保山市卫生健康委员会监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承办由市卫生健康委员会交办的行政许可及审核、审批事项；负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治，完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为；对下级卫生健康监督执法工作进行业务指导、培训和层级稽查；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、法制督查科、监督服务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、疾病防治监督科、职业与放射卫生监督科、食品安全与信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据《保编〔2025〕16号关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知》，我单位于2025年7月改革后将原在职人员和编外人员分流到市卫生健康委、市医保中心、市供销社、市搬迁安置办和市应急管理综合行政执法支队等单位。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

根据《保编〔2025〕16号关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知》，我单位于2025年7月改革后将车辆资产移交至市卫生健康委。

三、重点工作概述

根据《保编〔2025〕16号关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知》，我单位于2025年进行改革。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年度无政府基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年度收入合计1971028.08元。其中：财政拨款收入1971028.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2096830.05元，下降51.55%。其中：财政拨款收入减少2096830.05元，下降51.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据保编〔2025〕16号关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生收入，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年度支出合计1971028.08元。其中：基本支出1839288.01元，占总支出的93.32％；项目支出131740.07元，占总支出的6.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2096830.05元，下降51.55%。其中：基本支出减少1844763.77元，下降50.07%；项目支出减少252066.28元，下降65.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据保编〔2025〕16号关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生支出，故本年基本支出和项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市卫生健康委员会监督执法局机构正常运转的日常支出1839288.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672434.20元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166853.81元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市卫生健康委员会监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131740.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年度公益性岗位社保补贴资金项目经费1997.98元，主要用于公益性岗位人员费用支出。

2.2024年下半年城镇公益性岗位补贴经费项目经费5217.77元，主要用于公益性岗位人员费用支出。

3.2023年度公益性岗位社保补贴的经费项目经费8079.84元，主要用于公益性岗位人员费用支出。

4.2023年度公益性岗位社保补贴项目经费7698.98元，主要用于公益性岗位人员费用支出。

5.办案补助项目经费10346.00元，主要用于执法办案成本性费用支出。

6.2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费84755.70元，主要用于卫生监督执法办公及外出监督执法费用支出。

7.重大传染病防控中央补助项目经费11642.80元，主要用于消毒产品卫生监督采样抽检及执法办案成本性费用支出。

8.2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目经费1456.00元,主要用于医疗卫生专业骨干相关培训。

9.中央补助中医药事业传承与发展结算资金项目经费545.00元，主要用于医疗卫生专业骨干相关培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出1971028.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2096830.05元，下降51.55%,完成年初预算的57.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出262702.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%,完成年初预算的80.12%。主要用于行政事业单位养老支出239708.05元，其中：行政单位离退休4461.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出157012.00元、机关事业单位职业年金缴费支出78234.55元；就业补助22994.57元，其中：其他就业补助22994.57元。造成预决算差异的主要原因是根据保编〔2025〕16号 关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生支出，故本年支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出1708325.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%,完成年初预算的54.85%。主要用于公共卫生1582664.26元，其中：卫生监督机构1486265.76元、基本公共卫生服务84755.70元、重大公共卫生服务11642.80元；行政事业单位医疗123660.20元，其中：行政单位医疗57652.47元、公务员医疗补助60445.10元、其他行政事业单位医疗支出5562.63元；中医药事务2001.00元，其中：中医（民族医）药专项2001.00元。造成预决算差异的主要原因是根据保编〔2025〕16号 关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生支出，故本年支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为3641.36元，完成年初预算的9.34%；支出决算较上年减少22095.00元，下降85.85%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为3641.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.40%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19293.00元，下降84.12%；公务接待费支出决算较上年减少2802.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2802.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，支出决算为3641.36元，完成年初预算的9.34%，支出决算较上年减少22095.00元，下降85.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为3641.36元，完成年初预算的10.40%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据保编〔2025〕16号 关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生“三公”经费支出，故本年“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19293.00元，下降84.12%；公务接待费支出决算减少2802.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据保编〔2025〕16号 关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生“三公”经费支出，故本年“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市卫生健康委员会监督执法局2025年机关运行经费支出166853.81元，比上年减少172300.39元，下降50.80%,主要原因是根据保编〔2025〕16号 关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知，我单位于2025年7月改革后未发生机关运行经费支出，故本年机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费4306.00元，水费915.30元，电费2995.98元，邮电费5008.00元，工会经费51786.67元，公务用车运行维护费3641.36元，其他交通费用92569.00元，其他商品和服务支出5631.50元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市卫生健康委员会监督执法局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1679341.39元，其中固定资产减少1429510.02元。处置房屋建筑物1425.71平方米，账面原值1471182.83元；处置车辆1辆，账面原值331361.00元；报废报损资产196项，账面原值56283.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9541.36元，其中：政府采购货物支出6180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3361.36元。授予中小企业合同金额9541.36元，其中：授予小微企业合同金额9541.36元。

四、单位绩效自评情况

根据《保编〔2025〕16号关于进一步推进市县两级疾病预防控制中心机构改革后续工作的通知》，我单位于2025年7月改革,故本年绩效目标未完成。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。