保山市人事考试中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘等有关考试的组织实施和考务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务部、考务部、信息部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建强责任体系，在扛牢使命上出实招。一是锚定目标明责定向。聚焦年度核心任务，研究制定《保山市人事考试中心工作要点》，系统谋划2025年工作布局。明确单位主要负责人“第一责任人”、分管领导“直接责任人”职责定位，构建“任务具体化、责任清单化、推进高效化”的工作机制，确保各项工作靶向发力、落地见效。二是压实责任筑牢防线。严格落实意识形态工作责任制，将其纳入单位重要议事日程和年度工作要点，与中心业务、党建工作同部署、同检查、同考核。全年召开意识形态专题会议2次，逐级签订责任书8份，建立“考前研判、考中监测、考后复盘”全周期舆情管控机制，常态化开展意识形态领域分析研判，实现人事考试负面舆情“零发生”。

（二）深化理论武装，在凝心铸魂上求真效。一是深学细悟淬炼党性。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟党的二十大及二十届三中、四中全会精神，精准把握习近平总书记考察云南重要讲话精神的核心要义和实践要求。常态化推进“第一议题”学习、“三会一课”、集中学习研讨等制度落实，始终把政治建设摆在首位，确保人事考试工作沿着正确政治方向稳步推进。二是守正笃行提质增效。深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固拓展学习教育成果，引导党员干部在“学原文、悟原理”中强化理论素养，推动理论学习与考务实践深度融合。截至目前，开展中央八项规定专题学习4次，讲授专题党课4次，组织主题党日活动11次，实现理论学习向工作实效的转化升级。

（三）夯实发展根基，在强基固本上用硬功。一是以精准培训提能，筑牢考务队伍“专业基石”。2025年以来，持续推行“理论授课+扫码测验+模拟实操”三维培训模式，累计开展考务专项培训10场次，聚焦人事考试政策法规、标准化流程、保密管理等核心内容靶向授课，系统化提升考务干部综合素养与实战能力，构建“懂政策、熟流程、善处置”的专业化队伍体系。二是以项目建设赋能，完善考试服务“硬件支撑”。积极争取市总工会专项资金30万元，在腾冲第一职业高级中学建成100个标准化考场，推动成立腾冲市人事考试分中心，成为全省第二个具备标准化考试承接能力的县级机构，进一步织密滇西人事考试服务网络，为承接大规模、高规格考试提供坚实硬件保障，填补县域标准化考试承接空白。三是以全流程管控护航，守牢考试安全“生命底线”。坚持问题导向，建立“一场一手册”工作机制，全流程梳理考前筹备、考中实施、考后收尾各环节流程，聚焦“考生管理、考场规范、考卷保密、考务执行”四大核心，实现所有考场高清视频监控、信号屏蔽“双全覆盖”，构建“制防+人防+物防+技防”四位一体防范作弊体系，打造全天候、全方位、立体式考试组织管理模式。四是以暖心服务提质，彰显保山考试“温度品牌”。建立“考前提示+考中保障+考后反馈”服务闭环，每场考试前3天通过保山人社公众号发布考试温馨提示，精准推送考试规定、注意事项等关键信息，累计发布10条，总点击量超3万次。考试期间，提供考场引导、准考证打印、诚信考试宣传等便民服务，同步配备医疗救助、无线电监测、电力保障、警力支援等应急力量，在严守考试纪律的同时传递服务温情。2025年累计组织人事考试13类41场次，服务考生5.34万人次，圆满实现“零差错、零失误、零事故”工作目标。

（四）激活考试经济，在赋能融合上展新篇。一是直接消费强效拉动，注入经济增长“新动能”。随着考区规模扩容、考试场次递增，考生及陪考人员形成集中消费热潮，为保山经济发展注入强劲动力。2025年组织人事考试13类41场次，预计接待考生及陪考人员超9万人次，按人均3000元消费标准测算，直接带动经济收益达2.7亿元，成为区域消费增长的重要支柱力量。二是关联产业协同共振，构建市场繁荣“新格局”。“考试经济”的辐射效应持续释放，有效带动酒店、餐饮、交通等相关产业协同发展。考试季中心城区中高端酒店入住率达90%，东城区民宿及中低端酒店实现满房，较非考试季（30%左右）提升3倍；保山机场、高铁站客流平均增幅达20%，出租车、网约车需求激增；考点周边餐饮、便利店营业额较平日增长50%以上，形成“考试促消费、消费活市场”的良性循环生态。三是城市品牌双向赋能，打造滇西发展“新名片”。以“考试经济”为纽带，加速树立“考在保山”品牌形象，创新推出“考试+旅游”融合发展模式，引导考生及陪考人员探访腾冲火山热海、隆阳青华海等特色景点。2025年人事考试期间，约30%的外地考生选择考后留保旅游，间接带动文旅收入增长500余万元，实现“以考聚人、以人促游、以游塑牌”的双向赋能，助力城市品牌价值与文旅产业同步提升。

（五）净化政治生态，在正风肃纪上亮狠招。一是压实治党责任，构建“全链条”廉政格局。严格落实全面从严治党主体责任，将中央八项规定及其实施细则精神作为刚性约束，持续深化“四风”问题纠治，常态化开展人事考试领域廉政风险排查与警示教育，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。2025年完成政治生态研判1次，召开专题会议2次部署党风廉政建设工作，制定任务分解方案，建立“计划—措施—落实—监督”闭环管理机制，形成权责清晰、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。二是深化党纪学习，筑牢“思想型”廉洁防线。采取“集中学习+专题党课+研讨交流+警示教育”多元模式，组织党员干部深入学习党章党规党纪，重点解读新修订《中国共产党纪律处分条例》，推动纪律规矩入脑入心。截至目前，开展党纪学习研讨2次、专题学习3次，传达学习各级纪委违纪违法典型案例通报10余次，组织观看警示教育片3场次，开展廉政提醒谈话32人次，以“身边事”教育“身边人”，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是强化日常监管，涵养“清风型”干事氛围。健全常态化监督机制，聚焦干部“八小时外”社交圈、生活圈、朋友圈监管，精准运用监督执纪“四种形态”，推动外部约束转化为内在自觉。2025年组织签订公职人员不违规饮酒承诺书9份，引导党员干部严格自我约束，管好社交圈子、净化生活环境，争做清廉务实、担当作为的表率，持续涵养风清气正的政治生态。四是严守财经纪律，规范“精细化”资金管理。严格执行中央和省、市财经工作纪律，建立“预算编制、经费使用、审核监管”全流程规范体系，科学管控单位基本经费、考试专项经费、“三公”经费等各类资金，严格按照财务管理制度规范列支。截至目前，中心累计支出3,104,996.71元，其中基本支出1,192,373.71元（主要用于人员工资、公用经费、社保缴费等），人事考试项目经费支出1,912,623.00元（覆盖国考、省考、事业单位招聘、社会工作师、三支一扶等各类考试），“三公”经费支出5240.00元（主要为公务接待费），工会经费支出15135.00元（用于工会会员节日慰问、婚育、生育等）。经全面自查，2025年各项经费支出均严格遵循相关规定，合法合规、公开透明，无违规违纪违法行为发生。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人事考试中心2025年度收入合计4369006.46元。其中：财政拨款收入4096464.46元，占总收入的93.76%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入272542.00元，占总收入的6.24%。

与上年相比，收入合计减少482978.57元，下降9.95%。其中：财政拨款收入减少176340.52元，下降4.13%；；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少306638.05元，下降52.94%。主要原因：一是未组织保山市2025年市级机关统一公开遴选公务员笔试，无保密室联网建设项目，减少“保山市2025年市级机关统一公开遴选公务员工作经费”和“保密室联网建设经费”项目经费，导致财政拨款收入减少；二是未组织2025年社区基层专干笔试，减少“2025年社区基层专干笔试”上级补助考试保障经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市人事考试中心2025年度支出合计4395339.46元。其中：基本支出1383477.83元，占总支出的31.48％；项目支出3011861.63元，占总支出的68.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少24435.52元，下降0.55%。其中：基本支出增加114249.85元，增长9.00%；项目支出减少138685.37元，下降4.40%，主要原因是：一是2025年9月新招录1名职工，工资福利支出、各项社会保险增加，导致基本支出增长；二是减少“保山市2025年市级机关统一公开遴选公务员工作经费”和“保密室联网建设经费”项目经费，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市人事考试中心机构正常运转的日常支出1383477.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1324730.17元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58747.66元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市人事考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3011861.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.非税收入安排的人事考试笔试经费（保财社〔2025〕9号）项目经费2024798.63元，主要用于2025年云南省考试录用公务员笔试、上半年事业单位公开招聘笔试、社会工作者职业水平考试、执业药师职业资格考试、一级建造师资格考试、2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试等各项考试经费支出。

2.人事考试补助经费（保财社〔2025〕9号）项目经费688188.00元，主要用于组织2025年公务员面试、事业单位公开招聘面试、市级事业单位公开遴选、云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试、保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属笔试等各项考试经费支出。

3.人事考试保障（专户）经费（保财社〔2025〕9号）项目支出298875.00元，主要用于组织2025年“三支一扶”笔试、2026年保山市定向选调生面试经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人事考试中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4096464.46元,占本年支出合计的93.20%。与上年相比减少176340.52元，下降4.13%,完成年初预算的95.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3989290.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%,完成年初预算的95.26%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出3787855.81元，其中：综合业务管理2712986.63元、就业管理事1074869.18元、其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00元；用于行政事业单位养老支出201434.25元，其中：事业单位离退休1200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出135546.56元、机关事业单位职业年金缴费支出64687.69元。造成预决算差异的主要原因是减少“保山市2025年市级机关统一公开遴选公务员工作经费”和“保密室联网建设经费”项目经费，导致项目支出减少。

9.卫生健康（类）支出100889.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的105.09%。主要用于行政事业单位医疗支出100889.40元，其中：事业单位医疗57928.72元、公务员医疗补助38053.76元、其他行政事业单位医疗支出4906.92元；造成预决算差异的主要原因是新招录一名职工、人员工资增加、医疗保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出6285.00元，其中：购房补贴6285.00元；造成预决算差异的主要原因是：此项支出每年都有市级财政预留资金，本单位年初无预算，每年按照财政通知要求进行核算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为5240.00元，完成年初预算的22.78%；支出决算较上年减少2812.00元，下降34.92%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为5240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年较上年无增减变化；公务接待费支出决算较上年减少2812.00元，下降34.92%；具体是国内接待费支出决算5240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2812.00元，下降34.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元；较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为5240.00元，完成年初预算的22.78%，支出决算较上年减少2812.00元，下降34.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为5240.00元，完成年初预算的22.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2812.00元，下降34.92%，具体是国内接待费支出决算5240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2812元，下降34.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州市间交流减少，导致公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年公务员面试工作，接待各县区抽调面试考官，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人事考试中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市人事考试中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市人事考试中心资产总额774059.81元，其中，流动资产548242.10元，固定资产225817.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80119.4元，其中固定资产减少53868.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额28294.00元，其中：政府采购货物支出8494.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19800.00元。授予中小企业合同金额28294.00元，其中：授予小微企业合同金额28294.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。