保山日报社2015年度部门决算情况说明
第一部分 保山日报社概况
一、主要职能
（一）主要职能
保山日报社主要职能是负责宣传党和政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的信息，及时传达市委、市政府的声音，正确开展舆论监督，健全舆论引导机制，采写我市开展活动的一线鲜活新闻，反映社情民意。加强报网互动融合，充分发挥网络、手机等新兴媒体的优势和作用，提高网舆论引导的能力和水平。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年，保山日报社全面贯彻“高举旗帜，围绕大局，服务人民，改革创新”的总要求，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，抓学习、抓策划、抓特色、抓改革、抓融合、抓理论，呈现出力度大、影响深、成效显的特点。一是结合报业实际深入推进专题教育，抓学习强党性，抓机制定目标；二是深化改革促进报业提质增效，完善运行和激励机制，精简优化版刊设置，整合资源探索产业升级；三是把握导向提升舆论引导水平，力促媒体融合发展，强化采编策划意识，突出中心工作宣传，提升言论引导水平；四是强化队伍建设加快人才立报；五是转变作风抓实党风廉政建设，抓作风重实践，抓担当树形象；六是多管齐下力抓综治维稳工作，维稳宣传力度大，强化安保实打实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
保山日报社属于财政拨款一级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度，纳入2015年部门决算编报的是1家事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山日报社人员编制数为69人，实有人员62人，其中：事业编制61人，工勤编制1人。
离退休人员11人，其中：退休11人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年总收入963.7万元，比2014年840.5万元增加160.71万元。其中财政拨款966.7万元，比上年840.2万元增加156.41万元。主要是工资性拨款增加。
| 科目名称 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
其他收入 |
合计 |
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| 基本支出拨款 |
项目支出拨款 |
上级补助收入 |
其他收入 |
5 |
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| 2014年 |
8,128,197.60 |
273,800.00 |
3,000.00 |
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8,404,997.60 |
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| 2015年 |
9,637,027.58 |
30,000.00 |
|
7,000.00 |
9,674,027.58 |
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二、支出决算情况说明
2015年总支出967.40万元比上年728.53支出增加238.87万元，主要是商品服务支出增加183.75万元（调整报纸出版期数，印刷成本上升）。工资福利增加112.82万元（上调工资，人员增加），个人家庭减少18.15万元，其他资本性支出减少39.55万元（上年车辆购置一辆）。
| 年度 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
合计 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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| 2014年 |
2,679,707.00 |
3,310,806.88 |
826,344.20 |
468,479.42 |
7,285,337.50 |
|
| 2015年 |
3,807,950.28 |
5,148,315.27 |
644,797.70 |
72,964.33 |
9,674,027.58 |
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（一）基本支出情况。
2015年用于保障单位等机构正常运转的日常支出877.96万元。占支出总额的90.82%。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障保山日报社完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.74万元。占支出总额9.18%。全部用于支付印刷费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
保山日报社2015年一般公共预算财政拨款支出966.70万元,占本年支出合计的100%。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年车辆运行维护费8.65万元比上年8.06增加0.59万元，本年采访任务重，车辆运行费销有增加，上年购置车辆费用34.39万元，本年无。人车比例为20.66人/车。接待费1.61万元较去年4.27万元减少2.66万元，接待16批，286人次。因公出国公车购置今年无。
| 年度 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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| 2014年 |
0.00 |
343,876.00 |
80,565.01 |
42,701.00 |
467,142.01 |
|
| 2015年 |
0.00 |
0.00 |
86,497.98 |
16,069.00 |
102,566.98 |
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五、资产负债、年末结转和结余情况
（1）资产负债结构情况
资产负债基本持平，净资产持平，财务管理有效，资产效益管理成效显著。
（2）资产负债对比分析
2014年资产负债率为8.53%，2015年资产负债率为8.75%，指标良好，基本持平。
（3）本年年未支出结余197.71万元与年初相等
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）保山日报社加强财务管理，严格贯彻执行中央八项规定，制定一系统财务管理办法、内控管理办法。
（二）保山日报社严格按要求执行预决算批复公开。
（三）保山日报社严格按保山市财政局要求时间编制决算报表，于2016年1月7日完成2015年部门决算工作。
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