保山市图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市图书馆是公益性文化事业单位，负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、数字图书馆部、活动推广部和采编流通部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人），年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建、党风廉政建设工作。

学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中央八项规定精神，抓好党员教育和管理，推进全面从严治党，深化廉政建设，筑牢意识形态阵地。

2.基础阅读服务工作。

持续推进各项便民服务，推进全民阅读，做好服务网点建设。馆内业务达到预期目标，建成人寿门游客中心、保山天润中学、保山市公安局交管支队高速二大队、春喜奶奶的农场、隆阳区消防救援局、隆阳区消防救援站、隆阳区河图街道中心小学图书流通点，完成流通点图书到期流转、老年大学归还图书清点整理工作。推进“三个空间”建设，助力全民阅读推广。

3.阅读推广活动、展览及培训

积极开展丰富多彩的线下相关活动。一是开展以“青云卷里•书香春市”为主题的特色民俗文化阅读系列活动8场，服务近0.5万人；二是开展特色展览10场，服务近1.5万人；三是开展名家讲座赋能教育2场，服务近2200人；四是开展阅读推广活动72场，服务7万群众；五是特色阅读推广活动6场。

积极开展线上数字相关活动。以传统节日、安全宣传日、“4·23”世界读书日、国家安全日等为契机，举办线上主题展览19场次，线上活动8场次，参观展览、线上活动人数约11000人。

4.志愿服务工作。

在市图书馆大厅总服务台处设立了学雷锋志愿服务站，并建立了规章制度、领导机构、志愿者誓词及志愿活动展示，为进馆读者提供多样化的志愿服务。保山市图书馆自2021年4月份在全国志愿者服务网、文旅青年志愿服务平台登记注册保山市图书馆志愿者服务队起，便制定完善了学雷锋志愿服务制度、志愿者招募制度、岗位规范和行为守则，不断推动志愿服务活动经常化、社会化。

5.安全生产工作。

建立党支部书记、馆长为第一责任人的四级安全责任体系，健全规章制度与防护设施，常态化开展安全部署与培训。消防安全方面，落实每日巡查、每周排查、每月全面检查机制，建立隐患台账闭环管理，组织消防安全培训及应急演练；在人身安全方面，完善安保防控体系，参与反恐安全演练，全年无安全事故发生；卫生安全方面，严格执行每日消毒、每周检查制度，规范垃圾分类及工作人员健康管理，为读者与职工营造安全放心环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市图书馆2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市图书馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市图书馆2025年度收入合计4116031.54元。其中：财政拨款收入4116031.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加370844.01元，增长9.90%。其中：财政拨款收入增加370844.01元，增长9.90%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因一是人员薪酬调整导致人员经费增加；二是项目经费中公共图书馆免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设资金、公益岗补贴支出增加。

二、支出决算情况说明

保山市图书馆2025年度支出合计4127398.54元。其中：基本支出2769524.42元，占总支出的67.10%；项目支出1357874.12元，占总支出的32.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加260751.77元，增长6.74%。其中：基本支出增加225740.16元，增长8.87%；项目支出增加35011.61元，增长2.65%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是人员薪酬调整导致人员经费增加；二是项目经费中公共图书馆免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设资金、公益岗补贴支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市图书馆机构正常运转的日常支出2769524.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2676530.42元，占基本支出的96.64%，人均人员经费167283.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92994.00元，占基本支出的3.36%，人均公用经费5812.13元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1357874.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.图书报刊购置项目经费100000.00元，主要用于采购读者阅读所需的纸质图书、杂志、报刊等。

2.公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费759606.33元，主要用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

3.保山市少年儿童图书馆免费开放补助经费60191.72元，主要用于少年儿童图书馆的免费开放工作，为少儿读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

4.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—品牌阅读活动经费14837.00元，主要用于推进图书服务流动点品牌化建设，不断推行和打造主题分馆及阅读服务流动点的形式，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

5.智慧图书馆基础数字资源建设经费210000.00元，主要用于促进图书馆智慧化服务能力，搭建保山市公共图书馆资源共享平台一个，补充一部分数字资源。

6.城镇公益性岗位补贴资金201872.07元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

7.最美阅读空间项目经费11367.00元，主要用于为读者提供优质、高效的公共文化服务体验，有效提高服务市民阅读需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出4116031.54元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加370844.01元，增长9.90%，完成年初预算的169.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3331861.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%，完成年初预算的169.02%。主要用于文化和旅游3107024.61元，其中：图书馆2798772.24元、其他文化和旅游支出308252.37元；其他文化旅游体育与传媒支出224837.00元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出224837.00元；造成预决算差异的主要原因是增加公共图书馆免费开放补助、少年儿童图书馆免费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出538269.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%，完成年初预算的210.59%。主要用于行政事业单位养老支出336397.78元，其中：事业单位离退休5457.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出275602.08元、机关事业单位职业年金缴费支出55338.70；就业补助201872.07元，其中：其他就业补助支出201872.07元；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资、保险等金额增加。

9.卫生健康（类）支出222380.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的108.69%。主要用于行政事业单位医疗222380.08 元，其中：事业单位医疗121510.56元、公务员医疗补助91957.20元、其他行政事业单位医疗支出8912.32元；造成预决算差异的主要原因是工资变动，医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出23520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出23520.00元，其中：购房补贴支出23520.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2081.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2081.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2081.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2081.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际未产生接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2081.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2081.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年实际未产生接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市图书馆为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市图书馆资产总额11182843.99元，其中，流动资产316797.74元，固定资产10485738.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产380307.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64728.39元，其中固定资产增加641.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额167914.00元，其中：政府采购货物支出89914.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78000.00元。授予中小企业合同金额78000.00元，其中：授予小微企业合同金额78000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。