保山市青少年宫2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、培训处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产主义青年团保山市委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.思想政治建设扎实有效

一是持续加强政治理论学习。以团市委理论学习中心组学习、党支部学习、党小组学习、个人自学等学习方式，常态化组织全体干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平关于少年儿童重要指示批示精神、党的二十届三中全会精神等，强化干部职工理论武装，凝聚团结奋斗共识，激发干事创业力量。二是广泛开展主题教育活动。通过书写廉洁文化作品、带领青少年绘画主题教育手抄报等方式，将干部职工思想建设贯穿于各项学习、活动中，引领干部职工学思贯通、知行合一，筑牢思想根基，不断从学习、活动中汲取奋进力量。三是凝聚团队力量。组织开展工会活动2次，组队参加市群众文艺大赛、职工篮球比赛等，通过各种活动开展增强干部职工团结意识，强化团队精神，不断提高团队凝聚力、向心力。

2.党风廉政建设齐抓共管

一是强化政治纪律意识。通过周例会“第一议题”对《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内法则》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规进行学习，增强干部职工政治敏锐性和鉴别力，提高在大是大非面前保持清醒头脑辨别是非的能力，明确纪律底线、政策底线、道德底线，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。二是扛实主体责任。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和省委、市委实施意见要求，加强对主要领导和班子成员的监督，切实强化党组织建设，推动全面从严治党向纵深发展。三是认真落实“一岗双责”。即抓业务又抓党风廉政建设工作，建立从上到下的责任传导机制，确保压力逐级传递，责任到人，落实主要领导和领导班子成员，班子成员与分管部室职工开展谈心谈话7次、廉政家访16次。四是加强警示教育，抓好反腐败工作。通过常态化制度化的学习教育，提高党员干部的纪律意识和规矩意识。通过观看廉政警示教育片，学习典型案例，引导党员干部以案为鉴、以案为戒，增强廉洁自律意识。五是强化作风建设。领导干部带头树立正确的政绩观，做老实人、说老实话、干老实事，自觉反对形势主义、官僚主义，加强节假日期间作风建设，逢节必召开节前作风建设会，严格值班纪律，对干部职工年前节下生活作风等提出纪律要求。全年共召开节前作风建设会议7次， 持之以恒正风肃纪，常向干部职工敲廉政警钟，筑牢干部职工思想防线，构建风清气正、踏实认真的干事创业良好氛围。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市青少年宫2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市青少年宫2025年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市青少年宫2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市青少年宫2025年度收入合计4753923.22元。其中：财政拨款收入2841573.22元，占总收入的59.77%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入1912350.00元，占总收入的40.23%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。

与上年相比，收入合计增加364266.48元，增长8.30%。其中：财政拨款收入增加316562.08元，增长12.54%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入增加47704.40元，增长2.56%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动，主要原因一是本年度人员增加2人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加；二是培训人数增加，经营收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市青少年宫2025年度支出合计4524124.02元。其中：基本支出2841573.22元，占总支出的62.81%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出1682550.80元，占总支出的37.19%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

与上年相比，支出合计增加574706.36元，增长14.55%。其中：基本支出增加316562.08元，增长12.54%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出增加258144.28元，增长18.12%；对附属单位补助支出较上年无增减变动，主要原因一是本年度人员增加2人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加；二是培训人数增加，培训费用随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市青少年宫机构正常运转的日常支出2841573.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2731176.84元，占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110396.38元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市青少年宫2025年度一般公共预算财政拨款支出2841573.22元,占本年支出合计的62.81%。与上年相比增加316562.08元，增长12.54%,完成年初预算的120.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2018764.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%,完成年初预算的120.01%。主要用于主要用于其他文化旅游体育与传媒支出2018764.77元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出2018764.77元；造成预决算差异的主要原因是人员增加3人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加。

8.社会保障和就业（类）支出531286.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%,完成年初预算的127.84%。主要用于行政事业单位养老支出531286.14元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出252192.80元、事业单位离退休191060.00元、机关事业单位职业年金缴费支出88033.34元；造成预决算差异的主要原因是人员增加3人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加。

9.卫生健康（类）支出279202.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的104.65%。主要用于行政事业单位医疗279202.31元，其中：行政单位医疗70000.00元、事业单位医疗110414.74元、公务员医疗补助90215.72元、其他行政事业单位医疗支出8571.85元；造成预决算差异的主要原因是人员增加3人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出12320.00元，其中：购房补贴12320.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市青少年宫2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市青少年宫资产总额2495013.60元，其中，流动资产902565.20元，固定资产1592447.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272720.74元，其中固定资产增加110170.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值110712.31元，实现资产处置收入40.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额55330.00元，其中：政府采购货物支出55330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29266.00元，其中：授予小微企业合同金额22786.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。