云南省保山第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省保山第一中学共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、青阳校区办公室、组织人事和老干科、教务处、青阳校区教务处、教科处、德育安全处、青阳校区德育安全处、后勤处、青阳校区后勤处、科创中心、信息中心、督导室、财务处、学生发展指导中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

云南省保山第一中学作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员493人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员493人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员68人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员266人（离休0人，退休266人），年末学生4961人，年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建领航，把舵定向。一是强化思想理论武装。二是压实治党主体责任。三是提升思政教育实效。四是加强基层支部建设。五是严守意识形态阵地。按照《保山市意识形态领域风险隐患全面排查和集中整治工作方案》的文件要求，结合学校实际，将意识形态工作与中心工作紧密结合、统筹推进，把学校意识形态工作纳入学校党委年度工作计划，深化专题研究、强化分析研判，防范和处置意识形态领域舆情和苗头性、倾向性问题，坚决防止“低级红”“高级黑”情况发生。

（二）师德淬炼，风清气正。一是强化责任落实。二是健全制度体系。三是深化警示教育。四是加强日常监督。坚持以“清廉学校”建设为抓手，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、风腐问题系统整治工作，持续抓实师德师风，认真开展集中纠治违规饮酒问题工作，加强对学校领导干部的管理和监督。

（三）强师赋能，聚力前行。一是多元引才与优质力量储备稳步推进。二是高层次人才与骨干梯队建设成效显著。三是教师素养提升与教学本领锤炼收效良好。促进了优质教育资源的共享互通，切实更新了教师的教育教学理念，有力推动了先进教学方法的校内转化与应用，有效锤炼了教师的教学实践能力，为学校教育教学质量的稳步提升筑牢了坚实根基。

（四）教学革新，深耕提质。一是聚焦常态教学，夯实教研根基。二是强化常规管理，锚定改革方向。三是深化课堂改革，打造高效范式。四是创新集体备课，构建闭环体系。五是优化实验教学，提升实践能力。六是探索在线教学，拓宽育人渠道。深化教育教学改革，激发课堂内生动力，我校以提升教学质量为核心目标，鼓励教师积极探索教学新方法、新技术，着力增强课堂教学的趣味性、互动性与实效性，推动教学工作提质增效。

（五）五育融合，启智润心。一是抓实常态管理，筑牢立德树人根基。二是深化协同育人，构建家校共育格局。三是深耕活动育人，提升以文化人实效。

聚焦体育强体魄，践行健康第一理念。高标准举办文体艺术节，开齐开全团体、趣味、田赛、径赛四大类项目，为师生搭建竞技展示平台。

深耕美育润心灵，实施美育提升行动。构建“课堂教学、课后活动、校园文化、艺术展演”四位一体美育教育机制，开设艺术特色课程，打造十八岁成人礼、“阳光杯”篮球赛等品牌活动，组织志愿服务队开展主题活动，以美育浸润涵养学生品格。

劳动实践，知行合一。开设劳动实践课、举办美食文化节、水果采摘节。这些丰富多元的劳动实践活动，不仅锤炼了学生的动手实践能力与吃苦耐劳的意志品质，更让学生在躬耕劳作与成果转化中体会劳动价值、树立正确劳动观念。

科创赋能，激发潜能。一是建强科普场馆阵地。二是开设科学教育实验班。三是邀请专家开展科普讲座。四是开展特色主题展教活动。五是搭建多元赛事培养平台。构建阶梯式赛事培养体系，组织师生参与全国五大学科竞赛、云南省青少年科技创新大赛等赛事，以赛促学、以赛促教，为选拔培养兼具科研潜质与爱国情怀的科创后备人才筑牢根基。

心理健康，育心固本。我校心理健康工作以“育心固本、立德树人”为核心，持续优化“课程筑基、环境沁心、活动润心、协同育人”四维心育体系，推动心理健康教育从边缘走向中心，实现从“被动应对”向“主动发展”的根本转变。同时，嵌入关键成长节点，针对新生适应期与毕业班备考期，专项设计并实施了“心启航”与“心力量”品牌项目，变被动补救为主动赋能，为学生关键阶段的平稳过渡注入积极心理资本，培养学生的积极心态和生命韧性。全年未发生重大危机安全事件。

2025年，我校共计702人参考，其中历史类205人，物理类497人。全省前50名3人，其中历史类1人，物理类2人。省前100名5人，其中历史类1人，物理类4人。600分以上人数184人，比2024年增加75人，其中历史类35人、物理类149人，有3个班平均分超600分（532班、533班、534班）。特控线上线人数631人，特控线上线率为90.14%，其中历史类166人（占81.77%）、物理类465人（占93.56%），有5个班(517班、519班、532班、533班、534班）全部上特控线。各项指标均创历史最好成绩。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山第一中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山第一中学2025年度收入合计123748256.73元。其中：财政拨款收入116609199.97元，占总收入的94.23%；无上级补助收入；事业收入4692916.51元（含教育收费4692916.51元），占总收入的3.79%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入，占总收入的0.00%；其他收入2446140.25元，占总收入的1.98%。

与上年相比，收入合计减少876365.59元，下降0.70%。其中：财政拨款收入增加1356289.89元，增长1.18%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加595081.57元，增长14.52%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少2827737.05元，下降53.62%。主要原因是:

1.2025年人员变动及正常调资导致财政拨款收入增加。

2.2025年学年高中学费、住宿费实行新收费标准，导致教育收费收入增加。

3.2025年未收取假期托管服务费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学2025年度支出合计124109880.07元。其中：基本支出99654437.87元，占总支出的80.30%；项目支出24455442.20元，占总支出的19.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加285509.15元，增长0.23%。其中：基本支出增加3815838.74元，增长3.98%；项目支出减少3530329.59元，下降12.61%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出较上年增加3815838.74元，具体包括人员变动及正常调资增薪增加人员经费。二是项目支出较上年减少3530329.59元，其中减少了保一中老校区租赁相关税费项目2802972.52元、保一中110周年校庆活动项目1000000.00元、公务用车购置经费项目267552.21元等支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省保山第一中学正常运转的日常支出99654437.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95123412.06元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4531025.81元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省保山第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24455442.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.云南省保山第一中学2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金1340345.76元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

2.云南省保山第一中学2024年度省级人才发展专项教育人才项目支持（培养）经费63778.00元，主要用于保障用于支持云南省“兴滇英才支持计划”的开展。

3.云南省保山第一中学2024年基础教育综合奖补资金1316641.66元，主要支付学校报告厅改造、浴室建设等项目支出。

4.云南省保山第一中学2024年学生资助中央直达资金—普通高中国家助学金经费206400.00元，主要为家庭经济困难学生提供保障，助力受助学生顺利完成学业。

5.云南省保山第一中学2024年普通高中国家助学金第二批资金2100.00元，主要为家庭经济困难学生提供保障，助力受助学生顺利完成学业。

6.云南省保山第一中学2024年普通高中脱贫家庭子女生活费补助经费24550.00元，主要用于对帮扶教师予以补助，向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。

7.云南省保山第一中学2024年省级银龄教师补助资金34000.00元，主要用于发放银龄教师生活补助。

8.云南省保山第一中学科技2025年“兴保英才培养计划”专项经费26130.00元，主要用于保障用于支持云南省“兴滇英才支持计划”的开展。

9.云南省保山第一中学2025年城乡义务教育补助经费中央直达资金——生活补助经费285750.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

10.云南省保山第一中学保山市2024年省管校用和组团式帮扶教师补助经费101161.00元，主要用于对帮扶教师予以补助，向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。

11.云南省保山第一中学2025年城乡义务教育补助经费中央资金——普通学校公用经费667238.13元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

12.云南省保山第一中学保山市城乡义务教育补助经费中央资金4429595.30元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

13.云南省保山第一中学2025年城乡义务教育补助经费中央资金——特殊教育公用经费19200.00元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费。

13..云南省保山第一中学2025年城乡义务教育公用经费省级资金291375.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

14.云南省保山第一中学保山市城乡义务教育公用经费省级资金1136108.77元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

15.云南省保山第一中学2025年春季学期银龄教师补助资金46000.00元，主要用于银龄教师生活补助。

16.云南省保山第一中学2025年第二批城乡义务教育普通学校公用经费市级资金109000.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

17.云南省保山第一中学2025年第二批城乡义务教育特殊教育公用经费市级资金900.00元，主要用于用于补助学校义务教育生均公用经费。

18.云南省保山第一中学2025年第二批普通学校公用经费省级资金95371.30元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

19.云南省保山第一中学2025年第二批特殊学校教育公用经费省级资金1700.00元，主要用于用于补助学校义务教育生均公用经费。

20.云南省保山第一中学2025年第二批特殊学校教育公用经费中央资金4800.00元，主要用于用于补助学校义务教育生均公用经费。

21.云南省保山第一中学2025年第二批学生资助资金高中免学杂费市级资金6100.00元，主要用于保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。

22.云南省保山第一中学2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记、副书记、委员工作补贴经费32400.00元，主要用于保障党建活动计划有序实施，保障党务工作队伍的稳定。

23.云南省保山第一中学2025年基础教育领域省级学科带头人、优秀班主任工作室专项经费19110.72元，主要用于建设云岭基础教育领域教育人才工作室。

24.云南省保山第一中学2025年基础教育综合奖补资金新优质学校联盟初中教育经费2310.00元，主要用于提升薄弱地区教育质量，扩大推进义务教育优质均衡发展、普通高中内涵建设达标建设。

25.云南省保山第一中学2025年基础教育综合奖补资金新优质学校联盟高中教育经费185615.87元，主要用于提升薄弱地区教育质量，扩大推进义务教育优质均衡发展、普通高中内涵建设达标建设。

26.云南省保山第一中学2025年基础教育综合奖补资金义务教育教学改革试验区三名工作室初中补助资金1395.00元，主要用于义务教育教学改革试验区三名工作室培训支出。

27.云南省保山第一中学2025年基础教育综合奖补资金义务教育教学改革试验区三名工作室高中补助资金107627.95元，主要用于高中教育教学改革试验区三名工作室培训支出。

28.云南省保山第一中学2025年教师省管校用和组团式帮扶教师补助资金125100.00元，主要用于对帮扶教师予以补助，向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。

29.云南省保山第一中学2025年科技馆免费开放补助资金753214.36元，主要用于保障学校科技馆低免开放支出。

30.云南省保山第一中学2025年科技馆免费开放第二批补助资金192500.00元，主要用于保障学校科技馆低免开放支出。

31.云南省保山第一中学2025年普通高中生均公用经费第二批省级补助资金98396.00元，主要用于保障普通高中办学运转支出。

32.云南省保山第一中学2025年普通高中学校生均公用经费省级补助资金287820.00元，主要用于保障普通高中办学运转支出。

33.云南省保山第一中学2025年秋季学期银龄教师省级补助经费34000.00元，主要用于银龄教师生活补助。

34.云南省保山第一中学2025年秋季学期银龄教师市级补助经费6000.00元，主要用于银龄教师生活补助。

35.云南省保山第一中学2025年省委组织部牵头人才发展（省对下）专项资金55000.00元，主要用于段银梅省级人才发展专项资金。

36.云南省保山第一中学2025年特殊教育生均公用经费提标省级资金900.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费。

37.云南省保山第一中学2025年特殊教育生均公用经费提标市级资金100.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费。

38.云南省保山第一中学2025年特殊教育生均公用经费提标中央资金4000.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费。

39.云南省保山第一中学2025年学生资助补助经费第一批国家助学金省级资金93500.00元，主要用于免除脱贫家庭困难学生学杂费及兑付普通高中国家助学金支出。

40.云南省保山第一中学2025年学生资助补助经费第一批免学费省级资金19243.00元，主要用于免除脱贫家庭困难学生学杂费及兑付普通高中国家助学金支出。

41.云南省保山第一中学2025年学生资助补助经费中央资金——高中国家助学经费384800.00元，主要用于兑付学生高中国家助学金支出。

42.云南省保山第一中学2025年学生资助补助经费中央资金——高中免学费资金34560.00元，主要用于免除脱贫家庭困难学生学杂费及兑付普通高中国家助学金支出。

43.云南省保山第一中学2025年云南省市级学生资助资金6700.00元，主要用于免除脱贫家庭困难学生学杂费及兑付普通高中国家助学金支出。

44.云南省保山第一中学办学能力提升项目经费204740.00元，主要用于弥补学校公用经费不足，加强对学校固定资产的管理及维护维修。

45.云南省保山第一中学保山市2024年第二批城乡义务教育公用经费省级资金506945.77元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

46.云南省保山第一中学保山市2024年第二批城乡义务教育困难生活补助经费中央直达资金533700.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

47.云南省保山第一中学保山市2025年义务教育课后服务省级财政补助资金103600.00元，主要用于补助发放参与课后服务教职工劳务支出。

48.云南省保山第一中学保山市2025年义务教育课后服务市级财政补助资金488400.00元，主要用于补助发放参与课后服务教职工劳务支出。

49.云南省保山第一中学保山市分成的2024年体育彩票公益金经费22011.00元，主要用于学校田径场修缮支出。

50云南省保山第一中学保山市提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金1474361.41元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费及保障义教困难学生生活费发放支出。

51.云南省保山第一中学高中民族班补助经费698998.40元，主要用于兑付保山一中民族生补助资助。

52.云南省保山第一中学科技馆免费开放补助资金577202.92元，主要用于学校科技馆低免收费开放支出。

53.云南省保山第一中学校园运转经费2386243.32元，主要用于弥补学校公用经费，保障学校正常运转。

54.云南省保山第一中学新建教师宿舍资金4620699.57元，主要用于新建教师宿舍支出。

55.云南省保山第一中学新建教师宿舍资金拖欠企业账款资金4173981.55元，主要用于新建教师宿舍支出。

56.云南省保山第一中学专项人才引进项目个人所得税补助经费600000.00元，主要用于缴纳专项人才引进项目个人所得税。

57.云南省保山第一中学专项人才引进项目经费1100000.00元，主要用于兑付专项引进人才团队6人相关补助支出。

58.云南省保山第一中学出国经费70693.67元，主要用于付飞参加由教育部教师工作司组织的名校长研修团的支出。

59.云南省保山第一中学课后服务及假期托管服务经费2807763.59元，主要用于补助发放参与课后服务教职工劳务支出。

60.云南省保山第一中学普通高中生均公用经费省级补助资金19275.80元，主要用于保障普通高中办学运转支出。

61.云南省保山第一中学无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费9923.00元，主要用于发放无固定收入已故离休干部配偶1人生活补助经费。

62.云南省保山第一中学学校体育场管免费低收费开放专项经费74.00元，主要用于保障学校科技馆低免开放支出。

63.云南省保山第一中学遗属补助经费101688.00元，主要用于兑付15名职工遗属生活补助。

64.云南省保山第一中学义务教育课后服务费项目资金104500.00元，主要用于补助发放参与课后服务教职工劳务支出。

65.云南省保山第一中学引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费600000.00元，主要用于引进4名优秀教师的一次性工作生活补贴、安家补贴经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出116587114.97元,占本年支出合计的93.94%。与上年相比增加2784130.89元，增长2.45%,完成年初预算的103.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出55000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务55000.00元，其中：一般行政管理事务55000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达省级人才发展专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出96151100.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%,完成年初预算的103.88%。用于普通教育支出95524100.49元，其中：初中教育35281576.04元，高中教育60242524.45元；用于特殊教育支出35000.00元，其中：特殊学校教育35000.00元；用于其他教育支出592000.00元。造成预决算差异的主要原因一是年度内人员变动及政策性调资导致工资福利支出等人员经费增加；二是本级预留资金项目年初未纳入预算；三是年中上级下达城乡义务教育补助经费、学生资助等中央省级补助项目资金。

6.科学技术（类）支出1522917.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此项预算。主要用于科学技术普及1522917.28元，其中：科技馆站1522917.28元；造成预决算差异的主要原因是年中下达省级科技馆低免开放补助项目经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11761647.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%,完成年初预算的146.92%。主要用于行政事业单位养老支出10846451.01元，其中：事业单位离退休183505.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8448580.48元、机关事业单位职业年金缴费支出2181965.53元、用于其他行政事业单位养老支出32400.00元；用于抚恤915196.20元，其中：死亡抚恤915196.20元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致养老保险、死亡抚恤等社会保障缴费类人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出6710131.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的108.72%。主要用于行政事业单位医疗支出6710131.37元，其中：事业单位医疗3687331.45元，公务员医疗补助2713586.57元，其他行政事业单位医疗支出309213.35元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致医保缴费等人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出386318.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于购房补贴386318.62元。造成预决算差异的主要原因是年初未将职工住房补贴项目纳入预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108000.00元，决算为145736.40元，完成年初预算的134.94%；支出决算较上年增加84297.67元，增长1.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为70693.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.51%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为68000.00元，决算为58634.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.23%，完成年初预算的86.23%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为16408.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.26%，完成年初预算的41.02%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加70693.67元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10624.00元，增长22.13%；公务接待费支出决算较上年增加2980.00元，增长22.19%；具体是国内接待费支出决算70693.67元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加70693.67元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算16408.00元，较上年增加2980.00元，增长22.19%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108000.00元，支出决算为145736.40元，完成年初预算的134.94%，支出决算较上年增加84297.67元，增长1.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为70693.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.51%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为68000.00元，决算为58634.73元，完成年初预算的86.23%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为16408.00元，完成年初预算的41.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出了因公出国（境）费用，主要用于校长参加“中小学名校长境外研修团”的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加70693.67元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10624.00元，增长22.13%；公务接待费支出决算增加2980.00元，增长22.19%，具体是国内接待费支出决算16408.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2980.00元，增长22.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支出了因公出国（境）费用，主要用于校长参加“中小学名校长境外研修团”的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：校长参加“中小学名校长境外研修团”的支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展教育教学工作活动中符合接待规定而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省保山第一中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。云南省保山第一中学为独立核算事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省保山第一中学资产总额523533245.38元，其中，流动资产23849988.25元，固定资产427429975.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16768679.57元，无形资产55484602.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少17410999.94元，其中固定资产减少26280290.55元。处置房屋建筑物41195.61平方米，账面原值18735255.63元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值227879.99元，实现资产处置收入7297.73元；出租房屋26478.65平方米，账面原值16523038.19元，实现资产使用收入5000000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1714829.58元，其中：政府采购货物支出579806.45元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1135023.13元。授予中小企业合同金额912212.68元，其中：授予小微企业合同金额483856.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省保山第一中学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。