保山市水产工作站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政执法室、财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

据部门监测统计，2025年全市水产养殖面积15.52万亩，水产品总产量3.21万吨，渔业经济总产值8.66亿元。

（一）坚持聚焦主业，技术推广提质增效。一是抓实试验示范。开展稻渔综合种养技术试验示范，涉及隆阳、腾冲、龙陵、昌宁等县（市、区）的19个村组1624亩，试验区域涵盖冷凉山区、坝区、低热河谷等地理条件和气候类型，技术示范类型有宽沟式、沟溜式、无沟式等。经过专家测产，核心示范区稻鱼产量40.4kg/亩，亩均效益1,200.00元。开展特色品种引进养殖与示范，引进红螯螯虾、罗氏沼虾、金元鲃等特色水产品种，其中：红螯螯虾试验示范18亩，实现亩效益6,900.00元以上；罗氏沼虾养殖试验示范25亩，实现亩效益6,400.00元以上；金元鲃养殖试验示范10亩，整体成活率达95%以上。二是抓牢技术推广。开展大宗淡水鱼养殖技术及苗种生产技术推广，重点推广福瑞鲤2号养殖技术及苗种繁育技术，目前福瑞鲤2号苗种每年产能2000万尾以上，推广稻田、网箱、池塘养殖福瑞鲤2号3000亩以上。开展名优品种特色品种养殖技术推广，多次组织专业技术人员到隆阳区寻鱼庄、隆阳区琨泽水产养殖场、隆阳区宜农土著鱼养殖专业合作社、施甸县摆榔乡弗斯特水产养殖场（牛蛙）、施甸县康汇食品有限责任公司（小龙虾）、云南滨鲲中智农业开发有限责任公司、腾冲市固东镇赵汝超家庭农场、腾冲市曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场、龙陵象达渔业有限公司等生产主体开展鲟鱼、虹鳟、牛蛙、小龙虾等养殖技术指导，并制定《保山市鲟鱼流水养殖技术规程》。三是抓好培训指导。坚持“会议培训+现场指导+跟踪服务”的技术推广和服务方式，以水产绿色健康养殖技术、渔病综合防控技术、尾水治理技术、规范用药和质量安全等为重点内容，积极组织技术培训会、现场会。全年共开展培训7场次、培训494人次，利用稻渔综合种养技术推广项目开展现场会8场次，参与人数200人次。聚焦春季苗种生产、夏季病害高发等关键生产节点，组织科技人员沉到一线为养殖主体提供技术指导，累计开展现场指导184人次，解决渔业咨询问题100余个，服务水平得到不断提升。

（二）坚持多措并举，水生资源保护有力。一是持续开展槟榔江黄斑褶鮡拟鱼晏国家级水产种质资源保护区保护工作。新建保护区视频监控6个，可在手机端、视频终端进行保护区部分区域巡护，大大提高工作的便捷性和效率。定期联合腾冲市水产工作站、腾冲市农业执法大队等开展保护区巡护，严厉打击非法捕捞等破坏保护区生态环境的行为，全年开展监管巡护4次，开展违规垂钓集中整治行动1次。开展保护区执法能力提升培训1期，培训40余人次，切实提高执法人员专业素质和执法水平。参与西南大学实施的水生态系统监测，对保护区水文、水质、生物资源等进行监测，掌握保护区资源情况。组织增殖放流活动1次放流南方裂腹鱼8万尾，参与隆阳区、昌宁县、龙陵县增殖放流活动3次。二是加强濒危、特有鱼类保护和繁育。在水产基地开展后背鲈鲤、保山新光唇鱼、保山裂腹鱼、怒江裂腹鱼等濒危、特有土著鱼类的养殖与繁育。与保山市裂腹渔业有限公司、腾冲市曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场等主体形成技术合作关系，进行后背鲈鲤、保山裂腹鱼、保山新光唇鱼、南方裂腹鱼等土著鱼人工繁殖。三是加强对重点河流、河段的执法保护。持续推进“渔政亮剑”系列专项执法行动，重点围绕怒江、澜沧江干流及槟榔江黄斑褶鮡拟鱼晏国家级水产种质资源保护区开展水生野生动物保护执法专项行动，共出动执法车辆5台（次），出动人员18人（次）；累计收缴、销毁粘网11张，共计60余米，收缴地笼45节，共计30余米；宣传教育群众80人，发放宣传资料200余份。四是加强外来入侵水生生物防控。牵头起草《保山市福寿螺联防联控攻坚行动方案（2024—2026年）》，建立跨部门联防联控机制，形成工作合力；通过强化监测预警掌握动态，采取人工清除、生物防治、科学用药等综合措施精准治理，借助多渠道宣传提升公众防控意识，有效遏制外来入侵物种扩散蔓延，切实维护生态安全。在隆阳区、昌宁县、龙陵县、施甸县4个县（区）的重点区域设置踏查路线4条，对水田、沟渠、河道、鱼塘、水库等开展踏查。设置4个常态化监测点位，在福寿螺发生高峰期7-9月份开展标准样地调查，开展调查4次。在昌宁县柯街镇开展“生石灰+茶皂素”鱼塘清塘灭螺试验15亩，在龙陵县龙江乡开展人工除螺示范15亩。在龙陵镇安、昌宁柯街、漭水、湾甸等开展水生生物保护培训4场次，培训330人次，发放《保山外来入侵物种防控与水生野生动物保护宣传册》500份。

（三）坚持严控要求，水产质量不断提升。一是加强技术运用。积极示范推广稻渔综合种养、多品种混养等生态健康养殖模式，从环境端提升产品质量。指导草鱼、鲢、鳙、鲫、罗非鱼等品种的综合防病、减量用药技术，通过优化养殖模式、改善水体环境、科学规范用药等技术手段，保障和提高水产品产量。二是加强用药宣传。积极宣传《水产养殖用药明白纸》，引导养殖户购买正规厂家的渔药、饲料，指导养殖户科学诊断疾病、合理用药，共发放《水产养殖用药明白纸》200余份。三是加强培训监测。组织开展水产品质量安全培训4场次，培训养殖户及技术人员290余人次，重点讲解规范用药知识、违禁药物危害等。配合完成国家例行抽检18个，合格率100%；配合省级开展监督抽检鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鳙鱼等样品40个，抽检合格率97.5%，确保及时掌握全市水产品质量安全状况。

（四）坚持落实责任，安全底线持续守牢。按照“三管三必须”要求，紧盯渔业生产的重点时段、重点环节、重点领域，开展隐患排查治理。针对池塘养殖、工厂化养殖、稻渔综合种养等不同模式，重点排查“用电安全、消防设施、危化品管理、防溺水”四大管理环节，共向养殖户提出整改老化线路、增设消防器材、增加警示标识等建议20余条。针对休闲渔业等重点领域，加强安全警示、防溺水设施等内容排查，推动休闲渔业“安全、规范、有序”发展。针对五一、暑期、国庆等重点时段，加强防溺水及安全生产宣传和检查，共推送防溺水宣传信息20余条，开展培训5场次，培训300余人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市水产工作站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市水产工作站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市水产工作站2025年度收入合计4,134,343.36元。其中：财政拨款收入4,134,343.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,595,559.94元，下降46.51%。其中：财政拨款收入增加619,440.06元，增长17.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4,215,000.00元，下降100.00%。主要原因一是由于1月份调入一人，5月份退休一人，8月份部队安置人员一人以及在职人员正常晋级晋档，人员工资及社保缴费基数增加导致人员经费收入增加140,319.58元，日常公用经费收入增加8,946.64元。二是2025年项目收入为1,059,721.84元，较上年增608,047.84元，其中：2023-2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金减少17,532.01元；渔业渔政及技术推广经费收入减少1,860.51元；2024-2025年农业科技教育经费增加6,190.00元；槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车经费增加235,985.84元；长江禁渔与水生生物资源保护经费减少140,000.00元；2024-2025年中央成品油价格对调整渔业补助资金增加356,663.52元；槟榔江生态补偿项目增加168,601.00元。三是其他收入减少4,215,000.00元，主要是2025年未收到槟榔江生态补偿项目资金。

二、支出决算情况说明

保山市水产工作站2025年度支出合计4,308,609.36元。其中：基本支出3,248,887.52元，占总支出的75.41%；项目支出1,059,721.84元，占总支出的24.59%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加757,314.06元，增长21.33%。其中：基本支出增加149,266.22元，增长4.82%；项目支出增加608,047.84元，增长134.63%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是由于1月份调入一人，5月份退休一人，8月份部队安置人员一人以及在职人员正常晋级晋档，人员工资及社保缴费基数增加导致人员经费支出增加140,319.58元，日常公用经费支出增加8,946.64元。二是2025年项目支出为1,059,721.84元，较上年增加608,047.84元。主要是：财政拨款收入项目较上年增加470,173.84元，其中：2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出35,333.99元，较上年增加7,805.99元；2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出5,389.00元，较上年增加5,389.00元；2024年农业科技教育经费支出9,200.00元，较上年减少1,600.00元；2025年省级农业发展专项资金农业科技教育资金支出7,790.00元，较上年增加7,790.00元；长江禁渔与水生生物资源保护经费减少140,000.00元；2024年中央成品油价格对调整渔业补助资金支出21,209.52元，较上年减少107,580.48元；2025年中央成品油价格对调整渔业补助资金支出464,244.00元，较上年增加464,244.00元；渔业渔政及技术推广经费支出96,303.49元，较上年减少1,860.51元。非财政拨款项目支出项目支出174,266.00元，较上年增加137,874.00元，其中：槟榔江生态补偿项目经费支出171,689.00元，较上年增加168,601.00元；2023年三区科技人才项目资金支出2,577.00元，较上年减少30,727.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市水产工作站机构正常运转的日常支出3,248,887.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,079,571.79元，占基本支出的94.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,315.73元，占基本支出的5.21%。办公费、水电费等单位运转经费人均8,911.35元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市水产工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059,721.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市水产工作站渔业渔政及技术推广项目经费96,303.49元，主要用于开展渔业安全生产检查、电站库区汛期渔业安全生产执法检查、重点水域渔政执法检查、农资打假检查、水产品质量安全执法检查、渔业资源调查养护等渔业执法和渔业安全监管工作。开展稻田养鱼试验示范120亩，其中核心示范区稻鱼产量40.4kg/亩，稻田鱼亩产值达1,000.00元以上；收集保山裂腹鱼、怒江裂腹鱼、保山新光唇鱼等土著鱼类亲本50千克，驯养成活率达80.00%；购买下水裤、杀菌、杀虫鱼药及渔具一批。

2.保山市水产工作站槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车经费235,985.84元，主要用于购买公务用车。通过集中采购的方式，采购公务用车一辆，完成车辆采购、缴税、落户等全部流程。

3.保山市水产工作站槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目经费2,015.00元。主要用于开展培训一期，培训执法人员40余人，通过学习、培训执法人员业务水平得到提升。

4.保山市水产工作站槟榔江生态补偿项目增殖放流经费169,674.00元，主要用于按照实施方案完成放流8万尾苗种，放流苗种通过省渔科院鉴定、通过腾冲市水产工作站检疫，苗种荧光标记率到达100.00%，通过增殖放流核心区保护鱼类资源量上升，种质资源得以保存，公众保护水生生物意识得到提高。

5.保山市水产工作站2023年三区科技人才项目资金2,577.00元，主要用于本年三区科技人员到受援企业服务20余人次，通过“三区”科技人才项目的实施，我站技术人员提供技术培训与指导，提升农户养殖技能，培育本土技术人才，增强产业可持续性。

6.保山市水产工作站省级食品安全监管专项补助资金10,000.00元，主要用于完成水产品例行抽检批4批，抽检样品40个，主要农产品质量安全监测总体合格率97.00%。通过完成水产品例行抽检，严格落实了水产品质量安全监管职责，有效防范水产食品安全风险。

7.保山市水产工作站2024年省级农业发展专项资金（农业科技教育）结转资金9,200.00元，主要用于购买灭螺材料1批，通过3次宣传活动与饵料发放相结合的工作模式，使群众对福寿螺危害认知和防控技能提升，主动防控意识增强。

8.保山市水产工作站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金40,722.99元，主要用于科技人员对4家水产养殖场及周边水产养殖户开展了技术指导和培训，开展农业政策和水产养殖培训4场次，培训人员农（渔）民300多人次。购买4批鱼饲料，用于受援企业的水产养殖生产。

9.保山市水产工作站2025年“三区”科技人才项目资金5,389.00元，主要用于派出8名科技人员实施“三区”科技人才项目，通过深入基层开展调研、指导水产养殖发展、开展水产养殖技术培训，提高农民 养殖技术水平。培训人员农（渔）民2场次。

10.保山市水产工作站2024年中央成品油价格对调整渔业补助资金21,209.52元，主要用于完成稻渔综合种养试验示范1000亩，实际完成1065亩，试验示范区域的核心区内测产产量平均达46kg亩。

11.保山市水产工作站2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金464,244.00元，主要用于开展稻渔综合种养面积1624亩，示范点核心区域稻田鱼亩产40.4kg，稻渔综合种养每亩水产品产值达900-1500元。槟榔江国家级水产种质资源保护区的视频监控建设、培训、巡护等工作，提升水产种质资源保护区建设1项，新安装4个高点位、2个低点位视频监控建设，同时开展了保护区基本知识培训、保护区巡护等工作，区域内未发现电、毒、炸等违法捕捞行为，对保护区内水生生物保护效果明显。

12.保山市水产工作站2025年省级农业发展专项资金农业科技教育经费7790.00元，主要用于开展福寿螺危害及防控知识宣传与群防群治工作。由保山市水产工作站统筹组织，乡镇农技站、村组负责宣传发动和群众组织；市县两级水产站技术人员通过对种植养殖户开展福寿螺识别、危害特点及防控技术培训，累计印刷发放寿螺防控宣传材料1000份，购买不同规格标本瓶54个、标本保存药品152瓶。通过制作防控宣传册，群众对福寿螺等水生外来入侵物种的危害认知和防控技能掌握程度明显提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市水产工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出4,134,343.63元,占本年支出合计的95.96%。与上年相比增加619,440.06元，增长17.62%,完成年初预算的135.52%。

主要原因：一是由于1月份调入一人，5月份退休一人，8月份部队安置人员一人以及在职人员正常晋级晋档，人员工资及社保缴费基数增加导致人员经费支出增加140,319.58元，日常公用经费支出增加8,946.64元。二是2025年项目支出为1,059,721.84元，较上年增加608,047.84元。主要是2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出35,333.99元，较上年增加7,805.99元；2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出5,389.00元，较上年增加5,389.00元；2024年农业科技教育经费支出9,200.00元，较上年减少1,600.00元；2025年省级农业发展专项资金农业科技教育资金支出7,790.00元，较上年增加7,790.00元；长江禁渔与水生生物资源保护经费减少140,000.00元；2024年中央成品油价格对调整渔业补助资金支出21,209.52元，较上年减少107,580.48元；2025年中央成品油价格对调整渔业补助资金支出464,244.00元，较上年增加464,244.00元；渔业渔政及技术推广经费支出96,303.49元，较上年减少1,860.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于市场监督管理事务支出10,000.00元，其中：食品安全监管10,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：此项为省级项目，故年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出40,722.99.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,年初无此项预算。用于开展“三区”科技人才项目指导、服务及培训产生的费用。造成预决算差异的主要原因是：此项为省级项目，故年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出338,681.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的11.10%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出338,681.85元，其中：事业单位离退休支出7,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出326,683.84元、机关事业单位职业年金缴费支出4,798.01元。造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为308,300.00元，决算为326,683.84元，由于人员晋级调资、养老保险基数调整等,养老保险支出随之增加；机关事业单位职业年金缴费支出4,798.01元，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出263,237.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的8.63%。主要用于行政事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出263,237.43元，其中：事业单位医疗147,459.67元、公务员医疗补助107,774.12元、其他行政事业单位医疗8,003.64元。造成预决算差异的主要原因是：事业单位医疗年初预算为135,000.00元，决算为147,459.67元；公务员医疗补助年初预算为100,800.00元，决算为107,774.12元；其他行政事业单位医疗年初预算为7,600.00元，决算为8,003.64元。由于人员晋级调资、医疗保险基数调整等,医疗保险支出随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,479,153.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%,完成年初预算的114.04%。主要用于农业农村支出其中：事业运行2,880,406.08元、科技转化与推广服务113,293.49元、渔业发展485,453.52元。造成预决算差异的主要原因是：事业运行年初预算为2,391,900.00元，决算为2,880,406.08元，由于人员调入、部队安置人员及人员晋级调资、奖励性绩效工资未纳入年初预算等原因，人员经费增加488,506.08元；渔业科技转化与推广服务年初预算为100,000.00元，决算为113,293.49元，增加13,293.49元，由于农业科技教育经费16,990.00元为省级项目，未纳入年初预算；渔业发展（2024、2025年中央成品油价格对调整渔业补助资金）485,453.52元，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于在职职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是：年初未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为277,000.00元，决算为262,487.96元，完成年初预算的94.76%；支出决算较上年增加237,132.07元，增长935.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为235,985.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.90%，完成年初预算的94.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为26,502.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.10%，完成年初预算的106.01%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加235,985.84元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,766.23元，增长7.14%；公务接待费支出决算较上年减少620.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，支出决算为262,487.96元，完成年初预算的95.45%，支出决算较2024年增加237,132.07元，增长935.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为2,500,000.00元，决算为235,985.84元，完成年初预算的94.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为26,502.12元，完成年初预算的106.01%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车购置费支出年初预算为2,500,000.00元，决算为235,985.84元.，通过集中采购的方式，采购公务用车一辆，车辆价格为216,800.00元，购置税为19,185.84元，车辆购置费较预算减少14,014.16元。二是公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为26,502.12元.由于下达省级资金（农产品监督抽查任务、农产品种植业专项监测任务专项资金）公务用车运行维护费支出2,000.00元；车辆保险费较预算减少497.88元。公务用车运行维护费较预算增加1,502.12元。三是公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元。由于本年严格落实厉行节约相关要求，压缩公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加235,985.84元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,766.23元，增长7.14%；公务接待费支出决算减少620.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车购置费支出235,985.84元.，通过集中采购的方式，采购公务用车一辆。二是公务用车运行维护费支出26,502.12元.由于下达省级资金（农产品监督抽查任务、农产品种植业专项监测任务专项资金）公务用车运行维护费支出2,000.00元；车辆保险费较预算减少497.88元。公务用车运行维护费较预算增加1,502.12元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因：2011年，云南槟榔江水电开发有限公司专题报告》通过了农业部组织的评审。随后，根据《专题报告》中的生态补偿款项，业主单位与云南省农业厅签订了《云南省三岔河水电站工程水生生物保护生态补偿协议书》（以下简称《补偿协议》）。为了严格、有效、规范化使用好生态补偿资金，最大限度减缓及消除工程建设活动对保护区生态影响，按照农业部相关文件规定，云南省农业厅责成保山市农业局就本生态补偿项目的资金使用及工作安排编制《云南省腾冲县三岔河水电站工程对槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施方案》（以下简称《实施方案》）。按照方案内容和要求，保山市水产工作站是保护区市级管理站，承担着市级站基础建设、执法培训、保护区交流学习、增殖放流等重要工作，参与“科学研究”、“水生态系统监测”和“网捕辅助鱼类过坝”专项项目,部分项目建设时间一直到2031年。因该项目持续时间长，涉及范围大，项目建设内容中有“购置监测用车”要求,为巩固保护区建设成果，持续推进各项建设内容顺利完成，需购置监测车辆。

车辆购置费支出情况：已通过规范集中采购流程完成车辆采购工作，完成车辆采购、缴税、落户等全部流程。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于渔业技术推广、渔政执法及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市水产工作站2025年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位，无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市水产工作站资产总额5,269,430.14元，其中，流动资产4,101,178.63元，固定资产1,166,550.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,701.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,260.49元，其中固定资产减少90,550.16元。处置房屋建筑物47.36平方米，账面原值20,000.00元；处置车辆1辆，账面原值319,786.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额240,252.12元，其中：政府采购货物支出245,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,502.12元。授予中小企业合同金额7,950.00元，其中：授予小微企业合同金额7,950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。