保山市社会体育指导和棋牌管理中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全民健身氛围更加浓厚：各类赛事活动有效激发了市民健身热情，丰富了群众文体生活。

二是健身指导逐步健全：社会体育指导员队伍不断壮大，科学健身指导服务覆盖面显著扩大，有效提升了群众健身的科学性和安全性。

三是科学健身理念深入人心：国民体质监测与科学指导相结合，帮助群众了解自身体质状况，掌握科学健身方法，“运动是良医”理念得到更广泛认同。

四是场馆惠民实效持续增强：公共体育场馆低免开放政策有效落实，缓解了群众“健身难”问题，场馆利用率和服务效能有所提升，群众获得感增强。

五是保山市社会体育指导和棋牌管理中心被国家体育总局群体司授予2021—2024年度全国群众体育先进单位。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2025年度收入合计6514142.78元。其中：财政拨款收入6514142.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1877931.27元，增长40.51%。其中：财政拨款收入增加1877931.27元，增长40.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目收入增加。其中：“一带一路·七彩云南”永子杯保山围棋大师赛补助经费项目增加500000.00元，保山市体育场维修改造专项经费项目增加710900.00元，万村女性社会体育指导员培训专项经费项目增加180325.40元，器材购置项目增加1182728.00元。

二、支出决算情况说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2025年度支出合计6514142.78元。其中：基本支出1719292.78元，占总支出的26.39％；项目支出4794850.00元，占总支出的73.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1877931.27元，增长40.51%。其中：基本支出增加76709.21元，增长4.67%；项目支出增加1801222.06元，增长60.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年在职人员正常工资薪级晋升，基本工资和保险等增加；二是“一带一路·七彩云南”永子杯保山围棋大师赛补助经费项目增加500000.00元，保山市体育场维修改造专项经费项目增加710900.00元，万村女性社会体育指导员培训专项经费项目增加180325.40元，器材购置项目增加1182728.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心机构正常运转的日常支出1719292.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1653927.30元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65365.48元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4794850.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“勤锻炼”专项行动工间操活动专项经费项目经费30000.00元，主要用于实施“七彩云南全民健身工程”,支持少数民族传统体育基地建设，建立全民健身组织，开展企民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动，促进我省国民体质稳步提升。

2.“一带一路·七彩云南”永子杯保山围棋大师赛补助经费项目经费500000.00元，主要用于动保山经济社会发展、传承地方民族文化、丰富群众生活和花市活动内容、传承永子文化、弘扬围棋精神、推广围棋运动、增进围棋友谊。

3.2025年保山市老年体育系列活动补助经费项目经费81820.90元，主要用于其他社会公益事业建设，以改善群众生活质量，增强群众获得感，保障群众充分从公益金项目中受益。

4.2025年室外智能健身器材专项经费项目经费196000.00元，主要用于资助各州市体彩公益金项目，全面深化体育改革，着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，扎实推进高原特色体育强省建设。

5.保山市科学健身指导中心（国民体质监测中心）设备和器材购置补助经费项目经费300000.00元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身工程”，建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，培训社会体育指导员，开展国民体质监测和国家体育锻炼达标测验。

6.保山市体育场室外智能健身器材专项经费项目经费200000.00元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身基础设施工程”，建设全民健身场地设施，配建全民健身路径。

7.保山市体育场维修改造专项经费项目经费855450.00元，主要用于继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。

8.边境幸福村体育健身器材专项经费目经费286688.00元，主要用于贯彻落实《云南省全民健身实施计划（2021-2025）》，继续实施“七彩云南全民健身基础设施工程”，在抵边村寨配建体育健身器材。

9.公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助（保山市老年体育活动中心）经费项目经费220200.00元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

10.公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助（保山市全民健身中心）经费项目经费99093.00元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

11.公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助（保山市体育场）经费项目经费341595.88元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

12.公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目经费313636.38元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

13.国民体质监测专项经费项目经费17230.00元，主要用于开展国民体质监测和国家体育锻炼达标测验。

14.健身指导专项经费项目经费9580.00元，主要用于开展社会指导员培训和全民健身志愿服务活动，开展国民体质测定，推行国家体育锻炼标准，培育基层体育组织及人才，推动和促进全省体育事业发展。

15.老年体育工作补助经费项目经费99699.00元，主要用于组织12个专项协会大力发展会员；举办老体赛事、培训；加强州市对外老体工作及单项交流，发展老年体育会员和指导老年科学健身；做好场馆管理维护运营，为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展。

16.全民健身口径器材配建专项经费项目经费400000.00元，主要用于有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。

17.全民健身赛事活动及省级全民健身赛事活动补助经费项目经费496492.44元，主要用于资助开展不少于4个全民健身赛事活动项目。

18.万村女性社会体育指导员培训专项经费项目经费180325.40元，主要用于开展社会体育指导员培训及全民健身志愿服务活动，促进全民健身事业发展。

19.智能室外健身器材配置专项经费项目经费150000.00元，主要用于建好用好全民健身场地设施，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进和推动全民健身事业发展。

20.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金补助经费项目经费17039.00元，主要用于建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训及全民健身志愿服务活动，推行国家体育锻炼标准，培育基层体育组织及人才，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6514142.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1877931.27元，增长40.51%,完成年初预算的399.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2529473.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.83%,完成年初预算的180.56%。主要用于体育支出2529473.92元。其中：运动项目管理1554948.66元、体育场馆974525.26元。造成预决算差异的主要原因一是年度内人员变动及政策性调资导致工资福利支出等人员经费增加；二是年中下达中央省级补助体育赛事活动项目经费。

8.社会保障和就业（类）支出149754.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的110.36%。主要用于行政事业单位保险支出149754.88元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出149754.88元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致养老保险等社会保障缴费类人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出105783.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的111.00%。主要用于行政事业单位医疗105783.24元，其中：事业单位医疗63893.02元、公务员医疗补助33191.20元、其他行政事业单位医疗支出8699.02元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致医保缴费等人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年初未将职工住房补贴项目纳入预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度我单位未产生三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2024年和2025年未发生公务接待，未购置公务用车及产生相关费用，未安排因公出国（境）团组。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市社会体育指导和棋牌管理中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额47367602.24元，其中，流动资产223580.83元，固定资产45690424.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程245030.77元，无形资产1208565.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少948251.50元，其中固定资产减少809335.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7017.00平方米，账面原值9230667.52元，实现资产使用收入735700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1573749.00元，其中：政府采购货物支出1249918.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出323831.00元。授予中小企业合同金额1411835.00元，其中：授予小微企业合同金额824761.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。