保山市广播电视台2015年部门决算情况说明

第一部分 保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市广播电视台职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保政办发（2016）142号）文件精神，保山市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是保山公众获取信息的主要渠道之一。

保山市广播电视台现有广播、电视、报纸、互联网站、CMMB手持电视五项传媒功能，下设13个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道，有日播新闻两档和6个栏目，每天自办栏目时长90分钟，每天播出电视节目54小时，分别采用有线和无线两种方式传送，信号覆盖98.7万人口，有效覆盖率40%。广播综合频率有日播节目16个,周播节目4个,其中直播节目10个，每天直播节目6小时,全天播出节目18.5小时，分别采用调频中心发射和75个同频小功率发射，信号覆盖153.1万人口，有效覆盖率62%。

(二)2015年重点工作任务介绍

2015年市广播电视台充分发挥广播、电视、广电报、广电网站、CMMB（手持电视）平台优势，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针，唱响主旋律，为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围。

围绕市委、市政府阶段性重点工作，广播电视台有力有序地组织主题报道，开设“学习宣传习近平总书记重要讲话精神”、“学习贯彻十八届四中全会精神”、“扎实开展群众路线教育”、“践行社会主义核心价值观”、“加快转型升级坚定不移稳增长”、“聚焦保山中心城市建设”、“建设美丽乡村”、“文化保山”、“美丽保山我的家”等专栏。报道呈现数量多、质量佳、内容实、正面引导突出等特点，让普通百姓通过观看节目参与到全市政治经济生活的大事中来，共同营造全民参与、关心社会的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

保山市广播电视台属于财政拨款一级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度，纳入2015年部门决算编报的是1家事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我台人员编制111人，其中财政拨款人员90人，经理自理人员21人。2015年末实有财政拨款人员为87人，自收自支人员20人，退休人员17人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入1324.41万元，其中：财政拨款收入1324.14万元，占总收入的100%；比上年1281.90万增加42.51万，主要是工资性拨款增加。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出1324.41万元，其中基本支出1106.41万,占总支出的83.54%;项目支出218.00万, 占总支出的16.46%。与上年相比,工资福利支出比上年增加150.50万元（上调工资，人员增加），商品服务支出比上年减少68.02万,个人家庭支出比上年增加16.16万元（上调工资，人员增加），其他资本性支出比上年减少56.13万元（主要用于设备购置）。

（一）基本支出情况

2015年用于保障保山市广播电视台等机构正常运转的日常支出1106.41万元。占总支出的83.54％。与上年对比，工资福利支出增加150.50万元，主要原因是2015年人员增加及2015年工资增加。日常公用经费较上年减少68.02万元,，主要是2015年在办公费、印刷费、劳务费、会议费等方面均较2014年有大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.78％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障保山市广播电视台机构事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.00万元，占总支出的16.46％。主要用于我台采编播设备的购置。与上年对比减少178.55万，主要原因是2015年采编播设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2015年一般公共预算财政拨款支出1,324.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少42.51万元，减幅3.32%。主要原因是2015年保山市广播电视台基本支出比上年增加24.97%、项目支出比上年减少45.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,239.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于支付在职人员工资585.13万元，日常公用经费503.65万元，其他资本性支出151.02万元。

2.社会保障和就业（类）支出81.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于支付退休人员工资。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于艾滋病的宣传制作支出。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市广播电视台2015年财政拨款“三公”经费决算总额47.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.25万元，公务接待费支出27.42万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少20.72万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费比2014年减少10.00万;公务用车购置及运行维护费较2014年减少0.52万元，公务接待费较2014年减少10.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年市广播电视台因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市广播电视台购置公务用车0辆，年末公务用车8辆，公务用车购置及运行维护费20.25万元。比2014年决算减少0.52万元，主要用于保障2015年广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市广播电视台国内公务接待批260批次，2150人次，接待费开支27.42万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少10.20万元。主要用于日常工作往来接待、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作等业务交流产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、其他重要事项情况说明

2015年末资产负债基本情况：年末资产合计2,572.94万，负债216.52万元，净资产2,356.42万，资产负债率为8.41%。指标良好，基本持平。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

附件：保山市广播电视台（部门）2015年度部门决算公开表