中共保山市委党校

2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照有关规定轮训培训党员领导干部、行政干部、非党干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

（2）发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。

（3）承办市委和市人民政府举办的专题研讨班。

（4）围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市人民政府下达的调研任务。

（5）针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（6）按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（7）开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（8）履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。

（9）履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。

（10）履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。

（11）履行隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。

（12）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是“十二五”收官之年。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，我校以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，认真开展“实现新跨越、争当排头兵”大讨论，自觉坚持“党校姓党”，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护中央权威，认真贯彻落实党校工作条例，始终专注于领导班子和队伍建设，始终专注于职能职责履行，较好地完成了各项工作任务，为建设高素质干部队伍、推动保山科学发展和谐发展跨越发展作出了积极努力。现将我校2015年及“十二五”以来的主要工作、主要经验、存在问题具体总结如下：

（一）深入开展“三严三实”专题教育，认真落实机关党建工作目标责任制，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，重视加强业务培训，打造政治过硬、业务过硬、作风过硬队伍，为履行好党校职责提供了坚强的组织保证。

1.“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育一环不少、一人不落、一丝不苟，扎实有效。

2.党员队伍添丁进口，党的组织发展壮大，机关党建跨入新起点。

3.党风廉政建设“两个责任”有效落实，从严治党各项措施环环相扣，制度笼子越扎越牢，廉洁自律紧箍咒越念越紧，廉洁从政、廉洁执教、廉洁管理、廉洁服务的理念进一步深入人心，风清气正的校园政治生态正在形成。

2015年，我校党风廉政建设工作卓有成效，干部职工继续保持零违规零违纪零违法记录，继续保持零腐败记录，在政治上向党和人民交出了一份满意答卷。

（二）努力体现培训轮训党员领导干部主渠道定位，坚持突出教学的中心地位，注重夯实科研这一党校教育的基础，为建设保山高素质干部队伍、宣传党的创新理论和路线方针政策尽好本分。

1.圆满完成市委干教委和市直有关部门、隆阳区委区政府安排的培训任务，着力办好在职研究生教育，千方百计拓展办学途径。党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道。“十二五”以来，我校共举办（含承办、合办、主办、协办）各类干部培训班60个，培训各类干部8627人（次），其中，2015年举办19个，培训2555人（次），较好地发挥了主渠道作用；共开办省委党校党政干部在职研究生班3个专业（行政管理、经济管理、法律）7个班，毕业学员346人，目前在校225人，对提高保山干部队伍的知识、理论、素质和能力层次，改善学历结构，产生了积极影响；发挥党校资源优势，积极探索多途径办学，举办公务员和事业人员考前培训班及对外培训班多期，拓宽了办学路子，增强了党校活力。2015年举办隆阳区新型职业农民培训班5个，培训250人（次），切实履行了区农广校职责。严格执行培训班和在职研究生班学员管理规定，认真落实中组部印发的《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》，坚持从严管理，狠抓到课率，要求学员强化学员意识、强化党性锻炼、端正学习态度，不允许有特殊学员存在，学风明显好转。

2.积极开展理论宣讲，认真宣传党的创新理论。党校是学习研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。教学是党校的中心工作，理论教育和党性教育是党校教育的特色和优势，是党校的看家本领，是党校的安身立命之本。支持鼓励教师走出校门，走进机关、学校、部队、厂矿、农村开展理论宣讲，是党校的一贯做法，也是一条宝贵经验。“十二五”以来，我校教师到校外开展理论宣讲373场（次），听讲人数超过5万人（次），其中，2015年宣讲107场（次），听讲16017人（次）； 2015年校内授课97场（次），听课人数5802人（次）。理论宣讲的长年开展，为我市学习宣传贯彻落实党的十七大、十八大及十八届三中、四中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，中国特色社会主义理论体系，社会主义核心价值观，中央和省委、市委的重大决策部署作出了应有贡献。

3.坚持本土化取向，提倡接“地气”，科研的基础地位更加牢固、重要作用充分彰显。党校是党的哲学社会科学研究机构，科研是党校教育的基础。 “十二五”以来，在各级刊物发表论文、调研报告322篇，其中，2015年发表72篇，包括市级公开刊物19篇、内刊32篇，省级20篇，国家级1篇；获得各级课题立项79个，其中2015年立项31个，包括校级19个、市级9个、省级3个；教师出版编著专著2部；有8篇论文（含调研报告）获保山市哲学社会科学政府奖二、三等奖；坚持办好校刊《熔炉》，共印发10期8000册。这些成果有的已经在相关领域产生积极影响，对逐步确立我校在保山理论界的应有地位作出了重要贡献。

（三）协调推进机关工作，积极承担社会责任，切实加强业务指导，稳步推进两校合并，学校工作全面展开。

1.机关各方面工作有条不紊，学校运转平稳高效。组织人事工作紧张有序进行，工资改革、职责核定、职务晋升、职称评审、晋级增资、工作调动、人员退休、年终考核等工作得到及时办理。行政后勤充分发挥服务潜能，在做好内部保障的前提下，尽力提供对外服务，“十二五”以来安排各类会议、培训319场（次），参会参训61164人（次），其中，2015年安排80场（次），参会参训11580人（次）；2015年接待会议食宿38场（次），计3810人（次）。综治维稳工作成效明显，一年来学校未发生任何治安、刑事案件，保持和谐稳定。意识形态工作扎实有效，马克思主义、社会主义始终占据指导地位。老干部工作目标管理责任制得到认真落实，为构建和谐党校、实现中国梦增添了正能量。坚持做好工会、妇委会工作，切实为会员（成员）提供帮助。财务、文件、档案工作进一步规范，保密、普法、宣传、图书资料、信访、禁毒防艾、网络安全等工作有效开展。2014年度综合考核工作圆满完成。

2.各项社会工作顺利进行。通过开展深入细致的“挂包帮、转走访”工作，摸清贫困底数、确定帮扶对象、找准贫困原因、确定脱贫目标、制定帮扶措施，切实做好基础工作，有效推进精准扶贫。一如既往支持新农村建设工作，选派3位同志担任新农村建设工作队员。按要求完成“学习杨善洲精神样板林”补植50株树苗任务。积极完成无偿献血指标。

3. 进一步加强对县级党校的业务指导。认真落实省委加强县级党校基础设施建设政策，及时牵头完成施甸县委党校和腾冲市委党校整体异地新建项目申报省级财政补助工作。认真落实省委加强县级党校师资培训政策，统筹安排各县委党校教师分期到省委党校参加县级党校师资培训班培训。邀请县委党校教师参加我校举办的专题课讲授培训班和课题研究培训班学习，有针对性地提高县委党校教师业务水平。

4. 积极稳妥推进两校合并。市、区委党校合并办学，是进入新世纪以来，继2003年市委党校和市民族干校合并办学、2008年函授教育停办、2010年参公管理改革之后，市委党校迎来的又一个重大改革举措，是“十二五”期间市委党校最重要的改革，对理顺两校办学体制、整合干部教育培训资源、提高资源使用效率，进一步提高市、区委党校办学水平，具有重要意义。在2014年顺利完成两校合并的所有政策程序的基础上，从2015年3月新学期开始，两校正式合署办公，正在走向完全融合。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

中共保山市委党校属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，纳入2015年部门决算编报。中共保山市委党校的内设机构实行参照公务员法管理和按事业性质管理两种管理形式，校内工勤人员按事业单位工勤人员管理和套改工资。其中，参照公务员法管理的内设机构9个，即：办公室、组织人事科、培训一科、培训二科、科研科、民族干部继续教育科、行政科、后勤科、老干部科，派驻机构1个，即监察室，科级领导职数29名。按事业性质管理的内设机构5个，即：马列主义理论教研室、综合教研室、市情研究室、图书资料室、网络信息中心，科级领导职数7名。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

1．机构人员情况。

2015年末，保山市委党校（含市行政学校、市民族干校、市社会主义学校、隆阳区委党校，以下简称“我校”）有15个内设科室，有在职人员110人，其中，参公管理人员50人，专业技术人员36人，工勤人员24人，离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

2014年末我校总编制135名，参公编制数62名，事业编制73名，根据保编办[2015]5号,经市机构编制委员会研究, 重新核定中共保山市委党校编制130名：暂定编制59名，事业编制71名。

我校本年度退职1人，退休3人，退休死亡2人，又因2015年市、区两校合并，本年度比2014年在职人员增加33人，离退休人员增加17人。

3.车辆情况

2015年末车辆编制3辆，实有各类车辆5辆，全部为一般公务用车。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年本年度中共保山市委党校决算总收入1369.06万元，其中：财政拨款收入1354.81万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14.25万元，占总收入的1.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入增长526.22万元，增幅38.44%，其中财政拨款收入增长531.97万元，增幅39.27%；事业收入减少5.75万元，减幅28.75%。主要原因分析：一是2015年市、区两校合并，人员经费、公用经费增大；二是2015年进行工资改革，提高人员工资标准。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1369.06万元，其中：基本支出1216.6万元，占总支出的88.86％；项目支出152.46万元，占总支出的11.14％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出1216.6万元。与上年对比增长461.76万元，主要原因：一是2015年市、区两校合并，人员经费、公用经费增大；二是2015年进行工资改革，人员工资标准提高。三是物价上涨造成的单位办公成本提高。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出占基本支出的87.08%，年未在职人数110人，离退休人数85人，年均人员支出约5.43万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.92%，年未在职人数110人，办公经费全部93.17万元，人均1.43万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障中共保山市委党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.46万元。与上年对比项目支出增加64.47%，主要是2014年度综合考核奖励奖给个人奖励金，具体项目开支及开展工作情况在以上的当年取得的主要事业成效有说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年保山市委党校一般公共预算财政拨款支出1354.81万元,占本年支出合计100%。与上年对比增长531.97万元，增幅39.27%。增长的主要原因为一是2015年市、区两校合并，人员经费、公用经费增大；二是2015年进行工资改革，提高人员工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出78.93万元，主要用于其他一般公共服务支出，2014年度综合考核评价经费；

2.教育支出1247.34万元，主要用于工资福利支出613.8万元，商品和服务支出194.87万元，对个人和家庭的补助418.13万元，其他资本性支出20.54万元。

3.社会保障和就业支出27.54万元，主要是用于离退休的护理费3.62万元，退休死亡抚恤金23.92万元；

4.医疗卫生与计划生育支出1万元，主要是用于艾滋病防治宣传工作经费；

四、“三公”经费决算情况说明

中共保山市委党校2015年财政拨款“三公”经费决算总额17.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，公务接待费支出6.47万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3.8万元，增加的主要原因是：因两校合并，隆阳区委党校并入2辆；公务接待情生况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待86批次，387人次，6.47万元。公务接待费主要是（1）用于接待省委党校教授、教职工和在培各级研究生学员，分批到我市五县区调研考察；（2）省委党校教授对我市在职研究生的学习指导、论文答辩。（3）云南农业大学、各地州党校、中央中直机关党校到时校调研；2015年无因公出国（境）人员和支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年中共保山市委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共保山市委党校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费11.2万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费11.2万元，比2014年决算增加0.36万元，主要用于保障单位日常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共保山市委党校共执行国内公务接待86批次，387人，接待费开支6.47万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2.14年决算增加3.44万元，主要用于接待教学管理工作中公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共保山市委党校2015年机关运行经费支出142.88万元，与上年对比增加66.22万元，主要原因是2015年市、区两校合并。单位机关运行经费主要用于机关日常开展教育管理事务等支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。今年政府采购了25.26万元，其中：货物20.77万元，工程（主要是教室改造和屋顶维修）4.48万元。

2.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。2015年市、区两校合并主要因素以在年初资产负债简表年初数变动情况表说明。资产情况表中汽车的说明：车辆编制数3辆，固定资产系统实有车辆6辆（含隆阳区委党校2辆），资产总额136.49万元，编制数与资产总额不相符。因1997年购买一辆本田奥德赛46.08万元，非财政在编，资产已记入固定资产，有资产无编制，已于2006年买出资产未作处置，现在无法进行资产处置。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：中共保山市委党校2015年度部门决算公开表