保山市动物卫生监督所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》和相关法律法规。负责动物和动物产品检疫及其他有关动物防疫的业务管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉等规范化、信息化建设指导。负责畜牧业大数据平台建设管理工作。承担官方兽医培训考核和畜产品及畜牧业投入品的抽样工作。承担畜禽屠宰厂、无害化处理厂、动物诊疗机构安全生产检查、培训和规模养殖场档案管理、养殖场（户）、执业兽医指导服务工作。参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。协助做好检疫、无害化等项目筛选、编报、检查和验收业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫信息股、饲料兽药及畜产品抽样股、监督管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来保山市动物卫生监督所围绕“促进养殖业发展和保障公共卫生及畜产品质量安全”核心目标，聚焦主责主业，全年实现“无区域性重大动物疫情、无重大畜产品质量安全事件”；开展重点工作主要为：

一是动物检疫基础保障持续夯实。2025年度完成9个动物检疫申报点规范化提升建设，累计建成规范化申报点58个，占全市申报点总数的70.73%；全年完成畜禽产地检疫187.79万头（只、羽）、屠宰检疫113.72万头（只、羽）；足量订购猪耳标263万套、牛耳标23.5万套及各类检疫证章标志，为检疫工作有序开展提供坚实物资保障。

二是生猪屠宰质量管理与牛羊集中屠宰场建设成效显著。2025年度服务指导8个生猪定点屠宰场顺利通过省级GMP现场评审，完成计划数的133%；全程跟踪指导昌宁育禾牛羊集中屠宰场建成运营，推动全市牛羊集中屠宰迈向标准化；先后6次对隆阳永盛、腾冲中和、龙陵勐糯等新建屠宰场提供跟踪指导服务。

三是病死畜禽无害化集中处理体系有效运转。2025年度督促指导3家无害化处理场处理养殖环节病死猪75066头；完成第一批集中收集无害化处理补助资金1,390,000.00元兑补；督促屠宰企业对695头病害猪及50.26吨病害产品进行无害化处理，实现病害畜禽及产品全量规范处置。

四是畜产品质量安全监管力度不断加大。2025年度完成各类产品抽样送检285批；开展养殖、流通、屠宰环节"瘦肉精"专项检测14150批次，检测结果全部为阴性，畜产品质量安全水平持续稳定。

五是动物卫生安全监管体系全面强化。2025年度抓实腾冲、龙陵、隆阳三县边境活牛调运监管，核查异常数据并及时上报；对3780辆畜禽运输车辆、2608个贩运主体备案人及58个清洗消毒点实施日常监管排查；全年开展安全生产现场检查服务指导90次、安全培训8期，累计培训450余人次。

六是动物卫生监督队伍能力持续提升。2025年度组织406名官方兽医完成线上培训，考试合格率99.75%；市、县两级累计开展线下培训15期1053人次；组织57名兽医卫生检验人员参加全国考试，通过率91.23%；开展送科技下乡培训15次1080人次及生猪养殖监测村培训8场450人次，基层监管服务能力进一步增强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市动物卫生监督所2025年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和使用国有资本经营收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市动物卫生监督所2025年度收入合计4,645,877.74元。其中：财政拨款收入4,645,877.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,926,994.00元，增长70.87%。其中：财政拨款收入增加1,926,994.00元，增长70.87%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因：一是单位年中增加中央防灾救灾资金、省级重大动物疫病防控项目资金增加1,663,465.71元；二是单位在职人员增加，单位人员经费增加263,528.29元。

二、支出决算情况说明

保山市动物卫生监督所2025年度支出合计4,645,877.74元。其中：基本支出2,039,226.53元，占总支出的43.89%；项目支出2,606,651.21元，占总支出的56.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,926,994.00元，增长70.87%。其中：基本支出增加263,528.29元，增长14.84%；项目支出增加1,663,465.71元，增长176.37%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化，主要原因是一是本年中央、省级项目投资增加；二是因机构改革和公开招聘新增2名在职职工，导致工资、社保等基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出2,039,226.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,935,069.16元，占基本支出的94.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,157.37元，占基本支出的5.11%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市动物卫生监督所为完成特定工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出2,606,651.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：

1.保山市动物卫生监督所2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金216,510.00元，主要用于保山市畜牧业大数据平台和全市6个A类屠宰厂动物卫生在线监管平台正常运行维修维护费，购买检疫用检疫验讫印章及储墨筒等专用材料。

2.保山市动物卫生监督所2024年重大动物疫病防控省级配套资金66,331.41元，主要用于完成饲料、兽药抽样任务样品耗材购买及公务用车出行，以及官方兽医集中培训场地及伙食等费用。

3.保山市动物卫生监督所2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金1,352,700.00元，主要用于腾冲市病死畜禽无害化处理厂完成养殖环节46900头病死畜禽无害化处理的部分财政补助、以及采购检疫用猪、牛动物耳标及禽卡环式检疫验讫，购买检疫用验讫印章和储墨筒等专用材料。

4.保山市动物卫生监督所2025年重大动物疫病防控省级配套经费673,597.80元，主要用于腾冲市病死畜禽无害化处理厂已完成养殖环节46900头病死畜禽无害化处理的部分财政补助、以及推进9个基层检疫站点标准化建设部分补助，保障相关动物卫生监督业务正常开展。

5.保山市动物卫生监督所2025年省级食品安全专项转移支付补助经费1,080.00元，主要用于省级例行监测抽样工作差旅费。

6.保山市动物卫生监督所2025年省级农业发展专项资金149,600.00元，主要用于9个推进基层检疫站点标准化建设部分补助及用于昌宁县8个生猪养殖监测村生产能力提升培训。

7.保山市动物卫生监督所2025年其他运转动物卫生监督项目补助经费79,006.00元，主要用于开展外出学习防检联动业务和日常动物卫生日常监管差旅费、购买动物卫生监督所需专用材料费、以及保障公务用车正常运行维护。

8.保山市动物卫生监督所2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金44,750.00元，主要用于单位到挂钩企业开展技术指导及科技下乡培训。

9.保山市动物卫生监督所2025年单位遗属补助经费22,944.00元，主要用于完成遗属生活困难补助发放。

10.保山市动物卫生监督所2025年追加单位遗属补助经费132.00元，主要用于追加发放2025年遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物卫生监督所2025年度一般公共预算财政拨款支出4,645,877.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,926,994.00元，增长70.87%,完成年初预算的273.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于食品安全监管；造成预决算差异的主要原因是年中上级下达2025年省级食品安全监管专项补助资金项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出44,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增2024年“三区”科技人才等专项科技经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出305,896.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的148.25%。主要用于行政事业单位养老支出282,820.97元，其中：事业单位离退休1,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出200,170.08元、机关事业单位职业年金缴费支出80,850.89；抚恤23,076.00元，其中：死亡抚恤23,076.00元；造成预决算差异的主要原因一是单位机构改革和公开招聘，单位本年度新增2名在职职工；二是新增退休人员机关事业单位职业年金缴费；三是年度遗属补助调标。

9.卫生健康（类）支出150,712.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的112.72%。主要用于行政事业单位医疗支出150,712.25元，其中：事业单位医疗支出90,669.60元、公务员医疗补助支出553,384.80元、其他行政事业单位医疗支出4,657.85元；造成预决算差异的主要原因是一是本年度医保基数调标；二是因单位机构改革和公开招聘，单位本年度新增2名在职职工。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,141,338.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%，完成年初预算的304.13%。主要用于农业农村支出4,141,338.52元，其中：事业运行1,603,593.31元、病虫害控制2,309,139.21元、农产品质量安全79,006.00元、农业生产发展149,600.00元；造成预决算差异的主要原因是一是单位机构改革和人员招聘新增2名在职职工，事业运行经费增加；二是年中上级下达中央、省级病虫害控制项目、省级农业生产发展项目资金增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出2,100.00元，其中：购房补贴2,100.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，决算为39,229.04元，完成年初预算的85.28%；支出决算较上年减少3,587.80元，下降8.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为37,614.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.88%，完成年初预算的94.04%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,615.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.12%，完成年初预算的26.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,221.80元，下降5.58%；公务接待费支出决算较上年减少1,366.00元，下降45.82%；具体是国内接待费支出决算1,615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,366.00元，下降45.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为39,229.04元，完成年初预算的85.28%，支出决算较上年减少3,587.80元，下降8.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为37,614.04元，完成年初预算的94.04%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,615.00元，完成年初预算的26.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位落实厉行勤俭节约要求，本年度公务接待减少；二是单位公务用车车况总体车况有所改善，公务用车运行维护费较预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2,221.80元，下降5.58%；公务接待费支出决算减少1,366.0元，下降45.82%，具体是国内接待费支出决算1,615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,366.00元，下降45.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是单位落实厉行勤俭节约要求，本年度公务接待减少；二是单位公务用车车况总体车况有所改善，公务用车维修维护减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市动物卫生监督所日常工作及动物卫生监督项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市动物卫生监督所日常工作开展、工作协商对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市动物卫生监督所不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市动物卫生监督所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市动物卫生监督所资产总额157,258.60元，其中，流动资产1,640.88元，固定资产155,617.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,822.20元，其中固定资产减少35,626.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额61,322.04元，其中：政府采购货物支出2,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,072.04元。授予中小企业合同金额61,322.04元，其中：授予小微企业合同金额61,322.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。