保山市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据保编办〔2024〕109号《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》,保山市动物疫病预防控制中心的主要职责是：承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。承担动物疫病净化、消灭的技术工作。提出重大动物疫病防控技术方案，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。负责重大动物疫病强制免疫疫苗调供，实施动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、动物疫病检测股、动物疫情防控应急和公共卫生股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

保山市动物疫病预防控制中心深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“防风险、保安全、促发展”职责，坚守不发生区域性重大动物疫情底线，转作风、强素质、重服务、求创新，推动全市动物疫病防控工作再上新台阶。

一是加强畜禽基础免疫工作。认真贯彻落实农业部、财政部《关于调整完善重大动物疫病防控支持政策的通知》，对农村散养户继续推广“集中免疫，整村推进”免疫模式和生猪“321”免疫新技术，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感强制免疫病种的群体免疫密度和抗体合格率分别达到农业农村部规定的90%和70%以上。规模养殖场实施程序免疫，积极推进落实“先打后补”政策，达到免疫程序化、免疫档案规范化、免疫效果监测科学化、防疫监督常态化的“四化”防疫目标。认真组织年度春秋“两防”工作，做好疫苗调供和指导县（市、区）搞好技术培训、疫苗瓶回收销毁、落实防疫政策、加强疫苗管理，加强督促检查，确保重大动物疫病免疫目标实现，为全市动物疫情平稳提供保障。

二是加强动物疫病监测净化工作。根据全省动物疫病监测计划、专项动物疫病防治计划，加强禽流感等重大动物疫病、布鲁氏菌病等人畜共患病监测防控净化；加强重点动物疫病免疫效果监测评价；加强专项病净化检测和病原学检测。完成省下达我市动物疫病监测、专项病和人畜共患病防治任务，为全市动物疫病防控、净化提供科学依据。

三是做好非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等突发疫情处置。保持高度警惕性，强化监测预警，强化物资储备，强化应急处置技术储备，及时消除疫情隐患，做到有疫不成灾，将疫情损失降低到最低限度，最大限度地保障人民生命财产安全。

四是做好专项病防治工作。特别是做好布病、结核病监测净化和种畜禽场疫病净化工作。同时做好狂犬病、马鼻疽、牛结节性皮肤传染病、疯牛病、痒病、牛瘟、牛肺疫等专项病的监测防控工作，切实保障畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市动物疫病预防控制中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2025年度收入合计1,4057,817.33元。其中：财政拨款收入1,3597,909.33元，占总收入的96.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入459,908.00元，占总收入的3.27%。

与上年相比，收入合计减少127,077.35元，下降0.90%。其中：财政拨款收入减少87,465.35元，下降0.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少39,612.00元，下降7.93%。主要原因一是2025年调整工资，导致工资福利支出比上年增加170,816.60元；二是遗属补助提标及退休人员死亡抚恤增加导致对个人和家庭补助支出比上年增加46,994.40元；三是单位调入2人，上缴工会经费和缴纳残疾人保障金增加导致公用经费较上年增加43,573.36元；四是调入2人导致购房补贴较上年增加1,960.00元；五是项目支出较上年减少390,421.71元，其中：基本建设类项目减少2,080,432.07元、中央动物防疫补助资金增加1,646,108.36元、“三区”科技人才支持计划资金增加22,156.00元；省级农业生产发展资金增加132,899.00元、信创资产购置经费减少71,550.00元；其他收入减少39,612.00元。

二、支出决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2025年度支出合计14,000,233.80元。其中：基本支出3,857,141.29元，占总支出的27.55%；项目支出10,143,092.51元，占总支出的72.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少75,820.25元，下降0.54%。其中：基本支出增加260,340.36元，增长7.24%；项目支出减少336,160.61元，下降3.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年调整工资，导致工资福利及社会保障支出比上年增加216,767.00元；二是单位调入2人，上缴工会经费和缴纳残疾人保障金增加导致公用经费较上年增加43,573.36元；三是2025年工作重心转变，项目支出较上年减少336,160.61元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出3,857,141.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,648,818.03元，占基本支出的94.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,323.26元，占基本支出的5.40%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,143,092.51元。其中：基本建设类项目支出76,747.93元。

1.2025年中央、省市三级重大动物疫病防控项目经费9,814,701.08元，其中:商品和服务支出9,784,701.08元，资本性支出30,000.00元。

一是强制免疫疫苗招标采购。2025年采购重大动物疫病强制免疫疫苗856.07万头份/万毫升，其中：猪口蹄疫疫苗271.07万头份，牛羊口蹄疫疫苗135万头份，小反刍兽疫疫苗150万头份，高致病性禽流感疫苗300万毫升，确保了强制免疫疫苗的供应。

二是疫苗调供。2025年全市共调供强制免疫疫苗1242.12万头份/毫升。其中：猪口蹄疫O型灭活疫苗201.72万毫升，猪口蹄疫O型合成肽疫苗111.73万毫升，猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗7万毫升，猪口蹄疫O型病毒样颗粒疫苗175.56万毫升，牛羊口蹄疫O+A型双价灭活苗232.81万毫升，高致病性禽流感疫苗458.02万毫升，小反刍兽疫疫苗55.28万头份。五县（市、区）共调供猪瘟活疫苗310.16万头份、高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗304.38万头份，鸡新城疫、狂犬病、羊痘、牛出败、猪伪狂犬等畜禽常规疫苗224.98万头份（羽份、毫升）。

三是基础免疫。2025年累计实施免疫畜禽2398.89万头/只/羽。其中：猪口蹄疫303.74万头，免疫密度91.15%；牛口蹄疫83.06万头，免疫密度92.38%；羊口蹄疫64.95万只，免疫密度90.86%；高致病性禽流感797.16万羽，免疫密度91.9%；小反刍兽疫51.05万只，免疫密度71.42%；猪瘟303.61万头，免疫密度91.11%；猪繁殖与呼吸综合征303.53万头，免疫密度91.08%。“春秋”两防国家强制免疫病种免疫密度均达到农业农村部的要求。

四是冷链设备配置。为隆阳区的5个乡镇购买卧式冰柜5台，改善了基层疫苗储存条件及提升基层动物疫病防控生物安全水平。

五是督促检查。“春秋防”期间市级共抽出24人次到五县（市、区）开展春、秋季重大动物疫情防控工作督促检查指导。配合省级完成对保山市2025年春、秋两季重大动物疫病防控工作调研及采样，春秋防腾冲市和龙陵县，共采集畜禽血清样品340份（猪血清115份、牛血清55份、羊血清60份、禽血清110份），通过免疫抗体检测，保山市动物防疫工作得到省级调研组充分肯定和高度评价。

六是动物疫病监测及采样。全年全市累计监测检测畜禽样品73855份，其中市级完成27615份（病原学监测14460份、免疫抗体检测6721份、非免疫抗体监测和抗原监测6434份），县级完成46240份（病原学监测3389份、免疫抗体检测25223份、非免疫抗体监测和抗原监测17628份）。

七是村级防检员团体意外保险。2025年为除腾冲市以外的692名村级防疫员购买团体意外保险，有效防范一线人员下乡入户、野外作业的意外风险，解除后顾之忧，稳定基层防疫队伍，提升村级防疫员工作积极性，夯实动物防疫基层防线。

八是重点人兽共患病防控及处置。2025年完成辖区内所有牛羊养殖场（户）布病感染本底调查，建立阳性场群管理清单。共开展布病监测检测阳性复检17058份，确认阳性样品166份，检出可疑样品24份，已规范处置；督促养殖场、屠宰场、无害化处理厂等场所建立健全消毒制度；组织重点职业人员及畜牧兽医系统工作人员开展布病筛查，共计筛查2205人，筛出布病感染37人，并开展人间布鲁氏菌病例关联畜间溯源工作。4月18日启动保山市“布病防控宣传月”活动，开展宣传培训116场次、14432人次，发放相关宣传材料31555份。

九是动物疫病监测样品采样务工补助。依据年度内各县区市实际送样种类及数量、补助标准计算，全市共补助231人，保障了基层采样人员劳务报酬，有效调动一线人员工作积极性，确保各项监测采样任务按时完成。

十是基层专业技术培训。2025年面向基层开展重大动物疫病防控、生物安全、生产安全等专业技术培训11期，872人次。进一步夯实基层技术力量，提升一线人员综合业务能力，筑牢动物防疫安全屏障。

  2.保山市兽医实验室检测能力提升改造项目经费76,747.93元，其中：资本性支出（基本建设）76,747.93元。

2024年实施的“云南省保山市兽医实验室检测能力提升改造项目”建设，对兽医实验楼进行整栋改造提升，改造实验室面积841.07m2，购置检测设备85台（套）。2025年完成整体验收工作及付清尾款。

3.2025年省级农业发展专项资金项目经费166,449.50元，其中:商品和服务支出166,449.50元。

一是完成饲料兽药样品委托检验100批次，其中：饲料60批、全部合格；兽药40批、合格37批。

二是完成省兽药饲料检测所委托的“云南省2025年农产品质量安全例行监测”工作，累计抽样116个。

三是完成省级委托兽用生物制品批签发抽样61批，其中：中普生物29批，华宇生物科技（腾冲）32批。

4.2025年“三区”科技人才支持计划中央补助项目经费59,544.00元，其中:商品和服务支出59,544.00元。

一是完成对3家受援单位开展养殖技术、疫病防控、生物安全、疫病处置等内容的技术培训3场，培训174人次。大力提升了受援单位动物防疫能力和科学饲养水平。

二是完成对3家受援单位提供防疫消毒物资援助，为动物疫病防控及净化提供了物资保障。

三是积极推进受援单位动物疫病净化工作，腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司通过省级疫病净化场评估。

5.2025年遗属补助项目经费25,650.00元，其中：对个人和家庭的补助25,650.00元。

完成单位3名遗属生活困难补助工作，切实落实党和国家关心关怀政策，保障遗属基本生活，传递组织温暖，彰显单位人文关怀。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13,597,909.33元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比减少87,465.35元，下降0.64%,完成年初预算的374.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出59,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出59,544.00元，其中：其他科学技术支出59,544.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达“三区”科技人才专项科技经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出798,870.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的213.66%。主要用于行政事业单位养老支出492,104.85元，其中：事业单位离退休4,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出339,977.28元、机关事业单位职业年金缴费支出147,327.57元；抚恤306,765.60元，其中：死亡抚恤281,115.6元、遗属生活困难补助25,650.00元。造成预决算差异的主要原因是本年退休职工死亡，年中追加死亡抚恤经费。

9.卫生健康（类）支出278,251.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的105.20%。主要用于行政事业单位医疗278,251.21元，其中：事业单位医疗156,289.31元、公务员医疗补助105,488.80元、其他行政事业单位医疗支出16,473.10元。造成预决算差异的主要原因是年中追加新招录职工医疗保险等经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12,453,403.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%,完成年初预算的415.78%。主要用于农业农村12,376,655.74元，其中：事业运行2,797,829.63元、病虫害控制9,412,376.61元、农业生产发展166,449.50元；林业和草原76,747.93元，其中：动植物保护76,747.93元；造成预决算差异的主要原因年中上级下达中央农业防灾减灾资金、省级重大动物疫病防控及农业发展专项等资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出7,840.00元，其中：购房补贴7,840.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元，决算为53,330.27元，完成年初预算的91.95%；支出决算较上年增加132.00元，增长0.25%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,839.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.45%，完成年初预算的99.68%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,491.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.55%，完成年初预算的43.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,574.00元，增长10.10%；公务接待费支出决算较上年减少4,442.00元，下降55.99%；具体是国内接待费支出决算3,491.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,442.00元，下降55.99%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元，支出决算为53,330.27元，完成年初预算的91.95%，支出决算较上年增加132.00元，增长0.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,839.27元，完成年初预算的99.68%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,491.00元，完成年初预算的43.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,574.00元，增长10.10%；公务接待费支出决算减少4,442.00元，下降55.99%,具体是国内接待费支出决算3,491.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）;国（境）外接待费支无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是当年项目实施中公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费支出增长，但控制在当年预算内；二是贯彻过紧日子相关要求，厉行勤俭节约，有效降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山市动物疫病预防控制中心日常工作及项目

开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市动物疫病预防控制中心省级业务部门工作指导督查、县乡村级送实验室检测样品及工作交流等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市动物疫病预防控制中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市动物疫病预防控制中心资产总额2,566,588.24元，其中，流动资产276,882.04元，固定资产2,279,806.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,900.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,224.90元，其中固定资产减少246,453.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7,220,760.80元，其中：政府采购货物支出7,115,473.60元；政府采购工程支出35,947.93元；政府采购服务支出69,339.27元。授予中小企业合同金额7,195,760.80元，其中：授予小微企业合同金额4,195,760.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市动物疫病预防控制中心不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。