保山市药品检验检测研究院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责药品、医疗器械、化妆品经营生产过程、使用环节现场检查，以及有关生产质量、经营质量管理规范执行情况符合性检查；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；负责承担客户委托的药品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；负责指导辖区内药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；负责开展药品检验检测及质量方面的科研工作；负责综合上报或反馈药品质量情报信息；负责完成主管部门安排的药品年度检验任务和临时性指令性任务；负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、业务室、质保办、药品室、生测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市市场监督管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

(一）党建引领作用凸显。党建与业务融合深化，党员政治素质和担当精神提升，党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用充分发挥，政治生态持续向好。

（二）技术支撑能力提升。成功通过实验室认可，检验能力扩大，设备逐步完善，应急响应高效，检验任务完成率、报告准确率均达100%。

（三）科研创新实现突破。省市级项目立项数量质量提升，在中药质量评价、药用资源开发等领域取得进展，科研实力和行业影响力增强。

（四）服务发展成效卓著。科技服务覆盖面扩大，精准助力企业提升质量，推动区域医药产业发展；科普宣传深化，公众获得感、幸福感、安全感提升。

（五）内部管理规范高效。质量管理体系有效运行，信息化水平提升，实验室安全可控，工作运转更加顺畅。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市药品检验检测研究院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市药品检验检测研究院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市药品检验检测研究院2025年度收入合计6955427.21元。其中：财政拨款收入6935427.21元，占总收入的99.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.00元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计增加1064339.17元，增长18.07%。其中：财政拨款收入增加1091388.61元，增长18.68%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少27049.44元，下降57.49%。主要原因是基本支出减少87768.32元，项目支出增加1179156.93元。按支出功能科目分：一般公共服务支出增加2676.95元、科学技术支出增加1391081.92元、社会保障和就业支出减少292450.24元、卫生健康支出减少9920.02元。

二、支出决算情况说明

保山市药品检验检测研究院2025年度支出合计6978423.21元。其中：基本支出4656924.99元，占总支出的66.73％；项目支出2321498.22元，占总支出的33.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加971341.48元，增长16.17%。其中：基本支出减少87768.32元，下降1.85%；项目支出增加1059109.80元，增长83.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是按支出功能科目分：一般公共服务支出减少4685.18元、科学技术支出增加1278396.92元、社会保障和就业支出减少292450.24元、卫生健康支出减少9920.02元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市药品检验检测研究院机构正常运转的日常支出4656924.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4407752.52元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249172.47元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市药品检验检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2321498.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.药品检验补助项目经费支出96210.00元，主要用于药品检验工作，此项工作是药品技术监督的重要组成部分，是国家对药品质量实施监管的重要内容，为切实做好2025年全市药品抽验工作，确保不发生重大药品安全事故，保证全市人民用药安全。

2.仪器检定及实验室运维项目经费支出96927.50元，根据国家《计量法》的有关规定，为社会提供公正数据的检验机构所使用的工作计量标准器具必须送计量检定机构检定，为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，保证2025年药品等检验检测工作正常开展，充分发挥科学技术支撑作用。

3.行刑衔接联合实验室项目经费支出99336.00元，主要用于开展行刑衔接案件涉案物品检验检测，建立新的非法添加补充检验方法，推动人才培养和技术交流，建立联合实验室专家人才库，打造一批“尖刀队”，为执法办案发挥战略支撑作用。                    4.2024年-2025年区域创新能力提升（黎胜红专家工作站）专项资金支出161080.40元，主要为提升保山对外开放水平，保山发展生物医药产业（石斛、咖啡、余甘子、腾药、东方制药），需要成都中医药大学黎胜红专家团队到保山建立专家工作站，提供强有力的技术支撑和智力服务。

5.2025年第一批区域创新能力提升（云南省中药资源开发利用国际联合实验室）专项资金支出1189008.32元，主要是建成云南省和东南亚地区的中药资源开发与利用国际联合实验室研发平台800平方米。建成产品研发中心、种质资源与栽培中心、质量评价与鉴定中心3个分中心，积极开展项目合作研究和科研成果转化。服务云南和东南亚中药资源开发利用，促进产业合作和发展。

6.2025年第一批中央食品药品监管补助资金项目经费支出237624.65元，主要是国家为支持做好药品监管工作，不断完善和加强 “两品一械”安全抽样检验工作，提高人员专业水平和综合素质。

7.2024年第一批药品监管补助资金(上年额度结余）项目经费支出20325.20元，是国家为支持做好食品药品监管工作，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度，提高监管人员专业水平和综合素质，提升“两品一械”监管、检查装备能力，促进药品高质量发展，加大“两品一械”犯罪打击力度，切实保障人民群众的用药用械安全。

8.2024年第二批中央药品监管补助资金(上年额度结余）项目经费支出318.95元，主要是国家为支持做好药品监管工作，不断完善和加强 “两品一械”安全抽样检验工作，提高人员专业水平和综合素质。

9.2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金（上年额度结余）项目经费支出152.00元，主要是为引导科技人员到云南省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）创新创业，加快“三区”本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用。2024年选派了1名科技工作人员，工作经费按照每人每年20000.00元标准补助。

10.2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费支出2940.00元，主要是为引导科技人员到云南省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）创新创业，加快“三区”本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用。2025年选派了3名科技工作人员，工作经费按照每人每年20000.00元标准补助。

11.2024年第一批区域创新能力提升（第二批科技特派员）专项资金项目经费支出199860.00元，通过选派科技特派员，实现优质人才资源带资金带项目，向基层流动，推动人才下沉、科技下乡，服务“三农”，加速科技成果转化，服务乡村战略。2024年选派了13名科技工作人员，工作经费按照每人每年10000.00元、20000.00元标准补助。

12.2025年第一批区域创新能力提升（科技特派员）专项资金项目经费支出45481.20元，主要通过选派科技特派员，实现优质人才资源带资金带项目，向基层流动，推动人才下沉、科技下乡，服务“三农”，加速科技成果转化，服务乡村战略。2025年选派了7名科技工作人员，工作经费按照每人每年20000.00元标准补助。

13.2025年市场监管省对下转移支付资金项目经费支出90538.00元，主要对云南省市场监管局筛选出的我院两个科技项目给予科研补助，形成相应的科研成果，激发科研人员科学研究积极性，改进和完善检验检测方法，提高检验检测效率，夯实云南省市场监管技术基础。

14.兴保英才培养项目经费支出38700.00元，主要用于支持领军人才开展产业技术攻关、学术交流、进修培训、人才培养等工作。

15.紫皮石斛品质技术研究与GAP基地建设补助项目经费支出42996.00元，主要建立石斛种质资源圃，推动石斛品质形成肌理研究，助力紫皮石斛生物合成及分子辅助育种，建立紫皮石斛种子种苗繁育基地，制定中药材产业标准，促进云南省生物医药和大健康产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市药品检验检测研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出6935427.21元,占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加1091388.61元，增长18.68%,完成年初预算的166.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出4451195.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.18%,完成年初预算的131.70%。主要用于市场监督管理事务支出4451195.89元，其中：一般行政管理事务90538.00元、药品事务292792.45元、事业运行3771215.59元、其他市场监督管理事务296649.85元；造成预决算差异的主要原因是年中预算、中央转移支付及上级补助项目增加，其中人员经费增加：事业人员调整基本工资补发经费113351.00元、补发2024年奖励性绩效工资364668.00元、事业绩效工资年底部分经费81000.00元等。项目支出增加：上级转移支付项目“云南省中药资源开发联合实验室”增加1189008.32元、2024年区域创新能力提升（第二批科技特派员）专项资金增加199860.00元、2025年中央食品药品监管补助资金增加237624.65元、黎胜红专家工作站专项资金161080.40元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1598521.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出207440.00元，其中：共性技术研究与开发1260614.92元、其他技术研究与开发支出334815.00元、其他科学技术支出3092.00元；造成预决算差异的主要原因是年中上级转移支付项目增加，其中云南省中药资源开发联合实验室项目增加1189008.32元、黎胜红专家工作站专项资金161080.40元、区域创新能力提升（科技特派员）专项资金增加245341.20元、“三区”科技人才支持计划中央补助资金增加3092.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出500709.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的110.36%。主要用于行政事业单位养老支出500709.12元，其中：事业单位离退休支出7200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出493509.12元；造成预决算差异的主要原因是年中增加预算，机关事业单位基本养老保险缴费增加47009.12元。

9.卫生健康（类）支出374795.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的109.08%。主要用于行政事业单位医疗支出374795.28元，其中：事业单位医疗支出216403.08元、公务员医疗补助142641.96元、其他行政事业单位医疗支出15750.24元（大病医疗保险5880.00元、工伤保险9870.24元）；造成预决算差异的主要原因是年中预算增加，其中基本医疗保险增加24003.08元、公务员医疗补助增加7241.96元，工伤、失业保险等减少49.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于补发职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年中增加预算，补发11名职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为26843.07元，完成年初预算的95.87%；支出决算较上年减少1016.32元，下降3.65%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24993.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.11%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.89%，完成年初预算的61.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40.68元，增长0.16%；公务接待费支出决算较上年减少1057.00元，下降36.36%；具体是国内接待费支出决算1850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1057.00元，下降36.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为26843.07元，完成年初预算的95.87%，支出决算较上年减少1016.32元，下降3.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24993.07元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1850.00元，完成年初预算的61.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央、省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和工作要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公”经费，努力降低事业运行成本，提高工作效能。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40.68元，增长0.16%；公务接待费支出决算减少1057.00元，下降36.36%，具体是国内接待费支出决算1850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1057.00元，下降36.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是随着抽验工作及科技人员到各县（区）开展技术服务工作量的增加，公务用车运行维护费比上年费用略有增加；公务接待比上年接待减少2批次减少18人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药品抽检、科技人员到挂钩点技术服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024的11月滇西应用技术大学傣医药学院一行进行技术交流，接待1批次4人次;2025年7月云南华派医药科技有限公司一行开展生物医药产业等项目考察，接待1批次3人次;12月云南省食品药品监督检验研究院一行开展专题调研，接待1批次5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市药品检验检测研究院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市药品检验检测研究院资产总额7030240.34元，其中，流动资产10945.59元，固定资产6133294.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产886000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1625175.10元，其中固定资产增加323786.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额61989.07元，其中：政府采购货物支出40036.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21953.07元。授予中小企业合同金额19513.07元，其中：授予小微企业合同金额18020.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。