保山市公共就业和人才服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市社会保险中心、保山市公共就业和人才服务中心机构编制方案〉的通知》（保编办〔2022〕115号），保山市公共就业和人才服务中心为保山市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的副处级事业单位。

主要职责是：贯彻执行中央、省、市就业创业、服务人才法律法规和相关政策。负责就业创业专项资金的预（决）算编制、汇总和上报工作。负责市本级就业补助资金的使用管理。负责就业、失业人员的登记管理、劳动力资源调查、农村劳动力转移就业和服务管理创业培训等工作。负责开展创业服务和高层次人才窗口服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作。负责公共就业服务信息网络建设。承担保山市创业小额贷款工作领导小组办公室和担保中心的日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业综合科、就业补贴业务科、小额贷款科、人才服务管理科、信息网络管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，全市共争取中央直达就业补助资金1.26亿元，同比增长989万元，资金执行率达95.23%，位列全省第1位。城镇新增就业2.19万人，完成省级下达年度目标任务的104.45%，同比增长0.04万人；失业人员实现再就业5588人，完成省级下达年度目标任务的124.18%，同比增长0.11万人；就业困难人员实现就业5201人，完成省级下达年度目标任务的115.58%。开发就业岗位4.3万个。城镇调查失业率控制在5.5%以内。农村劳动力转移就业106.39万人，同比增长2.1万人。其中：省外转移21.33万人，同比增长1.31万人；省内转移85.06万人，同比增长0.79万人。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市公共就业和人才服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市公共就业和人才服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公共就业和人才服务中心2025年度收入合计7612636.37元。其中：财政拨款收入7552489.14元，占总收入的99.21%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入60147.23元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计减少4523980.35元，下降37.28%。其中：财政拨款收入减少4519351.60元，下降37.44%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少4628.75元，下降7.15%，主要原因是本年度未安排补充创业担保贷款基金，创业担保贷款贴息及奖补资金及中央就业补助资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市公共就业和人才服务中心2025年度支出合计7556080.38元。其中：基本支出3101585.80元，占总支出的41.05%；项目支出4454494.58元，占总支出的58.95%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

与上年相比，支出合计减少4797760.83元，下降38.84%。其中：基本支出增加255379.21元，增长8.97%；项目支出减少5053140.04元，下降53.15%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动，主要原因是本年度未安排补充创业担保贷款基金，创业担保贷款贴息及奖补资金、就业见习补贴及大学生培训补贴资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出3101585.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2832796.18元，占基本支出的91.33%；办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费268789.62元，占基本支出的8.67%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   4454494.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年中央就业补助资金434900.00元，主要用于支付一次性求职补贴。

2.2025年第二批中央就业补助资金2325100.00元，主要用于支付一次性求职补贴和就业见习补贴。

3.大学生培训补贴资金25480.93元，主要用于支付大学生培训补贴。

4.2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金103828.31元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的办公费、委托业务费、差旅费、水费、电费等。

5.2025年第二批省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金949.15元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的电费。

6.公共就业服务经费404110.86元，主要用于掌上就业信息平台的维护与支出、编外人员劳务费等。

7.就业服务管理经费3591.24元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的差旅费、其他交通费用、电费、水费等。

8.2025年第一批就业见习补贴资金342500.00元，主要用于支付就业见习补贴。

9.2023年第一至第三季度创业担保贷款项目省级奖补资金134345.19元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的办公费、差旅费。

10.2023年第一至第三季度创业担保贷款项目中央奖补资金217110.98元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的办公费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费用、邮电费等。

11.2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干待遇补助经费410000.00元，主要用于支付就业见习补贴。

12.2024年企业吸纳就业困难人员社会保险补贴资金52577.92元，主要用于支付企业吸纳就业困难人员社会保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7552489.14元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少4519351.60元，下降37.44%，完成年初预算的238.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6986598.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%，完成年初预算的236.29%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出3002954.58元，其中：就业管理事务2866714.58元，信息化建设136240.00元；行政事业单位养老支出288307.20元，其中：行政单位离退休3600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出284707.2元；就业补助支出3695336.31元，其中：就业见习补贴支出410000.00元、其他就业补助支出3285336.31元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干待遇补助经费、2025年第二批中央就业补助资金、2024年中央就业补助项目资金、2025年第一批就业见习补贴资金、大学生培训补贴资金等资金。

9.卫生健康（类）支出209290.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，完成年初预算的101.80%。主要用于行政事业单位医疗支出209290.88元，其中：行政单位医疗121834.12元、公务员医疗补助80761.92元、其他行政事业单位医疗支出6694.84元。造成预决算差异的主要原因是年中调入公务员1人，人员正常晋级晋档，工资基数增加，导致社保基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出351456.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，年初无此项预算。主要用于就业创业工作支出351456.17元，其中：创业担保贷款奖补资金351456.17元。造成预决算差异的主要原因是安排了上年度的创业担保贷款补助资金结余351456.17元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出5144.00元，其中：购房补贴支出5144.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金年初没有进行预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为8190.12元，完成年初预算的81.90%；支出决算较上年增加1426.12元，增长21.08%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8190.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年增加1426.12元，增长21.08%；具体是国内接待费支出决算8190.12元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1426.12元，增长21.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为8190.12元，完成年初预算的81.90%，支出决算较上年增加1426.12元，增长21.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8190.12元，完成年初预算的81.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，尽可能地控制接待标准和减少对外接待次数，减少相关支出，保证接待经费不超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1426.12元，增长21.08%，具体是国内接待费支出决算8190.12元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1426.12元，增长21.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度省外到我市开展劳务协作对接活动增加，接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中主要用于省外劳务输出，省级检查指导，县区业务联系发：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出268789.62元，比上年增加25239.60元，增长10.36%，主要原因是本年度人员增加，运行经费也得到增加。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的正常开支，包括日常办公费、公务交通补贴、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市公共就业和人才服务中心资产总额1568858.76元，其中，流动资产453151.08元，固定资产453761.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产661946.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少318532.33元，其中固定资产减少160493.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额34299.98元，其中：政府采购复印纸支出34299.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。