保山市老干部活动中心2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的各项方针政策和决策部署。负责老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设相关工作和老干部政治理论、科学文化、健康保健等知识的学习宣传。负责保山市老年大学教育教学和管理服务工作。负责组织老干部开展各类文体活动和志愿服务活动，以及驻老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。承担原保山市干部休养所所属的离休干部及遗属的服务管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、宣传教育科、教学管理科、活动管理科、服务保障科6个正科级科室。  

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党保山市委员会老干部局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦培根铸魂，政治引领凝聚新共识。一是抓实“开学第一课”。分上下学期开展2期“开学第一课”，组织96名师生线上参与全省开学典礼，为240名骨干深入解读回信精神，筑牢思想根基。二是创新思政培训模式。开展2次专题培训，覆盖100人次，采用“理论+实践”及“理论+红色+实践”模式，依托杨善洲教育基地、松山抗战遗址等开展沉浸式教学，深化党性淬炼。三是深化理论学习宣讲。组织100余人通过“金色云岭”平台集中收看党的二十届四中全会精神省委宣讲团报告会，推动党的创新理论入脑入心。四是把握重要历史契机。借抗日战争胜利80周年契机，组织120名干部职工及师生观看纪念大会直播，激发爱国情怀与奋进动力。五是拓展线上教育阵地。常态化开展《以学正风》线上学习301期，微信公众号精准推送八大类内容。全年撰写信息60篇，被市级采用38篇、省级40篇、国家级32篇，影响力显著提升。六是完善思政工作制度。印发《保山市老干部活动中心思政教育培训制度》，构建“课堂铸魂、实地淬炼、实践育人、网络教育”四位一体模式，建立三项保障机制，推动思政教育常态化、规范化。

（二）聚焦内涵发展，教学质量实现新提升。一是优化课程体系。开设6大类、65个专业、127个教学班，招收学员5210人次。动态调整优化，淘汰5个旧专业，新增8门前沿课程，新课程报读率达92%，实现从“大而全”到“精而优”的转型。二是延伸第二课堂。规范开展第二课堂53次，吸引2971人次参与，推动教学从课堂向多元实践延伸。三是创新竞赛机制。出台《保山市老干部活动中心“银龄争先”竞赛活动方案》，面向全体学员及班委开展竞赛，评选前三分之一予以奖励，构建以赛促学、以赛促建新模式。四是完善发展规划。出台《保山市老干部活动中心大力发展老年教育工作计划（2025—2027年）》，系统构建“普惠性+特色化”教育体系，规划建立银龄教师资源库、打造三大品牌课程、创新“行走的课堂”模式。五是建强师资队伍。出台《保山市老干部活动中心关于深入实施银龄教师行动计划的措施》，吸引179名师资加入，新增“数字适老”等特色课程，学员满意度达98%。六是健全管理机制。规范签订教师聘用合同64份，民主选举班委218名，构建“班委、教师、干部职工”三级管理体系，提升管理规范化水平。

（三）聚焦精准服务，活动载体展现新风采。一是优化活动供给。开设书法、摄影等14个兴趣组，吸引会员1500余人，组织周赛、季度赛92场，参与达2.53万人次，满足个性化需求。二是开展主题活动。围绕“学回信精神·助改革发展”主题开展系列活动，举办书画摄影展，展出作品159件，吸引1200人参观，传递正能量；组织老干部运动会，19家单位284人参与，彰显昂扬向上的精神风貌；开展文艺演出，12个节目接连登台，180余名老同志欢聚一堂，诠释老有所为、老有所乐的银龄风采。舞蹈《一梦芙蓉》在保山市第三届群众文艺大赛中荣获舞蹈类业余组二等奖，三是深化健康服务。联动医疗机构开展3场义诊讲座，服务2600人次，提升老同志的健康防护意识；为2460名老同志完成中医体质辨识与个性化调理指导，传递组织关怀。四是做细心理关怀。推出心理沙龙和一对一咨询双轨模式，累计服务21次，惠及116人。五是做优志愿服务。开展“送春联下乡”等活动送出物品9000余份，惠及群众8000余人；组织11场共1580余人次参与主题志愿服务，以实际行动传递温暖。六是筑牢安全防线。联合4家单位开展“理论培训+实战演练+健康服务”三位一体安全演练，覆盖600名师生，提升应急能力。

（四）聚焦基础保障，阵地功能得到新优化。一是高位兴建新校。在市委、市政府关心重视下，迁入占地8.7亩、建筑面积4291.31平方米的新校区，2025年招生5210人次，同比增长16.7%，实现历史性跨越。二是精建硬件设施。累计投入47.7万元，用于环境改造、采购教学安防设备14件、建成180人报告厅及集成化视频会议系统，优化教学、安防与后勤保障能力。三是配建博爱驿站。在一层配备AED除颤仪等专业急救设备，建立应急救护链。四是共建医疗站点。与市第二人民医院九隆分院合作设立医疗保障点，派驻4名医护人员，累计服务6200余人次，实现家门口健康守护。五是营造文化氛围。通过校门文化展示、建成党建长廊、廉政长廊、杨善洲精神展区等，构建浸润式教育阵地。六是智建预约系统。建成“网上预约”平台，累计预约超5000人次，场地利用率提升35%。

（五）聚焦固本强基，自身建设迈上新台阶。一是开门纳谏集众智。召开座谈会，160名老同志围绕课程设置、活动开展、服务保障等9方面建言献策，为优化工作提供依据。二是制度重构破堵点。破解23项制度堵点，出台13项新制度、修订22项、制定6项预案，完成新版《保山市老干部活动中心工作制度汇编》，为规范有序运行筑牢制度根基。三是立体监督织密网。出台《保山市老干部活动中心内控制度执行监督提醒工作方案》，建立“自查+抽查”双轨监督机制，确保内控制度刚性执行。四是量化考评树导向。印发《保山市老干部活动中心干部职工绩效量化考评实施办法》，设置46项指标，实行三级考评流程，激发干部职工积极性。五是清产核资摸底数。完成固定资产盘点，确认资产1527件，提升管理精细化水平。六是岗位练兵强技能。举办讲解员技能竞赛，提升12名参赛者业务能力，注入人才活力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市老干部活动中心2025年度收入合计5959522.86元。其中：财政拨款收入5566302.86元，占总收入的93.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入393220.00元，占总收入的6.60%。

与上年相比，收入合计增加272864.12元，增长4.80%。其中：财政拨款收入减少120355.88元，下降2.12%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加393220.00元，上年无此项收入。主要原因:一是基本支出减少84884.44元，其中：2024年在职人员调出1名，退休1名，离休干部去世1名；二是项目支出增加224716.56，其中：2025年老年大学学费收入纳入预算，作为单位资金使用；保山市老年大学搬迁新址，新增活动阵地维修（护）项目。

二、支出决算情况说明

保山市老干部活动中心2025年度支出合计5826490.86元。其中：基本支出4193945.30元，占总支出的71.98％；项目支出1632545.56元，占总支出的28.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加139832.12元，增长2.46%。其中：基本支出减少84884.44元，下降1.98%；项目支出增加224716.56元，增长15.96%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因：一是基本支出减少84884.44元，其中：2024年在职人员调出1名，退休1名，离休干部去世1名；二是项目支出增加224716.56，其中：2025年老年大学学费收入纳入预算，作为单位资金使用；保山市老年大学搬迁新址，新增活动阵地维修（护）项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市老干部活动中心机构正常运转的日常支出4193945.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3877461.41元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316483.89元，占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1632545.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保财教〔2025〕1号科普项目经费18079.00元，主要用于老年人科普宣传、活动开展。

保财社〔2025〕7号学员补助经费项目经费1015587.90元，主要用于发放保山市老年大学外聘教师课时费及各类教学活动正常支出。

保财社〔2025〕7号活动阵地维修（护）资金项目经费88878.10元，主要用于老年大学新校区维修改造。

保财社〔2025〕7号活动阵地维修（护）经费项目经费100000.00元，主要用于老年大学新校区维修改造。

保财社〔2025〕7号老干部日常活动、培训及参赛经费项目经费41812.56元，主要用于开展老干部活动、培训、参赛及购买奖品等费用。

保财社〔2025〕39号离休干部遗属补助经费项目经费108000.00元，主要用于发放已故离休干部无固定收入配偶的生活补助。

保财社〔2025〕127号老年大学学费收入资金项目经费260188.00元，主要用于维持学校日常运营（如水电、物业、小型设备维护、基本耗材等），保障基本教学活动（如教师课酬、教材资料、活动组织等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市老干部活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5566302.86元,占本年支出合计的95.53%。与上年相比减少120355.88元，下降2.12%,完成年初预算的101.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出18079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于行科学技术普及18079.00元，其中：科普活动18079.00元；造成预决算差异的主要原因是科目项目经费年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5196420.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%,完成年初预算的101.76%。主要用于行政事业单位养老支出5260888.04元，其中：行政事业单位养老支出5088420.94元、行政单位离退休10200.00元、离退休人员管理机构4667149.01元、机关事业单位基本养老保险缴费支出344526.72元、机关事业单位职业年金缴费支出66545.21元；抚恤108000.00元，其中：死亡抚恤108000.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年在职人员调出1名，退休1名，离休干部去世1名；二是2025年老年大学学费收入纳入预算，作为单位资金使用；保山市老年大学搬迁新址，新增活动阵地维修（护）项目。

9.卫生健康（类）支出347357.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的96.27%。主要用于主要用于行政事业单位医疗347357.92元，其中：行政单位医疗219726.44元、公务员医疗补助118924.68元、其他行政事业单位医疗支出8706.8元；造成预决算差异的主要原因是：一是2025年在职人数减少；二是离休干部去世1人，离休干部医疗统筹金70000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出4445.00元，其中：购房补贴4445.00元；造成预决算差异的主要原因是：住房保障支出4445.00元用于发放保山市老干部活动中心5名干部职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为599.00元，完成年初预算的5.99%；支出决算较上年减少1707.00元，下降74.02%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为599.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.99%

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1707.00元，下降74.02%；具体是国内接待费支出决算599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1707.00元，下降74.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为599.00元，完成年初预算的5.99%，支出决算较上年减少1707.00元，下降74.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为599.00元，完成年初预算的5.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实经费使用情况，严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1707.00元，下降74.02%，具体是国内接待费支出决算599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1707.00元，下降74.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：进一步落实经费使用情况，严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理州委老干部局、玉溪市委老干部局共计2批次，19人次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市老干部活动中心2025年机关运行经费支出316483.89元，比上年减少29018.37元，下降8.40%,主要原因是2025年在职人数减少，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于保山市老干部活动中心正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市老干部活动中心资产总额4218024.30元，其中，流动资产589088.64元，固定资产3575869.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53066.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加524391.32元，其中固定资产增加58123.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值199755.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值6598954.88元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额180920.00元，其中：政府采购货物支出165920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额180920.00元，其中：授予小微企业合同金额180920.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。