保山市中心血站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责临床用血的采集、制备、检测、储存、运输供应任务；输血业务技术指导、培训和质量管理；重大灾害事故紧急用血应急预案制定及执行；采供血科研工作；无偿献血宣传；临床输血及血液制品相关的健康咨询。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员29人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.采血情况：全年完成采集全血及血小板共计24020人次，同比下降19.93%，合格23486人次，合格率98%；采集全血23192人次，采集血量30979.73U，合格30263.73U,合格率97.69%，采集828人份，共1527.5个治疗量，检验合格1521.5个治疗量，合格率为99.61%。

2.血液成分制备情况：全年累计完成血液成分分离制备86166.7U，其中悬浮红细胞141U，去白细胞悬浮红细胞30774.5U，洗涤红细胞844U，冷沉淀13107U，冰冻红细胞43.5U，冰冻解冻去甘油红细胞56U，新鲜冰冻血浆2521630ml，冰冻血浆1598440ml。

3.供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞35062.5U，血浆2731960ml，冷沉淀11070.5U，机采血小板1529.5个治疗量，成分血使用率100%。另外其他血站紧急求援时，调出悬浮红细胞356.5U，血浆959160ml，冷沉淀1626.5U，血小板8个治疗量。保障了全市临床用血需求和血液质量安全，全年未发生输血性传播疾病事件。

4.血液检测情况：一是完成酶免四项及ALT检测24292份，合格23782份，检出HIV抗体确诊阳性标本1例（既往感染）；二是ABO血型检测24292份，稳步开展血型参比新项目工作，完成医疗机构送检血型鉴定136份标本，其中Rh（D）确认129份（阴性127份，D变异2份），ABO确认7份，并已用于临床，有效地防止Rh血型系统所致的溶血性输血反应；三是血液核酸检测率100%，全年完成核酸检测24234份，HCV-RNA混样检测0份标本有反应性，HBV-DNA混样检测136份有反应性，拆分后有反应性11份，HIV-RNA混样检测24份标本有反应性，拆分均无反应性。

5.开展新发再发经血传播病原体监测情况：根据省卫健委要求2025年对献血者血样展开登革热病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫4种病原体监测。我站采用实时荧光PCR法对血液标本中四种病原体核酸进行检测，全年共检测登革热病毒6242份、寨卡病毒6242份、基孔肯雅病毒6242份、疟原虫6237份，其中德宏中心血站送检样本中疟原虫1例有反应，其余检测结果均为无反应性。

6.建立全市统一的血液管理信息系统，实现血站与全市6个储血点信息联网，完善血液应急保障预案，保障血液平稳供应。实施血液保障能力提升项目，统筹推进新建业务用房装修工程及县区献血屋建设工作。完成血液保障能力提升项目设备采购与安装，新增血液运输车3辆、红细胞冷库1个、自动化血浆冷库1个、大容量低温离心机2台、全自动核酸提取及荧光PCR检测系统1套、全自动全血成分分离机5台、接触式速冻箱2台，新增固定资产990.58万元。完成新建业务用房装修项目资本性投入240.35万元，完成施工进度70%。完成县区献血屋建设项目招投标工作，并开始在龙陵县、昌宁县、施甸县城区建设献血屋。

7.强化合作交流，加强血站专家工作站建设，提升科研能力。2025年我站与专家工作站成员开展交流培训3次，成功申报市级科技项目5个，签约银铃医师一名，以提高血液质量和保障临床用血安全为核心目标，通过引进专家资源，开展科研创新、技术培训和质量提升等工作，推动血站事业的持续发展。先后派出10名业务骨干到上海、深圳、昆明、浙江、四川等地学习培训。

8.坚持以宣传为导向，组织开展形式多样、内容丰富的无偿献血宣传活动，强化无偿献血宣传教育和舆论引导。年内组织开展保山市世界骨髓捐献者日暨世界献血者日宣传活动启动仪式，共计600余人参加宣传活动，活动期间共计160人参加无偿献血。在保山日报、市广播电视台开展“三献”专栏，报道先进典型事迹，播放《生命的礼物》等公益宣传片。在保山学院、保山中医药高等专科学校、保山市隆阳区幼儿园进行了4个场次的无偿献血健康知识的宣传讲座，共计1000余人参与讲座。紧扣讲好“无偿献血者故事”这一主题，计划于春城晚报刊登12期无偿献血员故事，加强舆论引导，营造无偿献血良好氛围，12月28日春城晚报刊登献血员故事：“陈永春：13年献血40600毫升”被省卫健委公众号转发。通过一系列活动对无偿献血知识进行宣传，弘扬无私奉献精神，动员更多的健康适龄公民参与献血，建立和稳固无偿献血者队伍，推动全市血液事业持续健康发展。

9.稳步提高血站服务能力。一是以献血员为中心，以献血员满意度为服务导向完善献血服务设施，增强服务意识，优化服务流程，利用新媒体、互联网拓展对献血者的服务渠道，为献血者提供个性化服务，增强献血者获得感和满意度。二是贯彻落实无偿献血者及其亲属血费减免一次都不跑政策，切实强化市中心血站与各储血点统筹协调，多举措、多方式加大对献血员血费减免途径和减免流程宣传，把血费减免一次都不跑工作作为便民服务的实事来抓，解决异地献血者用血减免报销难题，保证献血者享有的权利。2025年本市本地用血赔付206人次，赔付金额160912.80元，省内异地用血赔付15人次，赔付金额8348.20元，满意率100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市中心血站2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市中心血站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中心血站2025年度收入合计30276297.04元。其中：财政拨款收入15395435.01元，占总收入的50.85%；事业收入14880055.40元（含教育收费0.00元），占总收入的49.15%；无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入806.63元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9045849.90元，增长42.61%。其中：财政拨款收入增加8541204.30元，增长124.61%；事业收入增加504849.20元，增长3.51%；其他收入减少203.60元，下降20.15%。主要原因是2025年实施血液保障能力提升项目和政策性调整人员基本工资，导致一般公共预算财政拨款增加，单位加强了血液收费管理，导致事业收入增加，2024年缴纳个人所得税减少，税务局返还个人手续费减少。

二、支出决算情况说明

保山市中心血站2025年度支出合计30271198.63元。其中：基本支出9780001.21元，占总支出的32.31％；项目支出20491197.42元，占总支出的67.69％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8868976.35元，增长41.44%。其中：基本支出增加319377.10元，增长3.38%；项目支出增加8549599.25元，增长71.60%。主要原因是2025年对人员基本工资进行调整导致基本支出增加，2025年实施血液保障能力提升项目新增财政拨款项目支出8735367.57元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市中心血站机构正常运转的日常支出9780001.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9370987.05元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409014.16元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市中心血站完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20491197.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

采供血运转及设备购置补助经费7916782.15元，主要用于血站开展采供血专项业务活动的成本性支出，包括采供血一次性卫生耗材费，检验用试剂耗材费，无偿献血纪念品、宣传品费，电费，邮电费，外出采血人员差旅费，设备维修维护费，采供血车辆运行维护费，零星设备更新购置费等。

血液保障能力提升项目补助资金8735367.57元，主要用于提升血站血液采集、制备、检测、储存和运输等血液供应保障能力的资本性支出，重点用于采供血关键设备更新购置支出。

2025年重大传染病防控中央补助资金751864.90元，主要用于血站采购开展血液样本核酸检测试剂材料费。

2025年遗属生活困难补助经费11538.00元，主要用于职工遗属生活困难补助支出。

全自动酶联免疫分析系统采购资金497980.00元，主要用于支付血站2024年购置全自动酶免分析系统设备分期款。

保山市中心血站业务用房装修工程资金1752739.82元，主要用于新建业务用房装修工程支出，其中支付业务用房装修工程项目进度款1447739.82元，支付实验室装修工程项目进度款305000.00元。

保山市中心血站信息系统集成实施服务采购资金580800.00元，主要用于新建业务用房信息系统集成实施服务综合布线、机房工程建设和安装、计算机网络交换机系统安装布置、数字监控系统建设、数据中心服务器安装等。

2023年云南省地方再融资一般债券还本付息资金164408.22元，主要用于偿还2023年使用地方再融资一般债券利息支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中心血站2025年度一般公共预算财政拨款支出15395435.01元,占本年支出合计的50.86%。与上年相比增加8541204.3元，增长124.61%,完成年初预算的326.46%。主要原因是本年实施了血液保障能力提升项目及政策性调资增加了一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出757318.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的139.60%。主要用于行政事业单位养老支出745780.20元，其中：事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出586486.08元、机关事业单位职业年金缴费支出156294.12元；死亡抚恤11538.00元；造成预决算差异的主要原因是单位职工退休增加机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14626356.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.00%,完成年初预算的350.47%。主要用于公共卫生14205675.93元，其中：采供血机构13453811.03元，重大公共卫生服务751864.90元；行政事业单位医疗420680.88元，其中：事业单位医疗249732.68元、公务员医疗补助151966.32元、其他行政事业单位医疗支出18981.88元；造成预决算差异的主要原因是2025年重大传染病防控中央补助资金751864.90元为本年内新增上级转移支付资金，未纳入年初预算，血液保障能力提升项目补助资金8735367.57元为本年内新增上级转移支付资金，未纳入年初预算，2024年事业单位奖励性绩效工资438931.74元以及2025年政策性调资为本年内新增项目，也未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100%。主要用于住房改革支出11760.00元，具体为发放编内职工购房补贴11760.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为175000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是血站加强“三公”经费，严格审批程序，严控车辆运行支出，使“三公”经费支出不超年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是积极响应国家厉行节约政策和认真贯彻落实过“苦日子”要求，从严从紧安排公务用车运行维护费支出，使“三公”经费支出不超上年决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于血站开展采供血业务及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中心血站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是保山市中心血站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市中心血站资产总额50083052.66元，其中，流动资产7914704.30元，固定资产36550787.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4920060.77元，无形资产697500.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10288032.06元，其中固定资产增加6590248.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值632600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5160.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9777074.00元，其中：政府采购货物支出9207574.00元；政府采购工程支出300000.00元；政府采购服务支出269500.00元。授予中小企业合同金额7247665.00元，其中：授予小微企业合同金额6266090.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年一般公共预算财政拨款“三公”经费仅有公务用车购置及运行维护费，用于采血车、送血车运行维护支出，无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务接待费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。