保山市农业环境保护监测与农村能源工作站
2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责农业环境、农业野生植物保护，负责农业环境质量检测，负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农产品绿色生产，组织开展绿色食品、名优特新农产品、特质农品等绿色优质农产品发展、技术培训、品牌宣传推广等工作，负责拟定全市农村能源建设规划及年度计划，承担农村可再生能源的开发利用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：资源环境室、财务室、办公室、农产品质量安全中心、业务室、检测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是农产品质量安全。持续推进“三品一标”认证监管工作，组织开展绿色食品、无公害农产品等认证、复查换证和年度检查，开展农产品质量安全例行监测和监督抽查，组织相关技术培训。（具体完成情况待补充）

二是外来入侵生物防控。持续开展薇甘菊、奇异虉草等外来入侵物种的调查、监测与防控工作，组织防除和宣传培训，开展昌宁县湾甸银胶菊防控试验，切实控制外来入侵物种危害。（具体完成情况待补充）

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年度收入合计5,964,836.17元。其中：财政拨款收入5,964,836.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,433,604.57元，增长68.92%。其中：财政拨款收入增加2,433,604.57元，增长68.92%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是2025年农业生态资源保护、科技转化与推广服务等项目经费较上年增加，同时人员经费增加。

二、支出决算情况说明

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年度支出合计5,964,836.17元。其中：基本支出3,678,299.94元，占总支出的61.67%；项目支出2,286,536.23元，占总支出的38.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,426,744.57元，增长68.59%。其中：基本支出增加684,553.35元，增长22.87%；项目支出增加1,742,191.22元，增长320.05%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是2025年农业生态资源保护等项目支出较上年增加，同时人员经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市农业环境保护监测与农村能源工作站机构正常运转的日常支出3,678,299.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,496,890.38元，占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,409.56元，占基本支出的4.93%。人均支出7,887.37元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市农业环境保护监测与农村能源工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,286,536.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年第一批区域创新能力提升专项资金项目经费21,637.00元，主要用于科技特派员技术指导差旅费、租车费、培训费。

2.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2024年区域创新能力提升专项资金项目经费95,361.00元，主要用于科技特派员技术指导差旅费、租车费、培训费。

3.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金经费17,067.00元，主要用于挂钩企业技术指导、专用材料补助及培训。

4.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费1,101,679.00元，主要用于挂钩企业技术指导、专用材料补助及培训。

5.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年外来入侵植物常态化监测点建设及薇甘菊防控经费20,600.00元，主要用于外侵生物调查差旅费以及防除农药费、劳务费。

6.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年严格管控类耕地农产品加密协同监测经费331,737.70元，主要用于农用耕地污染防治治理实验耗材、土壤检测、样品采集费等。

7.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站农业外来入侵植物防控项目经费9,000.00元，主要用于外侵生物调查差旅费以及防除农药费、劳务费。

8.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2024年生产障碍耕地治理资金项目经费25,127.90元，主要用于农用耕地污染防治治理实验耗材、土壤检测、样品采集费等。

9.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站农产品质量安全与“三品一标”认证监督管理（2024年培训费）经费16,856.00元，主要用于“三品一标”认证培训。

10.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2024年农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理经费81,154.00元，主要用于绿色产品认证、复查换证、年检等所产生的差旅费、交通费等。

11.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站应用胶体金技术开展快速检测项目经费63,326.63元，主要用于胶体金试纸采购及样品采集。

12.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站农产品质量安全监管经费135,016.00元，主要用于购买胶体金试剂盒。

13.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站豇豆病虫害绿色防控示范样板建设项目经费27,924.00元，主要用于豇豆病虫害防治样品费、检测费。

14.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年第二批地膜科学使用回收项目资金项目经费1,062,620.00元，主要用于昌宁县、龙陵县、隆阳区、腾冲市地膜采购及回收补助。

15.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年中央生产障碍耕地治理专项资金项目经费277,430.00元，主要用于农用耕地污染防治治理实验耗材、土壤检测、样品采集费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出5,964,836.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,433,604.57元，增长68.92%，完成年初预算的188.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出235,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，年初无此预算。主要用于技术研究与开发支出116,998.00元，其中：共性技术研究与开发支出21,637.00元，其他技术研究与开发支出95,361.00元；其他科学技术支出118,746.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达科技专项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出377,519.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的105.45%。主要用于行政事业单位养老支出377,519.99元，其中：事业单位离退休支出7,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出369,445.76元，机关事业单位职业年金缴费支出874.23元。造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资调整，养老保险及职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出302,703.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的108.30%。主要用于行政事业单位医疗302,703.53元，其中：事业单位医疗支出169,819.13元，公务员医疗补助支出120,895.40元，其他行政事业单位医疗支出11,989.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资调整，医疗保险等缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出5,041,028.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%，完成年初预算的199.24%。主要用于农业农村支出5,041,028.65元，其中：事业运行支出2,990,236.42元，科技转化与推广服务386,465.60元，农产品质量安全296,352.63元，农业生产发展27,924.00元，农业生态资源保护1,340,050.00元。造成预决算差异的主要原因是中央及省级农业发展专项经费为年中追加项目，决算数大于预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出7,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此预算。主要用于住房改革支出7,840.00元，其中：购房补贴7,840.00元。造成预决算差异的主要原因是购房补贴为年中追加经费，故年初无预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，决算为27,480.43元，完成年初预算的49.07%；支出决算较上年增加6,823.86元，增长33.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,826.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.34%，完成年初预算的49.65%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,653.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.66%，完成年初预算的44.23%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,613.94元，增长36.32%；公务接待费支出决算较上年增加209.92元，增长8.59%；具体是国内接待费支出决算2,653.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加209.92元，增长8.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，支出决算为27,480.43元，完成年初预算的49.07%，支出决算较上年增加6,823.86元，增长33.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,826.51元，完成年初预算的49.65%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,653.92元，完成年初预算的44.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位能够严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加6,613.94元，增长36.32%；公务接待费支出决算增加209.92元，增长8.59%，具体是国内接待费支出决算2,653.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加209.92元，增长8.59%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构合并后公务用车保有量增加，公务用车运行维护费支出增加，公务接待费支出亦有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来生物调查、“三品一标”监督检查、例行监测采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是保山市农业环境保护监测与农村能源工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市农业环境保护监测与农村能源工作站资产总额3,458,611.49元，其中，流动资产17,398.38元，固定资产3,437,529.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,683.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加848,805.35元，其中固定资产增加859,215.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20,788.73元，其中：政府采购货物支出1,892.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,896.51元。授予中小企业合同金额10,896.51元，其中：授予小微企业合同金额10,896.51元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。