保山市交通建设管理处2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、建设科、邮政发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市交通运局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.处理历史遗留工作。一是配合完成G219黄南线项目移交后续工作，目前国道指挥部已对项目审计报告出具回复意见，针对 A1、A2 标退场索赔金额争议，正持续开展沟通协调。二是配合万亩东山生态恢复工程主道路项目政府化债工作，完成台账资料上报与审核，申报化债资金1933.247万元，完成3笔50万元以内欠款的还款协议及承诺书签订工作，稳步推进债务化解。三是梳理提供以重投公司为发包方的近20年来的项目建设资料，完成“十二五”以来的黄南、东山、沙蒲、机场等项目招投标资料、前期报件资料上报工作。

2.完成昌保高速运营期绩效评价。昌宁至保山高速公路PPP项目2023年-2024年运营期绩效评价报告、运营成本审核报告、财务审计报告和可行性缺口补助测算等6份报告，政府方运营期缺口补助45,154.71万元已获市政府常务会会议认定，下步提请市政府研究确定运营期政府可行性缺口补助承担主体及比例。

3.开展重点项目前期工作。一是完成腾冲猴桥口岸联检大楼至中缅友谊隧道口改扩建工程施工图设计、项目建设用地选址和用地报件等3项前期工作招投标工作，截止目前已完成项目工可、施工图设计、用地预审与选址意见书及节约用地分析专章和项目建设用地部分报件。二是完成款项支付92.154万元。其中：工可15.57万元；施工图设计48.60万元；用地预审与选址意见书及节约用地分析专章13.23万元；项目建设用地组件14.754万元。

4.开展保山综合交通信息化建设。一是查找政策依据，争取发改部门立项，获取市级财政预算资金，同时积极向省厅汇报，争取项目资金。二是配合保山市“宽带边疆”建设提速，推动辖区内国省干线移动网络覆盖，完成“数字保山”、“智慧交通”等建设材料上报。三是积极学习信息化管理知识，提升网络安全意识，为熟练运用信息平台对信息资源进行有效收集、整合、分析提供人才储备。

5.配合邮政管理安全中心工作。完成 3 名职工调入工作，全力配合市邮政管理安全中心工作，共同协商人员管理、权责划分等具体实施方案，为邮政快递业监管提供支撑。

6.安全工作。一是认真落实市局外出报备工作制度，外出按规定报备，每月上报市局。二是抓好办公区域安全工作，配齐安全消防器材，认真开展安全生产活动，做好自检自查，2025年未发生任何安全问题。三是抓好信访维稳工作，督促施工单位做好农民工工资支付保障工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市交通建设管理处2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市交通建设管理处2025年度收入合计3347846.04元。其中：财政拨款收入3347846.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少294038.37元，下降8.07%。其中：财政拨款收入减少294038.37元，下降8.07%。主要原因是上年度项目预算保山机场周边公路改建工程专项资金已支付完成，今年新增项目预算减少。

二、支出决算情况说明

保山市交通建设管理处2025年度支出合计3347846.04元。其中：基本支出2252742.04元，占总支出的67.29％；项目支出1095104.00元，占总支出的32.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少294038.37元，下降8.07%。其中：基本支出增加247861.63元，增长12.36%；项目支出减少541900元，下降33.10%。主要原因是2025年人员正常调薪，保险基数提高，新调入4人，退休1人，基本支出增加。上年度项目预算保山机场周边公路改建工程专项资金已支付完成，今年新增项目预算减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市交通建设管理处正常运转的日常支出2252742.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2153596.44元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99145.60元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市交通建设管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1095104.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费921540.00元，主要用于项目工可报告费、工程设计服务费、用地报批技术服务费、选址技术服务费等项目前期经费支付。

2.一次性抚恤金丧葬费资金173564.00元，主要用于退休职工死亡的一次性抚恤费和丧葬费资支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出3347846.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少294038.37元，下降8.07%,完成年初预算的111.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出563537.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%,完成年初预算的292.14%。主要用于行政事业单位养老支出389973.64元，事业单位离退休5400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出223452.48元，机关事业单位职业年金缴费支出161121.16元，死亡抚恤173564.00元；造成预决算差异的主要原因是一是保险缴费基数增加，二是新调入职工，三是退休职工死亡。

9.卫生健康（类）支出180181.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的118.93%。主要用于事业单位医疗97666.03元，公务员医疗补助75106.74元，其他行政事业单位医疗支出7409.01元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出2598246.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%,完成年初预算的97.32%。主要用于其他公路水路运输支出2525701.02元，其他交通运输支出72545.60元；造成预决算差异的主要原因是上年度项目预算保山机场周边公路改建工程专项资金已支付完成，今年新增项目预算减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出5880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此预算。主要用于购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

 不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市交通建设管理处2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市交通建设管理处资产总额43799.90元，其中，流动资产1685.02元，固定资产42114.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20271.14元，其中固定资产增加20169.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1500元，其中：政府采购货物支出1500元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。