃花科种子均已出苗，后续保苗与扩繁工作正有序推进。本年度专类园共引进28种、2692株植物，其中包括国家一级重点保护植物云南红豆杉，以及白旗兜兰、格力兜兰、秀丽兜兰、云贵水韭等珍稀兰科与水韭科植物；接收林政案件移交植物2起、2315株，含国家一级保护植物暖地杓兰及春兰、虎头兰、金线莲、金毛狗蕨等国家二级保护植物。所有植株已依据生态需求，在园区内筛选适宜生境完成野外回归种植。同步完成专类园区科普宣教布展，实现科研、保护与公众教育的一体化推进。

五是深化拓展对外交流合作。持续深化与中国科学院动物研究所肖治术研究员团队在动物声学领域的合作，与西双版纳植物园协同开展种质资源调查、采集及人工繁育，并携手云南大学开展蕨类植物专项普查，构建多层次、宽领域的科研协作新格局。

4.赋能人才队伍建设，厚植严实作风导向，打造高质量发展新引擎

一是持续加强干部队伍建设。2025年，腾冲分局系统推进人才队伍梯度建设，从外单位调入2名同志，其中一名为科级领导，两人均为工程师。同步抓实职称申报工作，其中，1人获工程师资格，3人获副高级工程师资格。高级专业技术人才占比再创新高。此外，积极实施“走出去”赋能计划，选派2名年轻同志分别前往中科院华南植物园、西双版纳植物园开展专项培训，以学促干、以干提能，干部队伍专业化水平跃升新台阶。

二是持续锻造过硬专业扑火队伍。一方面，创新实施扑火队考核机制改革，制定《腾冲分队曲石中队管理人员考核方案》，并以曲石中队为试点，对扑火队管理人员的选拔、任用、履职、奖惩、培训发展及退出等环节实施全过程管理。自该制度推行以来，队员考核结果持续向好。另一方面，加强专业队伍装备建设，新增电动水枪20套、便携式高压水泵2台等设备，并组织专业队开展集训演练3次，着力巩固高黎贡山应急力量。

三是健全管理制度夯实管理基础。系统修订并完善了《腾冲分局采购内部控制管理制度》，通过优化采购流程、明确权责分工、强化风险管控，切实提升了内部管理的规范化与精细化水平，为分局各项工作的合规高效开展提供了坚实的制度保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年度收入合计19740857.48元。其中：财政拨款收入14670529.40元，占总收入的74.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5070328.08元，占总收入的25.68%。

与上年相比，收入合计增加1323773.29元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加875957.83元，增长6.35%，其他收入增加447815.46元，增长9.69%。主要原因是根据部门职责和2025年部门重点工作计划，2025年计划实施项目增加、项目资金增加，其中：森林防火专业扑火队补助经费增加163265.51元，用于支付扑火队员社保和工资；2024年中央林业草原生态保护恢复资金增加1278408.00元，用于支付工程预付款、项目人员劳务费和差旅费；2025年公益林护林员劳务费增加370276.76元，用于支付社保、商业险和工资。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年度支出合计19759114.62元。其中：基本支出8127733.47元，占总支出的41.13%；项目支出11631381.15元，占总支出的58.87%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1309322.28元，增长7.10%。其中：基本支出增加443641.28元，增长5.77%；项目支出增加865681.00元，增长8.04%。主要原因是：1.基本支出中职工社保、工资津贴补贴等正常调增；2.2025年项目实施进度加快、项目资金支出增加。   

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局机构正常运转的日常支出8127733.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7684878.71元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442854.76元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11631381.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央林业草原生态保护恢复资金1396204.00元，主要用于开展生物多样性监测，结合保护管理与建设发展需求，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法行为，确保生物生态安全；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作条件，提高综合服务与宣传展示能力。项目已实施完成。

国家级重点生态公益林补助资金4928825.22元，主要用于全面完成高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区重点生态效益林保护管理工作，用于公益林管理责任制检查考核、资源档案建设及资源监测，通过项目实施确保国家重点生态公益林保护管理状况良好，生态环境质量逐年提升，促进社区经济发展，为社区提供133个护林员就业岗位。项目已实施完成。

森林防火专业扑火队补助经费4083173.50元，主要用于组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。项目已实施完成。

2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金130600.00元，主要用于自治森林管护站点维修维护。项目正在实施中。

2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金224000.00元，主要用于高黎、坪田2个护林点建设。项目已实施完成。

保护区管护补助经费633503.43元，主要用于维持管护机构正常运转，提升基层党组织建设，促进保护区周边社区共管；加强保护区生物多样性保护、宣传；进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。项目已实施完成。

腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费88000.00元，主要用于对高黎贡山腾冲分局辖区中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道进行维修养护。项目已按计划实施完成。

腾冲市财政局拨省级森林防火经费51260.00元，主要用于森林防火宣传等工作。项目已实施完成。

2025年省级森林防火专项经费38127.00元，主要用于森林防火宣传、培训、巡查、检查等工作，项目已实施完成。

极小种群野生植物矮马先蒿资源调查和综合保护项目资金17500.00元，主要用于完成目标物种矮马先蒿的专项调查研究和就地保护，总结物种信息表和物种野外分布情况，在周边社区开展极小种群野生植物保护宣传教育2次，发放宣传册2000册，制作张贴珍稀濒危植物宣传展板10块。

2025年中央林业改革发展资金国家级重点生态公益林补助资金3000.00元，主要用于开展生物多样性监测，结合保护管理与建设发展需求，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法行为，确保生物生态安全；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作条件，提高综合服务与宣传展示能力。项目已实施完成。

遗属补助资金37188.00元，主要用于保障符合特定困难条件的遗属基本生活。项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年度一般公共预算财政拨款支出14670529.40元,占本年支出合计的74.25%。与上年相比减少875957.83元，下降5.63%,完成年初预算的124.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出922514.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的116.60%。主要用于行政事业单位养老支出922514.26元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费794121.76元，机关事业单位职业年金缴费支出72004.50元，事业单位离退休经费19200.00元，抚恤支出37188.00元，其中：死亡抚恤37188.00元；造成预决算差异的主要原因是五险基数及遗属补助标准增加，社会保障费增加。

9.卫生健康（类）支出661812.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的106.86%。主要用于事业单位医疗356347.97元，公务员医疗补助268487.04元，其他行政事业单位医疗支出36977.86元；造成预决算差异的主要原因是医疗补助正常调整增加。

10.节能环保（类）支出2384307.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%,完成年初预算的258.04%。主要用于自然生态保护支出2384307.43元，其中：自然保护地项目支出2029707.43元；森林保护修复支出354600.00元，其中：森林管护支出354600.00元；造成预决算差异的主要原因是新增2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出、2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目支出和2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6546808.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.63%,完成年初预算的126.12%。主要用于林业和草原支出6546808.34元，其中：事业机构支出6508681.34元，林业草原防灾减灾支出38127.00元；造成预决算差异的主要原因是事业机构人员经费增加、2025年省级森林防火专项资金下达。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出71913.00元，其中：购房补贴71913.00元；造成预决算差异的主要原因是住房保障（类）支出不纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4083173.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%,完成年初预算的97.77%。主要用于自然灾害防治4083173.50元，其中：森林草原防灾减灾4083173.50元；造成预决算差异的主要原因是高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目中，扑火队员工资根据标准测算按月发放，年初预算数大于实际支出数。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415000.00元，决算为375771.28元，完成年初预算的90.55%；支出决算较上年减少6314.00元，下降1.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为375000.00元，决算为372858.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.22%，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2913.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的7.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13423.00元，增长3.73%；公务接待费支出决算较上年减少19737.00元，下降87.14%；具体是国内接待费支出决算2913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19737.00元，下降87.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415000.00元，决算为375771.28元，完成年初预算的90.55%；支出决算较上年减少6314.00元，下降1.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为375000.00元，决算为372858.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.22%，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2913.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的7.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少2141.72元，主要是2025年加强公务用车管理，严格执行公务用车审批制度。公务接待费较年初预算数减少37087.00元，主要是2025年严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13423.00元，增长3.73%；公务接待费支出决算较上年减少19737.00元，下降87.14%；具体是国内接待费支出决算2913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19737.00元，下降87.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少19737.00元，2025年严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于资源管护、森林防火工作巡查、开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区资源管理、森林防火、基础设施管护站点建设，科研监测，宣传教育工作等工作检查、验收项目、社区群众及国内外保护区交流合作来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2025年机关运行经费无支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额18289781.28元，其中，流动资产493507.57元，固定资产17458149.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程130600.00元，无形资产92824.02元（净值），其他资产114700.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543861.20元，其中固定资产增加1241110.69元。处置房屋建筑物1676平方米，账面原值513153.99元；处置车辆1辆，账面原值258633.00元；报废报损资产2项，账面原值771786.99元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额570963.62元，其中：政府采购货物支出110520.00元；政府采购工程支出130600.00元；政府采购服务支出329843.62元。授予中小企业合同金额570963.62元，其中：授予小微企业合同金额570963.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。