保山市林业和草原技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市林业和草原技术推广站共设置内设机构5个，分别是：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休1人，退休18人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  （一）强化科技支撑，引领林草创新发展。

实施云南省重大科技专项、中央财政林草科技推广等项目15项，营建或续建林业科技示范样板林2067亩，其中：黄精、余甘子、诃子（含毛诃子）、滇藏杜英等林下中药材1117亩，油茶、核桃、澳洲坚果等木本油料林700亩、珍贵用材林100亩、林下咖啡200亩；举办核桃、澳洲坚果、余甘子等林草产业技术培训16期1080人，为全年计划任务数的108%。成果申报国家级新品种9个（油茶5个、齿瓣石斛4个）、申请发明专利授权4件，申报实施保山市地方标准5项，发表学术研究论文7篇，申报国家专利奖1项。选派挂职锻炼1人、驻村工作1人、项目专班策划1人，晋升高级工程师1人，攻读博士学位1人，成功入选保山市创新团队1个，市级产业领军人才1人、市级技术创新人才1人；有2人被认定为云南省知识产权高层次人才。

（二）加强产业管理，促进产业提质增效。

一是积极落实省委、省政府领导莅保调研主要精神任务分解以及市委、市政府主要领导调研林下经济、高黎贡山期间交办主要事项，积极开展林下咖啡可利用空间摸底调查工作，全力保障咖啡产业用地需求。二是根据全市深化集体林权制度改革、资源经济、“三农”、招商引资、国民经济和社会发展纲要编制等工作要求，统筹抓好全市石斛、核桃、竹子、坚果、油茶等林草产业链群招商引资工作、以竹代塑工作、资源盘活等，积极落实保山市自然资源盘活项目任务清单、林下经济项目清单、三农工作座谈会任务清单等，包装策划林草招商项目14个、外出招商推介3次、对接企业30余户，推荐申报特色生态旅游目的地3个（隆阳区百花岭景区、龙陵松山大战遗址公园、腾冲东山国际康养度假区）、全国职工森林康养基地2个（腾冲玛御谷温泉森林康养基地、火山热海景区），总结上报相关工作情况、典型经验交流材料50多份，提供保山林草信息、部门约稿等19篇，有关林下经济工作报告获市委杨军书记批示2次，经市委转报省委后，获王宁书记批示2次。三是指导五县（市、区）完成2025年度木本油料产业提质增效任务6.3万亩、油茶培育任务2万亩（新植1万亩、低改1万亩），总投资4120万元，任务完成率、落地上图率均为100%，圆满完成生态文明体制考核确定的指标任务。四是按照食品安全考核要求，采样送检食用林产品及土壤样本201批次，任务完成率、食用林产品合格率、土壤合格率分别达101%、100%、78.12%。五是2024年指导建成的4条核桃产品初加工一体化生产线圆满通过省级验收；2025年新增4条，争取到省级资金120万元。六是指导腾冲市完成8800亩促进林下经济发展森林抚育项目施工作业设计的编制、审查、批复等工作，总投资440万元。七是配合中国林科院、省林草局、市人大、农工党昆明市委等各级各部门开展生态产品认证和森林认证调研、林下经济、生态产品价值实现工作专题调研等5次。

（三）深谋项目储备，蓄势林草发展动能。

一是统筹做好林草部门建议纳入国家“十五五”规划专栏、省“十五五”规划专栏工作，收集上报谋划项目31个，其中，前期项目储备库10个，计划总投资54亿元，亿元以上项目7个，10亿元以上项目2个，亿元以上项目投资占比70%；策划项目储备库21个，计划总投资32.5亿元，亿元以上项目6个，亿元以上项目投资占比28.6%。二是谋划好十五五林草产业项目储备工作。储备实施木本油料提质增效项目1个12万亩，总投资6000万元、林下经济项目14个，计划总投资9.02亿元。另外，根据省局要求，组织申报2026年中央财政资金林草科技推广项目2项、保山市科技计划项目3项、保山市地方标准3项、木本油料提质增效项目1项、云南省科技特派员8项，推荐申报云南省知识产权人才2人，兴保英才支持计划3人，国家林草乡土专家2人。

（四）加强统计工作，精准把脉发展态势。

加强与发改、统计、农业等部门沟通协调，做好林业和草原统计业务培训指导、数据质量核查等，确保统计数据真实、准确、完整，为科学决策和精准施策提供了可靠的数据支撑。2025年保山市干果、木本油料、林产饮料、林产调料等林草产业种植面积累计超700万亩，年产各类林草产品90万吨以上，实现总产值达445.61亿元，相较上一年度新增77.79亿元，同比增幅达21.15%。全市林下经济经营利用面积463.4万亩，实现林下经济全产业链总产值达84.06亿元，分别较上年度增加16.4万亩、15.6亿元，增长率分别为22.77%、3.67%。

（五）强化代表建议政协提案办理，积极回应代表委员关切。

将提案建议办理作为改进工作、联系群众的重要途径。2025年，推广站共办理有关石斛、林下经济、核桃等林产业方面建议提案13件，其中两会期间紧急办理5件。见面率、答复率、满意率均达到100%，推动解决了一批林草产业发展和民生关切问题。

第二部分  2025年度部门决算表

保山市林业和草原技术推广站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2025年度收入合计5054941.76元。其中：财政拨款收入4436175.22元，占总收入的87.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入618766.54.00元，占总收入的12.24%。

与上年相比，收入合计减少3474760.30元，减少40.74%。其中：财政拨款收入减少3744809.45，减少45.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少58486.00元，下降14.33%。，主要原因是本年度因人员经费、保山市2023年核桃低效林改造示范推广项目收入增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2025年度支出合计4906652.08元。其中：基本支出3733376.32元，占总支出的76.09％；项目支出1173275.76元，占总支出的23.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3536836.44元，41.89%。其中：基本支出减少5290.49元，增长0.14%；项目支出减少3531545.95元，减少75.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度减少了保山市2023年核桃低效林改造示范推广项目，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出3733376.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3566889.72元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166486.60元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1173275.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况如下：

（1）其他组织事务经费13000.00元，主要用于高层次人才特殊生活补贴发放。

（2）共性技术研究与开发经费7644.00元，主要用于第一批区域创新能力提升科技人员到受援地开展技术服务工作。

（3）其他技术研究与开发支出经费104018.00元，主要用于技术创新人才开展试验地抚育、技术培训、发表论文、制定地方标准等工作及科技人员到受援地开展技术服务工作。

（4）其他科学技术支出经费16780.00元，主要用于科技特派员到受援单位开展技术服务工作。

（5）高技能人才培养补助经费25000.00元，主要用于兴保英才人才培养及个人生活补助。

（6）技术推广与转化经费956880.96元，主要用于开展泡核桃、余甘子等示范样板林建设、试验地抚育管理；良种选育、良法研发、良技推广等工作。

（7）森林生态效益补偿经费33763.80元，主要用于开展优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能等工作。

（8）其他林业和草原支出经费16189.00元，主要用于强化林草产业技术支撑建设，构建产业技术推广示范体系，打造科技示范样板林，开展相关产业技术培训以及科普工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出4436175.22元,占本年支出合计的90.41%。与上年相比减少3744809.45元，下降45.77%,完成年初预算的113.84%。主要原因是财政拨款收入年度执行中因项目支出、社会保险缴费增加、调资、绩效工资等增加经费。支出功能科目中2130206技术推广与转化科目增加了2025年泡核桃目标树管理丰产栽培推广示范项目经费项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于支付技术人才生活补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出111662元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于共性技术研究与开发支出7644.00元,其他技术研究与开发支出104018.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出652710.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于事业单位离退休支出183056.84元；行政事业单位养老保险缴费支出344978.88元；机关事业单位职业年金缴费支出99674.84元；高技能人才培养补助支出25000.00元。

9.卫生健康（类）支出366126.69元，占一般公共预算财政拨款总支出8.25%。主要用于行政单位医疗支出70000.00元；事业单位医疗支出157804.62元；公务员医疗补助支出130089.96元；其他行政事业单位医疗支出8232.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3283565.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于事业机构支出2730429.07元；技术推广与转化支出503184.10元；森林生态效益补偿支出33763.80元；其他林业和草原支出16189.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为28864.00元，完成年初预算的82.47%；支出决算较上年增加1671.81元，增加6.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3864.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.04%，完成年初预算的38.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加120.81元，增加0.49%；公务接待费支出决算较上年增加1551.00元，增加67.06%；具体是国内接待费支出决算3864.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1551.00元，增加67.06%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为28864.00元，完成年初预算的82.47%，支出决算较上年增加1671.00元，增加6.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3864.00.00元，完成年初预算的38.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加120.81元，增加0.49%；公务接待费支出决算增加1551.00元，增加67.06%，具体是国内接待费支出决算3864.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1551.00元，增加67.06；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是单位实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于核桃低效林改造示范推广等项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林草技术推广及产业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是保山市林业和草原技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市林业和草原技术推广站资产总额407412.78元，其中，流动资产269920.26元，固定资产137492.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203124.66元，其中流动资产减少183381.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额73202.86元，其中：政府采购货物支出11689.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61513.86元。授予中小企业合同金额73202.86元，其中：授予小微企业合同金额73202.86元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年保山市林业和草原技术推广站没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。