保山市智源初级中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市智源初级中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担辖区内初中学历教育；提高学生综合素质；培养学生多样化发展，培养学生良好品德；从事初中义务教育的相关社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、督导室、总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员141人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2458人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，全面贯彻落实党的教育方针。坚持党对教育的全面领导，抓党建，促教学，上质量，充分发挥党建的政治引领作用；教育是党之大计，我们要牢记主责，立德树人，为党育人；教育是国之大计，我们要牢记主业，教书育人，为国育才；担当育人使命，我们一定要高度重视和加强思想政治教育、理想信念教育和遵纪守法教育，上好思政课，讲好中国故事；抓好党史学习教育，知史爱党，知史爱国，让党史学习进课堂、进头脑，入心入脑，教育学生感党恩、听党话和跟党走，唱响“请党放心、强国有我”的新时代主旋律和最强音；坚持立德树人，培根铸魂；坚持教书育人，启智润心；全面贯彻落实党的教育方针，教育引领学生以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气和底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望。

2.加强领导班子建设和教师队伍建设。领导班子是指挥部，指挥不力，就没有战斗力，必须把领导班子建设成为“学者型的领导和领导型的学者”懂教育，成为教育的专家；会管理，成为管理的内行，切实抓好教育教学工作和行政管理工作，遵循教育教学规律、学生的认知规律和身心健康成长的规律、教师专业发展的规律，引领学校走内涵发展之路，注重办学思想的引领和办学理念的指导，走对了路，才会有出路，才会取得实效。教师是立校之本和兴教之源，办学治校，教师是基础，必须按照“基础好、能吃苦、有个性”的标准，严把教师入口关，把教师招聘好、培养好和使用好，建设一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍。

3.坚持以教学为中心，一手抓管理，一手抓教研。质量是学校的生命、质量是教师的尊严、质量是家长的追求，聚焦质量，提质增效，办好人民满意的智源中学。坚持“严管厚爱”抓管理，严格要求，严格教育，严格管理，做到严在当严处，爱在细微中，严中有大爱；坚持以研促教、以研促学、以研促改和以研促考，认真研究教法、学法、考法和育人之法，走科研兴教和质量强校的内涵发展之路。

4.加强师德师风建设。师德的核心是师爱，师爱的支点是责任。实践证明，成功的教育需要爱，没有爱就没有教育，没有责任就办不好教育。通过加强师德师风建设，引领教师爱教育、爱学校、爱学生和爱自己所教的专业，铸师魂、正师风、强师能，教好书育好人，教育学生成人，培养学生成才。

5.坚持以文化人，加强校园文化建设。校园文化建设，核心要义是“环境养眼、内涵养神和人文养心”。通过绿化、美化、净化校园，发挥环境育人的作用；坚持科学求真、人文求善和艺术求美，教育学生追求真善美，远离假恶丑，树立正确的世界观、人生观和价值观；坚持以人为本，注重人文关怀，增强师生对学校的认同感和归属感，尊师爱校，提升家校情怀。担当育人使命，我们必须践行“健康第一、全面发展”的办学思想，开齐课程、开足课时,让学生在课堂上长知识增才干，在运动场上长身体强体魄,促进学生德智体美劳和谐发展；坚持科学求真、人文求善、艺术求美；坚持教书育人、管理育人、活动育人、服务育人和环境育人的有机统一，在文化育人中把“天天向上、人人向善”的校训作为学生学习成长的座右铭，学会学习，学会做人，做一名有理想、有本领、有担当的人。

6.加强安全教育和管理，建设平安校园。安全第一、生命至上。根据“一靠教育、二靠制度、三靠落实”的要求，认真抓好安全教育、安全管理工作，积极建设平安校园，与此同时，抓好心理健康教育，排除隐性安全隐患，培养心智健全、身心健康的学生，确保校园平安。严格门卫制度，坚决杜绝校外闲杂人员进校，净化育人环境。严格作息时间，严格值班督查，严格要求、严格教育、严格管理、严肃校纪校规，切实加强对学生特别是住校学生的教育管理。坚持活动育人，开展有利于学生身心健康的、丰富多彩的活动，让学生学在智源、住在智源、吃在智源、乐在智源，让智源成为学生健康成长的摇篮，不断增强对学校的认同感、归属感和幸福感，愉快地学习、愉快地生活、健康地成长。

7.促进后勤保障工作提档升级。学校始终坚持“以人为本，服务育人”的理念，牢固树立服务意识，不断提高服务技能，保证服务质量，充分调动后勤员工的工作积极性。按照后勤管理规范化、科学化、精细化、服务人性化的标准，在精、细、实方面下功夫。通过强化队伍培训，内修理论，外学实践，提升服务意识，创新工作方法，勤转多查，比较鉴别，注重细节落实，综合服务协调，安排督促，通报反馈，促进均衡发展，扎实推进规范后勤、满意后勤、平安后勤建设，促进学校后勤保障工作提档升级，为师生学习生活提供更有力的基础性服务保障，确保学校后勤保障工作真正做到了师生满意、家长放心。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市智源初级中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市智源初级中学2025年度收入合计130901093.11元。其中：财政拨款收入129048819.19元，占总收入的98.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1852273.92元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计增加99441712.76元，增长316.10%。其中：财政拨款收入增加97596389.60元，增长310.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1845323.16元，增长26548.51%。主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致基本工资、社会保险缴费增加；新学校为满足教学需求购置资产增加；学校改扩建项目施工，工程投入费用增加；拖欠企业账款化债资金增加；课后服务费纳入预算其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市智源初级中学2025年度支出合计130904404.31元。其中：基本支出20787423.53元，占总支出的15.88％；项目支出110116980.78元，占总支出的84.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加99448335.16元，增长316.15%。其中：基本支出增加1438173.96元，增长7.43%；项目支出增加98010161.20元，增长809.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致基本工资、社会保险缴费增加；新学校为满足教学需求购置资产增加；学校改扩建项目施工，工程投入费用增加；拖欠企业账款化债资金增加；课后服务费纳入预算支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市智源初级中学机构正常运转的日常支出20787423.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19814880.03元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费972543.50元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市智源初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110116980.78元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。

1.2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费1153825.79元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

2.2024年城乡义务教育生活补助经费第一批中央直达资金项目经费115125.00元，主要用于保障义务教育家庭经济困难学生生活费发放支出。

3.2024年第二批城乡义务教育补助公用经费省级资金项目经费34335.71元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

4.2024年第二批城乡义务教育困难生活补助省级资金项目经费218250.00元，主要用于保障义务教育家庭经济困难学生生活费发放支出。

5.2024年第二批城乡义务教育困难生活补助中央资金项目经费25500.00元，主要用于保障义务教育家庭经济困难学生生活费发放支出。

6.2024年基础教育综合奖补资金项目经费5840677.33元，主要用于学生宿舍装修、新建餐厅、教学楼，义务教育教学改革，薄弱学校结对帮扶。

7.2024年省级银龄教师补助资金项目经费42500.00元，主要用于发放银龄教师支持基础教育行动专项工作补助。

8.2025年春季学期省级银龄教师（基础教育领域）补助资金项目经费42500.00元，主要用于发放银龄教师支持基础教育行动专项工作补助。

9.2025年春季学期市级银龄教师（基础教育领域）补助资金项目经费15000.00元，主要用于发放银龄教师支持基础教育行动专项工作补助。

10.2025年第二批普通学校公用经费省级资金项目经费11000.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

11.2025年第二批普通学校公用经费市级资金项目经费97100.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

12.2025年教师培训培养（基础教育省级一级校长工作室）建设资金项目经费18900.00元，主要用于开展校长研修、课题研究、专家聘请、观摩交流等业务活动支出。

13.2025年普通学校公用经费第一批省级资金项目经费2900.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

14.2025年普通学校公用经费第一批中央直达资金项目经费1051499.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

15.2025年秋季学期银龄教师补助省级经费项目经费34000.00元，主要用于发放银龄教师支持基础教育行动专项工作补助。

16.2025年秋季学期银龄教师补助市级经费项目经费6000.00元，主要用于发放银龄教师支持基础教育行动专项工作补助。

17.2025年特殊教育公用经费第一批中央直达资金项目经费541.40元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

18.2025年义教特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费提标补助省级资金项目经费500.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

19.2025年义教特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费提标补助中央资金项目经费2100.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

20.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目经费715017.00元，主要用于购置学生用床、实验柜等设备，改善办学条件，切实提升办学水平。

21.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目经费853948.50元，主要用于学校附属设施建设及教学设备等设施设备购置支出，进一步提高办学能力。

22.2025年义务教育课后服务省级财政补助资金项目经费105100.00元，主要用于保障学校参与课后服务教职工劳务支出，促进学生全面成长成才，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务。

23.2025年义务教育课后服务市级财政补助资金项目经费410700.00元，主要用于保障学校参与课后服务教职工劳务支出，促进学生全面成长成才，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务。

24.保山市智源初级中学改扩建项目（第二期）前期工作经费项目经费1000000.00元，主要用于学校新建学生宿舍、学生食堂、教学综合楼及配套建设室外管网、绿化及相关附属工程的选址、可行性研究报告、地勘、维稳、水保、土壤调查、初步设计、测绘等前期工作经费。

25.保山市智源初级中学课后延时服务经费项目经费1852273.92元，主要用于保障学校参与课后服务教职工劳务支出，促进学生全面成长成才，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务。

26.其他运转经费个税申办工作经费项目经费3311.20元，主要用于学校购买办公室打印机碳粉，进一步提高办公效率。

27.提前下达2025年城乡义务教育补助公用经费中央直达资金项目经费970937.31元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保证日常教育教学活动开展，支撑学校正常运转。

28.义务教育薄弱环节改善资金项目经费7530454.17元，主要用于学校新建学生宿舍、学生食堂、教学综合楼，改善办学条件，切实提升办学水平。

29.智源初级中学校舍改扩建经费项目经费8951384.45元，主要用于学校新建学生宿舍、学生食堂、教学综合楼，改善办学条件，切实提升办学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市智源初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出50037219.19元,占本年支出合计的38.22%。与上年相比增加18584789.60元，增长59.09%,完成年初预算的134.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出46873489.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%,完成年初预算的135.91%。主要用于初中教育43956718.98元、特殊学校教育5470.44元、城市中小学校舍建设2395500.00元、其他教育费附加安排的支出515800.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加中央资金、省级资金，未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1859942.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的117.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1846259.04元、机关事业单位职业年金缴费支出13683.83元；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致社会保险缴费增加，有离职人员须做实职业年金，年中增加了职业年金和追加了机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1243936.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的119.57%。主要用于事业单位医疗778593.42元、公务员医疗补助400776.88元、其他行政事业单位医疗支出64566.60元；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致社会保险缴费增加，年中追加了行政事业单位医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的415.19%。主要用于行政事业单位住房保障支出59850.00元，其中：住房公积金12810.00元、购房补贴47040.00元；造成预决算差异的主要原因是申报2026年住房补贴，年中增加了购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2024年和2025年未发生公务接待，未购置公务用车及产生相关费用，未安排因公出国（境）团组。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市智源初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出,主要原因是保山市智源初级中学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市智源初级中学资产总额128329784.05元，其中，流动资产2216092.18元，固定资产4995247.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程120797589.32元，无形资产320855.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116465434.08元，其中固定资产增加1759731.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋400.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入429537.39元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2465626.50元，其中：政府采购货物支出2375626.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额1298095.00元，其中：授予小微企业合同金额830520.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市智源初级中学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。