保山市种子管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织种质资源普查、鉴定、利用；负责种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训；救灾种子储备；品种试验监管与跟踪评价；承担上级安排的新品种试验示范；参与品种审定、登记、鉴定评价；种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合编制种子发展规划。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设5个内设机构，包括：行业管理股、品种管理股、财务室、办公室、检测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是扎实推进品种全链条管理。承担云南省农作物统一区域试验35组次，品种380个次，试验点7个；对2025年在保山辖区开展的各类玉米试验138组、水稻试验33组进行全覆盖检查；展示玉米品种170多个，组织现场观摩会3场次、243人参加；举办粮食单产提升示范样板2420亩；开展种质资源鉴定利用，筛选了2个萝卜品种资源进行提纯试验；全年累计检查种子企业及经营门店948户次；全市共立案查处涉种案件7起，罚款6.17425万元，没收种子483kg。

二是强化种子质量监督管理。2025年农作物种子质量抽查全市抽查样品274份，合格率达98.00%；随机抽取了40份玉米样品进行田间小区纯度鉴定，合格率100.00%；对420份样品进行“RR(CP4EPSPS)试纸条”快速检测，全部结果为“阴性”；开展农作物种子生产经营主体培训5场、培训400多人次，发放销售台账3000多册。

三是做好救灾备荒种子储备。2024-2025年度，市级储备救灾备荒种子3万公斤，根据《保山市救灾备荒种子储备管理办法》，每个季度开展一次检查，并对种子发芽率进行抽样检测，于2025年11月完成项目验收；2025-2026年度市级储备救灾备荒种子3万公斤，已完成所有入库验收检查，储备品种为民生368。

四是深入开展农业安全生产服务指导。组织开展全市种业安全培训2场、培训60多人次；开展种业企业安全隐患排查12家次，发现风险隐患3条，整改3条，当前整改完成；开展安全生产宣传指导服务8场次，发放宣传材料2000余份。

五是完成农作物种子价格监测、信息统计。2025年度春季玉米市场价格在45-80/kg之间,水稻市场价80-140元/kg之间，与2024年玉米种子、水稻种子价格基本持平。完成2024云南省保山市农作物品种面积统计。2024年度，水稻面积535744.00亩，其中杂交稻面积296006.00亩、常规稻239738.00亩；玉米种植面积1951825.00亩；大豆种植面积101381.00亩；小麦种植面积103673.00亩、大麦种植面积401650.00亩。全市共有种子经营户1281户，玉米备案数量2204600.00kg，备案率78.70%，备案玉米品种1519个次；水稻备案数量221800.00kg，备案品种344个次，备案率55.50%。因受市场和粮食价格影响，备案率低于去年同期水平。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市种子管理站2025年度无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2025年度收入合计363,7371.04元。其中：财政拨款收入363,7371.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加319,924.96元，增长9.64%。其中：财政拨款收入增加319,924.96元，增长9.64%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动，主要原因是本年度项目数量及金额均增加，项目收入增加325,668.79元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2025年度支出合计3,637,656.75元。其中：基本支出2,402,224.65元，占总支出的66.04%；项目支出1,235,432.10元，占总支出的33.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加320,210.67元，增长9.65%。其中：基本支出增加17,856.17元，增长0.75%；项目支出增加302,354.50元，增长32.40%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是本年度项目数量及金额均增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市种子管理站机构正常运转的日常支出2,402,224.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,287,645.13元，占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,579.52元，占基本支出的4.77%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,235,432.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2025年第一批区域创新能力提升专项资金支出31,440.00元，主要用于帮助2个挂钩村，分别是施甸县水长乡大箐脚村、保山澳鑫种业科技有限公司驻地施甸县太平镇椅子山村；开展2场培训，合计培训131人次；发放农用物资尿素106袋、复合肥144袋帮助农户开展优质种植试验示范。

2.2024年区域创新能力提升专项资金支出37,259.60元，主要用于帮助2个挂钩村，分别是施甸县水长乡大箐脚村、保山澳鑫种业科技有限公司驻地施甸县太平镇椅子山村；开展2场培训，合计培训165人次；发放农用物资尿素220袋帮助农户开展优质种植试验示范。

3.2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出22,835.00元，主要用于举办大麦示范样板50亩，辐射带动周边群众种300多亩；玉米示范样板50亩，辐射带动周边群众种500多亩，通过示范带动进一步促进九条沟村农作物种植结构进一步优化；开展农作物种植技术培训4场次，160多人次，发放大麦种子500公斤、玉米种子100公斤，尿素2吨。

4.农业科技教育项目经费支出9,867.00元，主要用于对种子市场抽查的274份样品及杂交玉米制种基地、水稻繁殖基地抽取的146份样品，进行“RR(CP4EPSPS)试纸条”快速检测，全部结果为“阴性”。

5.农作物种子质量监管项目经费支出35,143.00元，主要用于完成2025年春季农作物种子质量抽查全市抽查样品255份，其中：杂交玉米234份、杂交水稻21份，通过对样品进行水分、净度、芽力检测，合格率达98.00%；秋季全市共抽查农作物种子样品19份，其中：油菜品种样品18份、小麦样品1份，经检测水分、净度、芽力合格率100.00%；2024年度冬季农作物种子企业监督抽查样品10份，其中：杂交玉米5个品种、杂交水稻2个品种、常规水稻3个品种，经检测水分、净度、芽力合格率100.00%；随机抽取了40份玉米样品进行田间小区纯度鉴定，合格率100.00%；开展全市种业管理人员、种业生产企业、种子经营户种业安全培训2场、培训60多人次。

6.现代种业发展项目经费支出91,867.05元，主要用于完成云南省2024-2025年度农作物品种区域试验7组，其中：小麦试验3组、春马铃薯试验1组、蚕豆试验1组、油菜试验2组；大麦新品种展示示范20亩。截至2025年12月31日，该项目已全部完成。

7.市级救灾备荒种子仓储管理项目补助经费支出60,000.00元，主要用于完成2024-2025年度市级储备玉米备荒种子3万kg，储备资金600,000.00元，补助资金60,000.00元，11月份完成验收；2025-2026年度储备玉米备荒种子3万kg，储备资金600,000.00元，补助资金60,000.00元，12月份入库。

8.2025年中央农业经营主体能力提升资金支出330,238.24元，主要用于举办粮食单产提升示范样板2,420亩，经专家测产验收，施甸点示范样板加权平均亩产670.80千克，比邻近非样板区亩产587.59千克增83.21千克，增12.40%；隆阳点示范样板加权平均亩产638.30千克，比邻近非样板区亩产563.97千克，增74.33千克，增11.64%。对保山5个主导品种进行种植密度筛选，分别在坝区、山地开展试验2组，筛选出5个主导品种在保山不同区域的最佳种植密度，为优良品种在大面积单产提升中发挥作用提供有效数据支撑；筛选2个萝卜品种资源进行提纯试验；开展农作物种子生产经营主体培训5场、培训400多人次，发放销售台账3000多册。

9.省级农业发展专项经费支出616,496.50元，主要用于完成云南省农作物统一区域试验35组次，涉及玉米、水稻、小麦、油菜、蚕豆及春马铃薯等作物，品种380个次，试验点7个。目前已完成了玉米、水稻及春马铃薯试验，小麦、油菜、蚕豆完成种植；在隆阳区板桥、龙陵龙新、昌宁柯街及田园镇设4个展示点，展示玉米品种170多个；组织现场观摩会3场次、243人参加，通过展示评价、现场观摩、优良品种推介，科学指导农民选种用种，加快保山市优良品种更新换代步伐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,637,371.04元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加319,924.96元，增长9.64%,完成年初预算的213.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出91,534.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,年初无此项预算。主要用于共性技术研究与开发支出31,440.00元，其他技术研究与开发支出37,259.60元，其全部为科技特派员项目补助资金，支出91,534.60元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出579,672.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%,完成年初预算的306.87%。主要用于一是行政事业单位养老支出320,630.54元，其中：事业单位离退休支出11,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出200,517.44元、机关事业单位职业年金缴费支出108,713.10元；二是抚恤支出259,042.00元，其中：死亡抚恤支出259,042.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度单位新增人员2人，机关事业单位养老保险等支出增加；本年度1名退休干部死亡，死亡抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出197,046.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的108.33%。主要用于行政事业单位医疗支出197,046.92元，其中：事业单位医疗支出93,702.82元、公务员医疗补助支出97,177.48元、其他行政事业单位医疗支出6,166.62元。造成预决算差异的主要原因是本年度单位调入2人、退休死亡1人，人员变动导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,765,196.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%,完成年初预算的207.15%。主要用于农业农村支出2,765,196.98元，其中：事业运行支出1,621,585.19元、科技转化与推广服务支出9,867.00元、执法监管支出35,143.00元、农业生产发展支出1,098,601.79元。造成预决算差异的主要原因是年中下达省级农业发展专项资金860,000.00元，截至2025年12月31日，已支出616,496.50元；下达中央农业经营主体能力提升资金400,000.00元，截至2025年12月31日，已支出330,238.24元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出3,920.00元，其中：购房补贴3,920.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时该项目不纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，决算为25,799.80元，完成年初预算的92.14%；支出决算较上年减少4,481.63元，下降14.80%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,970.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.79%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为829.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.21%，完成年初预算的27.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,223.63元，下降11.43%；公务接待费支出决算较上年减少1,258.00元，下降60.28%；具体是国内接待费支出决算829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,258.00元，下降60.28%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为25,799.80元，完成年初预算的92.14%，支出决算较上年减少4,481.63元，下降14.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,970.80元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为829.00元，完成年初预算的27.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，接待次数及人数均减少导致公务接待费支出小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,223.63元，下降11.43%；公务接待费支出决算减少1,258.00元，下降60.28%，具体是国内接待费支出决算829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，接待次数及人数均减少导致公务接待费支出小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场监督检查、试验展示示范、转基因抽查、种质资源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监督检查、省级试验展示示范项目检查、转基因抽查检查组的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市种子管理站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市种子管理站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市种子管理站资产总额1,919,874.09元，其中，流动资产1,261,697.82元，固定资产653,384.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,791.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,997.63元，其中固定资产减少42,084.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额78,680.80元，其中：政府采购货物支出510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78,170.80元。授予中小企业合同金额16,000.00元，其中：授予小微企业合同金额16,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市种子管理站不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。